某流域某段农村环境综合整治(一期工程)可行性研究报告.docx

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1、*流域*段农村环境综合整治（一期工程）可行性研究报告目 录第1章报告摘要 - 1 -第2章项目基本情况- 3 -2.1 项目简介 - 3 -2.1.1 项目名称 - 3 -2.1.2 项目性质 - 3 -2.1.3 项目位置-3 -2.2 项目业主简介- 3 -2.2.1 项目业主 - 3 -2.2.2 业主概况 - 3 -2.2.3 业主的经营范围 - 4 -2.2.4 业主的组织结构 - 4 -2.3 项目背景 - 4 -2.3.1 国家新农村建设相关战略 - 4 -2.3.2 四川省新农村建设的举措 - 4 -2.3.3 *市新农村建设的规划 - 5 -2.4 项目内容 - 5 -2.4

2、.1 土地整理项目 - 5 -2.4.2 河堤整治项目 - 6 -2.4.3 生态环境治理项目 - 6 -2.5 项目投资、筹资及还款计划 -6-2.5.1 项目投资 -6-2.5.2 项目筹资 -6-2.5.3 还款计划 -6-2.6 效益评价 -7-2.6.1 财务净现值 -7-2.6.2 投资回收期 -7-2.6.3 利息保障倍数 -7-第3章项目所在地概况 -8-3.1 自然概况 -8 -3.1.1 流域地理 -8-3.1.2 气候 -9-3.1.3 土壤 -9-3.1.4 水文泥沙 -9-3.1.5 自然灾害 -10 -3.2 社会经济 -10-3.3 基础设施 -12-3.4 文化

3、资源 -13-第4章项目建设的必要性 -14-4.1 项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要 -14-4.2 项目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索 -15-4.3 项目是预防洪水灾害的需要 -16-4.4 项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要 -16-4.5 项目是发展特色农业的需要 -17-4.6 项目是耕地资源开发的需要 -17-4.7 项目是整合*市旅游资源的需要 -18-第5章项目的规划方案 -20-5.1 项目的总体规划方案 -20-5.1.1 总体指导思想 -20-5.1.2 总体原则 -20-5.1.3 总体规划方案 -21-5.2 土地整理项目规划方案 -24-5

4、.2.1 项目的基本情况 -24-5.2.2 土地整理的规划方案 -25-5.3 河堤整治项目规划方案 -27-5.3.1 主要建设内容 -27-5.3.2 总投资估算 -28-5.3.3 投资进度估算 -28-5.3.4 拟达到的整治标准 -28-5.4 生态环境治理项目规划方案 -29-5.4.1 主要建设内容 -29-5.4.2 总投资估算 -29-5.4.3 投资进度估算 -30-第6章 项目建设的实施方案 -31-6.1 项目建设的内容 -31-6.1.1 土地整理项目的建设内容 -31-6.1.2 河堤整治项目的建设内容 -31-6.1.3 生态环境治理项目的建设内容 -35-6.

5、2 项目建设的过程控制 -35-6.2.1 项目建设的组织机构 -35-6.2.2 项目建设的质量控制 -37-6.2.3 项目建设的费用控制 -37-6.2.4 项目建设的进度控制 -39-6.2.5 项目建设的资金控制 -39-第7章 投资估算与资金筹措 -41-7.1 总体投资估算 -41-7.1.1 总投资估算 -41-7.1.2 投资进度估算 -45-7.2 资金筹措计划 -46-7.2.1 资金结构 -46-7.2.2 贷款计划 -46-7.3 贷款偿还计划 -47-7.3.1 项目的还款方式 -47-7.3.2 还款的资金保障 -47-7.3.3 项目的还款计划 -52-7.3.

6、4 项目增加财政收入及专项支出的保障 -53-第8章项目的经济效益分析 -54-8.1 项目经济收益估算 -54-8.1.1 建设用地价格预测 -54-8.1.2 建设用地出让计划 -54-8.2 项目财务估算 -56-8.2.1 项目收入预算 -56-8.2.2 项目投资成本预算 -57-8.2.3 项目费用及税金预算 -58-8.2.4 现金预算 -59-8.2.5 损益表预算 -60-8.3 财务分析 -61-8.3.1 主要财务指标 -61-8.3.2 敏感性分析 -62-第9章社会效益分析 -63-9.1 防洪效益 -63-9.2 土地资源增加效益 -64-9.3 农业增产效益 -6

7、4-9.4 农业生产条件改良效益 -65-9.5 生态效益 -65-9.6 土地增值效益 -66-第10章 项目的环境影响与评价 -67-10.1 施工期环境影响 -67 -10.1.1 施工扬尘对环境的影响 -67-10.1.2 施工噪声对环境的影响 -67-10.1.3 固体废弃物对环境的影响 -68-10.2 环保措施与建议 -68 -第11章 结论 -69-11.1 结论 -69-11.2 问题与建议 -69-第1章 报告摘要*流域*段农村环境综合整治一期工程位于*市南郊，包括土地整 理（含4465亩农地整理、764亩荒地整理和957亩建设用地整治）、7.7 公里河堤整治和生态环境治理

