雨花区2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区交通运输局预算编码304001报告日期：2023年5月15日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分；每超过一个百分点扣05分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率WO,计8分；“

2、三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%835.5过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止.预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%.4预算控制率5预算控制率=0，计5分；0T0%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣

3、完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X100%,该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X100%该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止.公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出

4、1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率Y“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）X100%.8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分,每超过（降低）5%扣2分.扣完为止.政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%4过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定

5、经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分.预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息：5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部

6、门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。33社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政根据部门自评材料评定。6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显O分。社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（位）履行职责而影响到的部门、单群体6或个人，一般采取社会调查的方式。附件2部门整体支出绩效评价

7、基础数据表填报单位：财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率112445.8%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费10.412.8810.051、公务用车购置和维护经费10.411.8810.05其中：公车购置000公车运行维护10.4010.052、出国经费0003、公务接待010项目支出：11757.4513149.928885.671、业务工作专项11757.4513149.928885.672、运行维护专项0.00公用经费96.6115.6298.44其中：办公经费14.935.5625.5水费、电费、差旅费010会议费、培训费020.06政府

8、采购金额222.24193.20部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（ma）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保隙措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。长沙市雨花区交通运输局2023年度整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况雨花区交通运输局（以下简称区交运局）系长沙市雨花区人民政府直属事业单位。根据雨花区人民政府办公室关于印发长沙市雨花区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定，区交运局主要职责有：宣

9、传、贯彻、执行国家和上级交通主管部门有关交通运输的法律、法规和政策；负责审核、呈报区属企、事业单位及个人从事道路客货运输、搬运装卸、运输服务、三类汽车维修业经营者的开业、停（歇）业申请及年度资质审验，报上级交通运输管理部门审批后，核发有关的运输经营证件；按规定建立各类基础台账，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作；负责做好交通运输市场调查研究工作，掌握和提供交通运输经济情况，为上级制定发展规划和加强宏观调控提供依据；负责维护交通运输市场秩序，加强交通运输市场管理，保护合法经营，依法查处运输违法行为;负责全区交通运输行业安全监管工作；按照条块结合，以块为主，依靠属地，强

10、化运输管理的原则，配合市交通运输局有关部门负责辖区内客、货运站、场的管理；按照国家标准和有关要求，协助市公路主管部门对辖区内的县、乡、村公路进行改造和养护；根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作；负责全区公路、水路”三乱”治理工作。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。区交运局内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、公路管理科、应急管理科、运输综合科（行政审批和政务服务科）。区交运局是全额拨款的行政单位。2023年底区交运局共有编制人数11人，实有人数24人；离退休人员13人（离休人员1人,退休人员12人）；政府雇员19人。（二）部门整体支出规模、使用方

11、向和主要内容、涉及范围等。2023年度基本支出决算数1042.88万元，占支出总额10.5%;主要包含2023年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。项目支出决算数8885.67万元，占总支出的89.5%。主要支出方向为蓝天保卫战专项、春运公交专项、安全经费专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法大队专项、行政审批专项、新冠肺炎防控专项、卸载场地租赁专项、禁毒专项、农村公路建设专项经费、农村公路养护专项经费、其他公路水路专项经费。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2023年度基本支出决算数1042.88万元，占支出总额1

12、0.5%;主要包含2023年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数11.88万元，决算数10.06万元；公务接待支出预算数1万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数。万元；经费支出主要为执法公务车运行费用，无出国出境与公务接待费用支出。（二）专项支出1、专项资金项目支出决算数8885.68万元，占总支出的89.5%。主要包括区财政下拨的：雨花区公路承灾体调查专项、雨花区“四好农村路”专项、蓝天保卫战专项、春运公交专项、安全经费专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法

13、大队专项、行政审批专项、新冠肺炎防控专项、卸载场地租赁专项、禁毒专项、农村公路建设专项经费、农村公路养护专项经费、其他公路水路专项经费等。2、专项资金实际使用情况分析。（D、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为O万元，支出决算为786.02万元，支出主要用于高速路口疫情防控。（2）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.02万元，支出主要用于高速路口疫情防控。（3）、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为2901.52万元，支出主要用于农村道路建设。（4）、农林水

14、支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为600万元，支出主要用于高速路口疫情防控。（5）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为O万元，支出决算为45.33万元，支出主要用于公路养护项目。（6）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为33万元，支出决算为20.34万元，主要用于安全生产专项支出、蓝天保卫战专项、新冠肺炎防控专项、禁毒专项等。（7）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为405.65万元，支出决算为251.55万元，支出主要用于治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法大队专项、雨花区公路承灾体调查专项、雨花区“四好农村路”专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、行政审批专项、卸载场地租赁专项等。（8）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为O万元，支出决算为1235.74万元，支出主要用于公路建设及公路养护项目。（