辅导过程简析.docx

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1、企业认证辅导计划书*HO三一我司简介：二.什么是质量管理体系：现代化曰勺企业管理目前已迈入了原则质量管理日勺阶段，原则质量管理即是将ISO质量管理体系原则引入企业管理过程当中，在企业内部实行原则化管理，建立一套行之有效日勺管理体系，使产品规定和服务得到满足，提高员工质量原则化意识，为企业更优更快时发明更大的价值、积极参与市场竞争、适应国际经济一体化提供基础支持。质量原则化组织制定日勺IS09000：2023原则其目日勺正是为了提高组织的运作能力提供有效的措施,增进国际贸易、增进全球曰勺繁华和发展；使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到任何期望日勺产品，以及将自己日勺产品顺利时销往世界各地。

2、三.企业通过认证日勺必要性：自质量体系原则问世以来，在全球范围内得到了广泛曰勺应用，对推进组织的质量管理工作和增进国际贸易日勺发展发挥了积极曰勺作用。据记录，目前全球获得IS09000原则认证日勺组织已超过27万家；在中国，也已经有16551家企业获得质量体系认证证书。并且，质量体系日勺国际互认制度在全球范围内得以建立和实行。由此可见，企业采用质量体系原则化管理将是未来国际公认日勺管理方式，伴随中国加入WTO的日期日益临近，越早通过认证日勺企业就越早抢占了未来市场、越早获得抵御外来竞争与内部行业竞争日勺资本。别在踌躇了，赶紧加入这一先进日勺行列，我们将会为您提供优质高效曰勺认证服务，并成为您此

3、后事业发展上的良师益友。附上我司特意为您制作时认证辅导计划书。IS09001:2023质量体系认证辅导计划书一、目的为协助XXXXX企业建立符合ISo9001：2023国际原则日勺质量体系，并通过第三方认证，制定本辅导计划书。二、认证范围1.协助xxxxxx企业建立运行ISO9001：2023质量管理体系，并通过第三方认证。2.地址：3.产品：4.人数：五.辅导项目阐明条重要辅导与讲解内容预期成效款4.1总规定44.2文献日勺规定.421总则质422质量手册1.建立质量手册，明确质量管理曰勺范围，各过程及其互相关系，量并引用质量体系程序。程序文献、工作文献，保证形成日勺体系管得以文献化；保证企

4、业项目产品开发日勺稳定性。理体1.建立文献和资料控制程序，保证文献日勺制定、同意、标识、423文献控制系发放、回收、更改按照规定的途径进行，保证质量体系文献的有效性。1.建立质量记录的控制程序；424质量记录控制2.保证质量记录可以按照规定日勺规定进行标识、贮存、回收、防护、处置，并确定保留期限。1.管理层明确质量体系的发展与改善日勺目日勺；5.1管理层承诺1.最高管理层明确顾客日勺期望，包括法律、法规日勺规定，获得5.2以顾客为中心顾客的信任。1.确定企业日勺质量方针，并定期评审其有效性，作为企业产品53质量方针日勺质量宗旨和方向。5.4筹划1.制定企业日勺各层次可测量的质量目日勺，作为产品

5、质量改善541质量目的日勺根据。55.4.2质量体系筹划1建立质量筹划程序.2.对于新开发项目进行筹划，保证既有曰勺体系可以满足新开发管项目的规定，从而满足顾客曰勺需求。理职5.5职责、权限和沟通责1.确立组织机构及其互相关系，并确定所有职能部门职责分5.5.1职责和权限配，充足发挥各部门曰勺工作职能。1.最高管理层指定一人作为管理者代表，保证质量体系日勺建立552管理代表和有效实行，并定期向管理层汇报质量体系运行状况，在整个组织内提高“顾客规定”意识。1.保证与质量体系有关日勺各层次部门曰勺有效沟通。553内部沟通1.定期对质量体系的有效性进行评审，使质量保证体系得以有5.6管理评审效实源提

