万平方米功能性薄膜生产线建设项目可行性研究报告.docx

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1、道明光学股份有限公司年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目可行性研究报告股票代码：002632股票简称：道明光学时间：二零一三年十一月一、项目总论3二、产业政策、市场前景预测和产品方案11三、工程技术方案17四、建设条件、厂址方案及公用设施21五、项目劳动定员25六、项目实施进度26七、投资估算及资金筹措27八、财务评价28九、项目风险分析及控制31十、可行性研究结论34第一章 项目总论1.1 项目名称及建设单位项目名称：年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目项目建设单位：道明光学股份有限公司项目负责人：胡智彪项目建设地点：浙江省永康经济开发区1.2 项目建设背景功能性薄膜包括应用

2、于液晶显示屏背光模组重要组件的高性能 光学膜、采用微棱镜技术生产的反光膜和锂电池包装用铝塑膜。随着飞速发展的电子科技，高性能光学膜作为背光模组的重要组 件在液晶显示屏的应用日益广泛。背光模组利用光学膜增加其整体亮 度，以获得较好的光学效果，能有效的提高光的利用率，降低能源的 消耗。高性能光学膜因为生产工艺简洁、增亮效果明显，目前大量运 用于各种液晶显示器上，显示器在日常生活和工作中随处可见，其 中液晶显示器所占比重在60%左右，背光模组是液晶显示器的重要 组件。国内外市场的需求巨大，发展空间十分广阔。微棱镜型反光膜是一种角锥型排列结构的高级别耐久性新型反 光材料。它改变了利用传统玻璃微珠回归反

3、射的生产工艺和材料，克 服了玻璃微珠系列反光膜工艺复杂的缺点，具有回归反射率更高、使 用寿命更长、加工技术尖端等特点，生产加工环节更为环保、节能， 在道路交通安全防护领域特别是高等级公路上也越来越多的采用 微棱镜型反光膜。长期以来，我国的微棱镜型反光膜由于受国外公 司等企业的核心技术制约，国际国内市场长期被国际品牌产品垄 断，进口产品在我国销售，获取大量利润和大量外汇支出，制约了 我国微棱镜型反光膜的推广应用，这与我国国民经济的高速发展形 成了极大反差，对我国国民经济发展，特别是对我国交通安全事业 的发展十分不利。因此，加速微棱镜型反光膜产品的国产化，打破 国际垄断，以国产产品替代进口产品，降

4、低微棱镜型反光膜的推广 应用成本，对推动和促进我国交通安全事业的健康发展具有积极的 意义，其社会效益和经济效益巨大。锂离子电池目前被广泛应用于手机、掌上电脑，手提电脑，便 携军用工具，便携摄像机、DVD影碟机，正加速开发应用于电动车 （电动自行车、摩托车及汽车）。正是由于锂离子电池本身所具有 的体积小，重量轻，循环寿命长，无记忆效应等优异性能及其非常 广泛的应用前景，被誉为二十一世纪的绿色化学能源。它的研制成 功，主要取决于三大技术难题的解决，即制膜技术、层压技术和软 包装技术。这里的软包装技术指的是锂离子电池芯内包装（成型） 材料的设计制造工艺技术和该材料的应用工艺技术（以下简称软包 装技术

5、）。软包装技术是锂离子电池这一顶尖的高新技术行业中要解决 的三大技术难题之一，该产品有高的技术含量，在设计、制造及其 应用上都和普通的复合包装材料在性能上有质的差别。到目前为 止，国际上仍没有一家公司的该项目产品能够完全满足锂离子电池 对该产品的综合技术要求。因此，锂离子电池芯内包装成型材料不 仅仅是锂离子电池的包装问题，而且是构成锂离子电池的一个不可 缺少的重要组成部分。我省将新材料产业确定为九大战略性新兴产业之一加以重点 发展，而功能性薄膜列为新材料“十二五”重点扶持专项，经济结 构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。虽然功能性薄膜 产业技术壁垒较高，涉及光学工程、高分子材料、微纳米