8、等三个项目，是*市新农村建设的有机组成 部分，也是*市郊区新农村建设新模式的有益探索。该项目由*市政府委托*农业发展投资有限公司建设和开发。该 项目的业主单位*农业发展投资有限公司是*市属国有独资企业。项目计划建设工期为2年。项目计划总投资27,812.35万元，其中 土地整理项目投资估算为7,003.40 万元，河堤整治项目投资估算为 14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期 间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1980.00 万元。业主将自筹资金7,812 35万元，占总投资的28.09；将从银行 贷款20,000.00万元，

9、占总投资的71.91。银行贷款于项目建设完成后 开始偿还本金，每季度末偿还利息，计划在五年内还清。项目建成后将带来如下经济效益：957亩建设用地分12次出让，共 计获得土地出让金68,469.41万元，将大幅度增加地方财政收入，进而增 加用于本项目建设的专项财政支出。项目建成后将带来如下社会效益：第一，通过河堤治理，减少了安 全隐患，提高了防洪标准，可减少日常性防汛费用投入，每年约600余万 元；第二，通过对5229亩农地、荒地进行整理，可以增加940亩耕地， 新增耕地率达到22.8%；第三，通过新增耕地可实现净效益每年约240万 元；第四，在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建

10、设， 极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率；第五，河段 经治理后，沿江两岸可形成10余公里的绿化带，将极大地改善小区域气 候，改善农村生态环境、生态效益明显；第六，通过实施治理项目和完善 基础配套，预测2年后建设用地的出让使用价格可达60万元/亩。项目通过改造957亩建设用地，用其溢价弥补农村基础设施建设、 农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足，破解了困扰中国西部地 区新农村建设资金严重不足的难题。通过对*流域*段农村环境综合整治（一期工程）项目的定性和定 量分析，可以得出以下结论：该项目具有良好的经济效益和社会效益，并 且得到了*市政府财政和政策支持，是一个符合中央新农

11、村建设战略并具 有良好投资回报的项目，且项目投资风险小、收益大、可持续性强，建议 立即开始进行投资开发。第2章 项目基本情况2.1 项目简介2.1.1 项目名称*流域*段农村环境综合整治一期工程2.1.2 项目性质农业综合开发2.1.3 项目位置项目区东起*市治中路，西靠太平镇会昌村，南与太平镇红庙村接 壤，北至*市*一桥。2.2 项目业主简介2.2.1 项目业主国有独资企业：*农业发展投资有限公司。2.2.2 业主概况*农业发展投资有限公司（以下简称，*公司）是经*市国有资 产管理委员会批准、*市工商行政管理局核准登记，于二。七年五月成 立的国家独资有限责任公司，注册资金人民币肆仟肆佰万元整

12、。*公司办 公地址：*市太白中路3号（原*市种子*公司办公大楼），*公司注册 登记号：5107811801322。*公司的生产经营活动已进入正常运行阶段。2.2.3 业主的经营范围经*市工商部门核准，*公司主要从事农业高新技术的投资开发、 推广运用和服务咨询；农村基础设施建设和农村环境综合整治；土地整理、 改良；农产品的销售；种养殖业的开发、经营；农业生态旅游的投资、开 发和建设；政府授权范围内的其它农业项目的开发建设。2.2.4 业主的组织结构*公司组织机构健全，实行董事会领导下的总经理负责制，确定了 总经理办公会议制度。*公司的生产经营活动及财务状况接受监事会及母 公司*投资（集团）有限公

13、司的监督检查。*公司现有员工35人， 其中大专及其以上文化程度21人，其他14人；中级及其以上职称7人， 初级职称10人。2.3 项目背景2.3.1 国家新农村建设相关战略农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重 大问题。建设社会主义新农村，是我们党重视“三农”问题一贯战略思想 的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署， 为未来农村改革发展指明了方向。“十一五”时期是我国改革发展的关键 时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。推进社会主义新农村建设，对 全局关系重大，对农村影响深远。2.3.2 四川省新农村建设的举措二。六年九月三十日，四川省人民政府办公厅

14、发布关于在社会 主义新农村建设中加强村庄规划和人居环境治理的意见（川办发 2006 39号）。文件指出，四川省要“一切从农村实际出发，因地制宜，有序推 进全省村庄规划和人居环境治理，配套完善村庄公共基础设施，改善农民 生产生活条件，让农民群众居住舒适房、饮用干净水、行走平坦路、使用 卫生厕、燃用清洁能源，逐步实现街院洁净、村庄绿化、道路通畅、通讯 便捷的新面貌，促进我省农村经济社会全面进步。”意见也提出了四川省推进新农村建设必需要坚持的四项项原则： 规划先行，有序推进；产业支撑，持续发展；政府引导，农民为主；因地 制宜，突出特色。为了确保新农村建设落到实处，意见指出各地要多 方筹措资金，建立长效投入机制，将村庄规划和村庄人居环境治理试点经 费纳入财政预算，加大政府投入。省政府将加大对村庄规划和村庄治理工 作