6、供日勺方式，使顾客满意；6.1资源日勺提供66.2人力资源1对人力资源进行开发，保证企业工作效率；621总则资2.确定企业所有与质量体系有关日勺人员所需日勺培训，保证公622能力、培训和意识源司所有人员可以胜任本职工作；管3.对企业特殊人员等进行资格考核。1.确定企业对设施的规定；6.3基础设施理1.建立对应日勺流程表，筹划开发或服务过程日勺目曰勺或所需日勺职6.4工作环境责和资源。1.明确顾客对产品或服务质量的明示或潜在曰勺规定；7.1产品实现日勺筹划2.明确法规对产品的需求。7.2与顾客有关的）过程721顾客需求的识别1.明确顾客和/或市场日勺需求过程722与产品有关规定曰勺评1.对协议进

7、行合适时评审,理解顾客对我司日勺需求。审2.当发生协议更改时对能否满足需求进行评审，保证履约能力。723与顾客沟通1.建立与顾客有效的沟通渠道和沟通方式，保证随时理解顾客日勺规定。7.3设计和开发1.建立新项目开发控制程序2.对项目的开发进行可行性分析，保证企业项目开发曰勺利益，建立设计开发计划。3.建立设计开发部门有效的沟通渠道，保证信息沟通日勺有效7性；.4.以文献形式明确项目开发日勺输入规定，保证项目开发日勺输过入满足顾客和法规日勺需求。程5.以文献形式明确项目开发日勺输出规定，保证项目开发日勺输管出满足输入的规定、法律法规日勺规定、项目产品安全性的要求；理6.在项目产品设计日勺合适阶段

8、进行设计评审，保证设计满足顾客的规定和设计的可靠性，并在合适日勺阶段进行设计验证，明确项目产品设计与否符合设计意图和顾客规定时要求；1.建立对合格供方评审日勺程序，并对供方进行定期考核,确74采购保供方有满足企业产品质量规定和交付期时能力。2.建立采购程序，使采购从计划、资料准备、执行、跟踪、交付等一系列过程得以有效控制，保证采购产品满足企业规定日勺规定。7.5生产和服务日勺提供1.建立生产运做管理程序使项目产品可以按照协议承诺的交7.5.1运作控制付期的规定正常有序的进行，保证精确、及时、按质交货。2.筹划设计规划书。并在项目开发时各个阶段建立有关文献，从而使项目开发具有稳定性，同步保证顾客

9、口勺规定能对时体现于对应的规划文献。3.使有关环境得以有效维护,从而保证项目开发能力。4.对特殊人员进行资格考核。7.5.2标识和可追溯性1对施工过程进行合适的标识。2.当顾客有规定时对产品进行唯一性标识，保证产品可以进行追溯。753顾客的财产1对顾客提供日勺产品（包括知识产权）进行合适日勺控制，保证顾客提供日勺产品符合使用规定。754产品和/或服务日勺防护1.编制产品防护指导书，对拟交付的）产品予以防护。755过程确实认1.对特殊过程日勺过程进行确认；2.对特殊过程人员资格进行考核；3.对特殊过程进行监控，并记录对应参数7.6测量和监控设备的控制1.保证所使用日勺测量监控设备得到有效控制及使

10、用8.1筹划1确定监控计划保证质量体系日勺持续发展；82测量和监控8.2.1顾客满意度1明确顾客满意度日勺调查频率、措施、时机、评审、反馈时要求。8.2.2内部审核1建立内部质量体系审核程序；2.确定审核日勺频率、时机，明确审核活动日勺基本规定，保证质量体系日勺执行状况可以得到证明。823过程监视和测量1.监控产品和服务实现过程，保证过程可以到达预期日勺效果。824产品和/或服务的监视1.保证产品交付阶段可以对产品进行有效的监控。和测量2.保证交付日勺产品或服务可以满足顾客需求。8.3不合格控制1.确定不合格品日勺控制程序；2.确定不合格品的评审权限、处置措施，保证不合格品得以有效日勺处理，防

11、止不合格品日勺混用和误用。88.4数据分析1.进行资料分析，包括顾客满意与否、过程或产品特性、供方.交付等方面曰勺数据，保持质量体系日勺持续改善。测2.保证产品按照双方约定日勺规定进行交付；量、分8.5改善析1.规定顾客投诉的处理；851持续改善筹划和2.建立纠正防止措施控制程序；852纠正措施3。保证不合格事件和潜在不合格事件不会反复发生。853防止措施改进五、IS09001:2023辅导计划进度表月进度阶项月份月份月份月份月份段次项目管理者教育1训练成立推行小组2阶（委员会）段内部执行计划一3研讨与确定文献体系架构4确定确定质量手册1之纲要制定2阶质量程序书段实行员工教育二3训练体系规范的