6、精密机械 加工、精密涂布等学科，技术和设备与发达国家相比存在较大差距， 但国内企业基本上还处在同一起跑线上，只要我省在这方面捷足先 登，加快光学薄膜、光伏薄膜、锂电池隔膜、电解用离子交换膜、 液气体分离膜、超导薄膜、磁性薄膜、光电薄膜以及透明导电薄膜 等功能膜技术开发及产业化进程，占领行业发展的制高点，一定可 以取得事半功倍的成效，成为永康市乃至全省新的一个朝阳支柱产 业。功能性薄膜材料和技术在信息、生物、航空航天、新材料、先 进能源、先进制造、节能环保和资源综合利用等诸多领域具有重要 地位和作用。由于材质、配方、工艺、设备不同，应用领域各异， 林林总总上百种产品，薄膜行业的中高端产品，尤其是

7、功能薄膜增 长潜力大，严重依赖进口，具有广阔发展空间，蕴藏巨大的投资机 会。道明光学股份有限公司拥有UV精密模压、固化方法生产微棱 镜型光学膜的核心技术，目前已获得授权的有关微棱镜型反光膜的 发明专利五项，分别为“具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产设备” 和“具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法”，“一种具有微棱镜 阵列结构的反光膜的生产方法”、“用圆筒模具生产具有微棱镜阵列 结构反光膜的设备”、“用环形带状模具生产具有微棱镜阵列结构反 光膜的设备”。已获得授权的有关微棱镜型反光膜的实用新型和外 观设计专利九项，公司技术储备丰富，生产技术成熟可靠，达到国 内领先水平，质量稳定，价格适宜，无论辊筒

8、型模具、UV固化压制- 5 -cninf 设备、原料价格、生产成本、产品销售价格方面都具有非常明显的 优势，为UV精密模压、固化方法生产微棱镜型光学膜产业化发展 奠定了坚实的技术基础。同时，公司目前具有超高精度涂布设备为 锂电池包装用铝塑膜生产能力提供更好的保障，公司实施年产1500 万平方米功能性薄膜生产线建设项目，将使企业进一步扩大业务范 围，增强企业综合竞争力，这无论对提高企业经济效益，提高企业 知名度，带动相关行业发展，还是对推进我国功能性薄膜产业化进 程都是十分必要的。公司在近几年取得跨越式发展的同时，为了赢得更多的市场份 额，全方面介入功能性薄膜高端领域，公司拟在浙江省永康经济开

9、发区拟征105亩的建设用地，用以投资建设年产1500万平方米功能 性薄膜生产线的项目，包括年产500万平方米微棱镜型反光膜、500 万平方米高性能光学膜、500万平方米锂电池包装膜。1.3 可行性研究报告编制依据与原则1.3.1 编制依据1、中华人民共和国土地管理法；2、中华人民共和国安全生产法；3、中华人民共和国清洁生产法；4、中华人民共和国环境保护法；5、中华人民共和国循环经济促进法；6、建设工程勘察质量管理办法；7、中华人民共和国产品质量法；8、国家产业结构调整指导目录（2011年本）；9、浙江省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；10、浙江省工业建设项目用地控制指标（2007年）；1

10、1、永康经济开发区发展规划纲要；12、永康市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；13、浙江浙江省永康经济开发区控制性详规；14、投资项目可行性研究报告编制指南；15、项目建设单位提供的其他相关资料。1.3.2 编制原则1、遵循国家有关政策、法规和专业技术规范，充分尊重业主 的意见，并符合规划部门的规划要求；2、根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流 程、生产设备和总平面布置；3、合理配置公用工程、动力、环保及其他附属设施；4、节约用地，在符合防火规范要求的前提下，总平面布置应 与总体规划相协调；5、严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。1.4 可行性研究的工作范围本报告对道

