信息化项目验收提交物列表.docx

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1、信息化项目验收提交物列表（一）以下是软件项目需提交给信息化建设与管理处的验收文档及要求的简要说明1 .设备档案移交清单（档案馆表格）2 .合同（甲乙双方签字盖章复印件，附带技术协议复卬件）.3 .合同执行情况表（见附件表格，信息化项目线上流程提交前双方必须签字盖章）4 .开发计划5 .需求分析报告（生产厂家提供，甲乙双方签字）6 .软件设计报告（包含功能、数据库、权限、安全，生产厂家提供）7 .数据库设计报告（生产厂家提供，含表定义书、编码集、表关联图，是否是国标编码；另附表提供 该系统建成后对数据资源目录的覆盖情况，可参照数据资源目录，确认该系统提供的数据项，并且以 EXCEL文档形式提交，

2、作为项目验收材料的组成部分。）8 .开箱验收单（国资处表格）9 .随机工具清单（档案馆表格）10 .装箱单（生产厂家提供原件）IL质量证明文件/合格证（生产厂家提供原件）12 .软件许可协议（生产厂家提供原件）13 .软件著作权（复印件）14 .授权书（生产厂家提供原件）15 .说明书/使用手册/操作手册（生产厂家提供原件）16 .安装调试报告（依据技术协议自行撰写，甲乙双方签字）17 .存在问题及处理意见（档案馆表格，信息化项目线上流程提交前双方必须签字盖章）18 .培训讲义（实际情况）19 .操作培训记录（档案馆表格）20 .运行测试报告（甲乙双方签字，报告包含功能测试、性能测试、可靠性测

3、试、接口测试）21 .压力测试报告（甲乙双方签字盖章，生产厂家提供或者生产厂家提供第三方机构的报告）22 .项目开发总结报告23 .接口材料（生产厂家提供，含系统对外接口说明文档、接口测试函数）24 .用户使用报告（见附件表格，信息化项目线上流程提交前双方必须签字盖章）25 .光盘（附光盘清单，项目巾报书、专家意见、项目经费来源、建设方案、会议纪要、源代 码、验收报告等跟该项目相关的所有材料）26 .售后服务承诺（加盖供货方公章）装箱单（生产厂家提供原件）27,需交付的其他材料（项目建设过程中产生的，建设单位要求的其他材料）28 .信息化项目验收流程审批表（打卬翱翔门户“网上办事大厅”信息化验

4、收审批流程，作为信息化项目验收审批依据，合同50万元以上项目还需要提供验收巾请表，见附件）29 .验收报告（合同50万元以下信息化建设与管理处提供表格，合同50万元以上国资处表格）30 .档案形成说明（档案馆表格，合同50万元以上提供）（二）以下是硬件项目（适用于进口、非进口设备）需提交给信息化建设与管理处 的验收文档及要求的简要说明1 .设备档案移交清单（档案馆表格）2 .合同（甲乙双方签字盖章复印件）3 .合同执行情况表（见附件表格，信息化项目线上流程审批前甲乙双方必须签字盖章）4 .开箱验收单（国资处表格）5,随机工具清单（档案馆表格，甲乙双方签字）6 .装箱单（生产厂家提供原件）7 .

5、合格证/质量证明文件（生产厂家提供原件）8 .出厂检测报告/校准报告（生产厂家提供原件）9 .原产地证明（进口设备提供，生产厂家提供原件）10 .报关单（进口设备提供，代理商不是庄信、金辉恒涧、沃兰）11 .商检报告、情况说明（法检设备）/情况说明（非法检设备）（进口设备提供，代理商是庄信、金 辉恒涧、沃兰）12 .说明书/操作手册（生产厂家提供原件）13 .国家权威机构出具的第三方检测报告（合同技术协议提到的精度要求的仪器设备）14 .安装调试报告（依据技术协议详细撰写，甲乙双方签字）15 .安装基础图/电气接线图/安装工艺规程（实际情况）16 .存在问题及处理意见（档案馆表格，信息化处线上

6、流程审批前甲乙双方必须签字盖章，见附件）17 .固定资产验收存在问题清单（合同50万元以上国资处表格，见附件）18 .操作培训记录（档案馆表格）19 .培训讲义（实际情况）20 .运行测试报告（依据技术协议详细撰写，甲乙双方签字）21 .用户使用报告（见附件表格，信息化项目线上流程审批前甲乙双方必须签字盖章）22 .光盘（附光盘清单，项目巾报书、专家意见、项目经费来源、建设方案、会议纪要、源代码、验收 报告等跟该项目相关的所有材料源代码，实际情况）23 .售后服务承诺（加盖供货方公章）24,需交付的其他材料（项目建设过程中产生的，建设单位要求的其他材料，实际情况）25 .信息化项目验收流程审批

7、表（打卬翱翔门户“网上办事大厅”信息化验收审批流程，作为信息化项 目验收审批依据，合同50万元以上项目还需要提供验收巾请表，见附件）26 .验收报告（合同50万元以下信息化建设与管理处提供表格，合同50万元以上国资处表格， 按照要求仔细填写）27 .档案形成说明（档案馆表格，合同50万元以上提供）（三）以下是服务类项目（适用于软件、硬件和安全等）需提交给信息化建设与管理 处的验收文档及要求的简要说明1 .设备档案移交清单（档案馆表格）2 .合同（甲乙双方签字盖章复印件）3 .合同执行情况表（见附件表格，信息化项目线上流程审批前甲乙双方必须签字盖章）4 .存在问题及处理意见（档案馆表格，信息化处