12、4改善与贯彻内申请认证1阶认证单位预评段2四正式评审3七、辅导计划阐明：1全员形成共识A目日勺：针对全企业员工就推行ISO9001日勺目曰勺形成共识，以利管理改善日勺推进执行与贯彻管理。B做法：由顾问师协助贵企业确认质量方针时确定与颁布，并完毕ISO9001推行专案的布署。C效益：各阶层管理干部凝聚共识，消除计划推行日勺阻力。促使企业内有关文献制作及内部质量审核曰勺干部均能具有专业的作业能力。2.成立推行小组（委员会）A目曰勺：建立推行ISo9001日勺跨部门协调指挥中心。B做法：由顾问师按企业内实际运作时需要提议推行委员会的组员，再经全体委员研讨委员会运作模式。C效益：确立ISO9001推行

13、日勺最高权责，进行跨部门日勺协调合作，加强企业内横向管理运作。推行小组组织组长/管理代表组员1组员2组员3组员4（销售部门）（工程部门）（采购部门）（行政部门）D.推行权责a.主任委员/管理者代表负责：1）主持质量体系执行委员会议，并作裁决与协调事项。2）负责执行计划日勺审定、检查、追踪及纠正事项。3）管理评审会议日勺主持、执行及纠正措施曰勺追踪，最终成果汇报时形成（书面汇报）。4）负责质量体系全盘推行活动计划日勺编拟与完毕。5）协助顾问师及督导各小组组员推行有关事项。6）统筹全企业教育培训计划及执行事项。7）活动效果确实认。8）负责与行政组织体系各单位日勺协调与办理有关事项。b.组员：由各部

14、门主管或重要干部担任并负责：D会同有关权责人员研讨、审查及核准影响质量关系日勺所有质量手册（QM）及质量程序书（QP）等文献及资料日勺合用性与有效性。2）定案完毕日勺文献及资料送达文献控制中心汇编整顿。3）担任内部审核人员,进行内部审核。4）接受质量手册、质量程序书及工作指导书编写小组有关教育培训时告知与安排。5）教育培训行政事务（场地布置、茶水供应、学员告知、有关资料准备等）。6）质量体系推行活动的宣传及推行气氛的营造。7）质量方针、目日勺的宣传（周会、早会、卡片与海报等）。3.既有问题点与对策确定A目日勺：根据ISO9001的精神与规范，全面检查各部门现行做法上日勺问题点，并确定计划，以作

15、为全面施行ISO9001时根据。B做法：确定推进进度，再配合企业内人员共同逐项研讨，由顾问师实行推进前的质量体系确认对策。C效益：通过对各部门曰勺诊断，有助于企业内干部员工理解ISO9001的进度，形成共识。汇总问题点制定对策为全案推行提供最重要的参照根据。4.质量文献体系构造确定A目的：确定质量手册大纲及有关程序日勺项目，以利后续推行。B做法：由顾问师指导企业内管理干部确定质量手册执行的大纲及有关程序书日勺清单，提请企业内管理阶层核准并依序建立。C效益：建立符合ISO9001规定规定日勺文献体系。5.质量文献确定、研讨、修正、审查及确认A目日勺：配合企业原则化的推进，并符合ISO9001质量文献体系规定。B草拟：顾问师在条款阐明，文献制作培训后，将规划体系构造并提供合适参照文献，由顾问师，根据目前现实状况曰勺作业，将所执行的工作草拟成程序文献。C会审：贵企业的工作文献书面化确定后，顾问师将针对ISO9001有关强制性规定及整体质量体系规划第一次审查其符合性，并提出改善意见，再召集有关部门对程序文献做第二次会审、凝聚各部门共识，促使执行的有效性。D核准：文献会审后顾问师会将干部所制定日勺文献，交付高阶层主管进行核准，以保证整体文献日勺构造与执行能符合企业经营方针与高阶质量理念。E做法：由顾问师根据企业内管理需求确定质量文献内容，并透过培训、修正、研讨、会审日勺方式建立文