11、明光学股份有限公司年产 1500 万平方米功能性薄 膜生产线建设项目进行分析研究，主要包括项目必要性、市场分析、 建设规模、产品方案、项目选址、技术设备和工程方案、节能环保、 投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。1.5 项目的目标项目将建设功能性薄膜生产线项目，形成年产500万平方米微 棱镜型反光膜、500万平方米高性能光学膜、500万平方米锂电池 包装膜。取得项目用地后建设期为24个月，达产期3年，建设期满-7 -C 第一年达产率为30%，第二年为60%，第三年为100%，达产后，年 新增销售收入77,000万元(不含税)，年实现利润总额为17,730万元， 年实现税后净利润1

12、5,070万元(所得税率15%)。1.6 项目建设的主要内容(1)项目将根据年产1500万平方米功能性薄膜的生产规模，征 用土地105亩，占地面积为70,062平方米。(2)购置高精密模具拷贝生产线、高精密全自动焊接生产线、 精密模压生产线、高精密UV固化成型设备、高精度超声波复合设 备、高精度涂布复合设备、全自动分切机、全自动分检复卷设备、 涂布复合生产线、熟化设备、检测试验设备等形成年产1500万平 方米功能性薄膜的生产能力。(3)厂区内供电、供水等公用配套设施和附属设施的建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.7 社会效益本项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良

13、、性能可靠、价 格合理的年产500万平方米微棱镜型反光膜、500万平方米高性能光 学膜、500万平方米锂电池包装膜。项目的建成将为企业自身的发展 和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技 术含量，达到提高企业经济效益的目的。同时还有力地促进上下游有 关行业的发展，能向社会提供众多就业机会，对缓解劳动就业问题也 具有积极意义。1.8 经济效益项目达产后，使公司在市场上进一步加强参与竞争的能力，增强 企业的优势地位。- 8 -cninf1、主要技术指标项目拟征用土地面积105亩，总建筑面积93,168.56平方米，其 中主要生产车间56999.31平方米，立体仓库1695.24

14、平方米，装配 车间6949.82平方米，研发中心2469.9平方米，办公用房3658.08 平方米，职工宿舍21396.21平方米，建（构）筑物占地面积42565.67 平方米，建筑密度60.7%，容积率1.33，绿地率13.8%。符合浙江 省工业建设项目用地控制指标相关规定。2、建设投资项目总投资规划为33,680万元，其中固定资产投资21,480万元 （其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元，设备投资11,300万 元）,土地4,200万元, 铺底流动资金8,000万元。3、资金筹措资金来源采取公司自筹形式。4、经济效益项目投产后达到设计规模正常年新增销售收入77,000万元（不 含

15、税），年实现利润总额为17,730万元，年实现税后净利润15,070万 元（所得税率15%），静态投资回收期5.19年（含建设期、税后）。 1.9 可行性研究的结论经可行性研究其结论性结果为：（1）项目产品为功能性薄膜。（2）项目所需的原辅材料来源稳定可靠，质量保证。（3） 本项目将根据功能性薄膜生产线建设项目，形成年产500 万平方米微棱镜型反光膜、500万平方米高性能光学膜、500万平 方米锂电池包装膜，建设能满足产品生产技术和工艺流程需要的厂- 9 -cn 房、公用设施。同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流 通畅。（4）本项目生产设备选用以先进、高效、环保、节能为原则。（5）项目重视环境保护，拟投入适量资金建设环保设施对三废 进行处理，经处理后的废水、废气达到排放标准。（6） 项目总投资规划为33,680万元，其中固定资产投资21,480 万元（其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元，设备投资11,300 万元）,土地4,200万元, 铺底流动资金8,000万元。达产后将形成年 产500万平方米微棱镜型反光膜、500万平方米高性能光学膜、500 万平方米锂电池包装膜。（7）取得项目用地后建设期为24个月，达产期3年，建设期满 第一年达产率为30%，第二年为60%，第三年为100%，达产后，年 新增销售收入77,000