8、线上流程审批前甲乙双方必须签字盖章）5 .巡检（或服务）内容列表及成效6 .巡检（或服务）工作确认单（可以由乙方提供本公司表格代替，双方签字确认）7 .巡检（或服务）记录8 .巡检（或服务）报告（反映实际发现的问题汇总及每个问题的详细处理过程）9用户使用报告（见附件表格，信息化项目线上流程审批前甲乙双方必须签字盖章）10 .光盘（附光盘清单，项目巾报书、专家意见、项目经费来源、建设方案、会议纪要、源代码等 跟该项目相关的所有材料源代码，实际情况）11 .需交付的其他材料（项目建设过程中产生的，建设单位要求的其他材料，实际情况）12 .信息化项目验收流程审批表（打印翱翔门户“网上办事大厅”信息化

9、验收审批流程，作为信息化项目验 收审批依据，合同50万元以上项目还需要提供验收巾请表，见附件“固定资产验收巾请表”）13 .验收报告（用服务类项目专用验收模板）以上三类项目提交物列表不定时会在信息化处网站及翱翔门户线上验收审批实时更新，提交材料前请 下载档案馆网站（）和国资处网站的最新表格，切勿一直使用自行保存的版本，文档编写参考标准规范：GB/T 8567计算机软件文档编制规范信息化建设项目验收流程：一、信息化项目验收线上提交提交方式：登录“翱翔门户”-“网上办事大厅”-“信息化项目（建设方 案/验收）审批”。审核流程：1 .信息化办公室管理员魏老师O ：对提交物列表进行初步审核。2 .数据

10、管理办公室肖琳O ：为实现全校数据共享，该项目应完成或 具备的条件。如：数据编码是否符合国标、校标，数据库是否开放并提供 访问权限，提交的数据库设计文档是否完整。是否同意验收须有明确意见。3 .网络信息安全办公室刘志伟O ：是否符合学校对信息系统安全要求、是否通过扫描测试、渗透测试、是否使用SSL服务器证书、是否应出 具等级保护测评报告等。是否同意验收须有明确意见。4 .网络管理办公室王康O ：是否符合校园网接入规范、部署位置要 求、网络接入要求、防火墙服务器端访问控制策略，Ipv6测试等。是否同 意验收须有明确意见。5 .信息系统管理办公室黄晓波（）：为实现全校信息互联互通，该项 目应完成或

11、具备的条件。如：是否实现单点登录、应用系统接口是否完备 等。是否同意验收须有明确意见。6 .信息化办公室冯欣艳O ：为实现项目模块功能，缩短项目迭代周 期，根据用户使用意见确认系统使用效果如何，信息办对系统提出的建议 是否得到解决。7 .信息化建设与管理处副处长宋强（）-8.信息化建设与管理处副处 长张文生O -9.信息化建设与管理处处长薛静O。备注：根据线上提出的意见，发起验收的负责人督促乙方整改存在的 问题，涉及到系统设计中安全的部分联系刘志伟老师，西馆601室，提 前对验收系统进行安全测试并出安全测试报告；涉及ipv检测报告联系 网络管理部王康老师，西馆705室，。验收流程完毕后请打印此

12、审批流程, 即完成提交物列表中“验收申请表”。）二、专家评审会前准备工作如下：L线上提交的所有材料打印成纸质版本，要分开装订，不能把所有 材料都装订成一本厚书，一般情况纸质版本一式三份至五份（根据邀请专 家人数），50万元以上项目请联系国资处资产科老师申请线下验收，联系 方式：，办公地点：勇字楼806室；50万元以下项目请联系信息化建设与 管理处魏老师申请线下验收，联系方式：，办公地点：西馆603室。（注 意：一份原件十几份复印件，所有材料需负责人签字并盖章）2 .乙方需提前准备好现场给几位专家汇报的PPT,PPT内容包括项目概 况、合同签订时间、合同签定内容、项目执行情况、项目实施的典型亮点

13、、 项目总结、系统演示，汇报时间5分钟。（注意：PPT首页使用统一模板，PPT首页命名“XXXX项目验收评审会”、 单位、时间，请联系信息办魏老师：，硬件采购项目根据实际情况提供PPT。）3 .甲方和乙方一起参与专家评审会，甲方现场记录专家提出的建议和 意见，会后督促乙方逐条整改。三、档案馆材料归档移动端扫码下载归档要求及表格L专家评审会结束后，如果项目验收通过，请联系信息办魏老师或国 资处老师拿回验收报告，务必保存完好。4 .甲方协助乙方带齐所有纸质材料到档案馆进行归档，根据档案馆网 站O -下载专区-设备档案归档表格（见二维码），提供档案馆所需材料 并且复印验收报告。5 .专家评审会结束后

14、，如果项目未通过验收，需要第二次发起验收的项目整改后无需再次翱翔门户线上提交审批。如果项目有条件通过验收，需要甲方督促乙方逐条整改专家现场提出的所有意见，直至三位专家均在 验收报告上签字通过项目验收后方可去档案馆归档。四、信息化建设与管理处材料归档档案馆归档完毕后请带齐以下材料到西馆603室进行材料归档：L所有签字盖章的纸质版本材料一份（复印件即可）（注意：请用合 适的蓝色文件盒将所有文档封装，文件盒封面标签备注：项目名称、单位 名称、合同金额、合同签订时间、项目验收时间。）2.电子版包含系统源代码打包发送至邮箱：。（打包文件统一命名格 式：合同中项目名称+学校建设单位+验收日期。）五、后期事

15、宜:1 .材料给档案馆和信息化处归档后，公司和建设单位一定保存好合同 和验收报告、源代码等整套资料，以备后期付款和项目升级用到。2 .上固定资产（见国资处网站-资产管理系统）3 .付款（视经费情况咨询信息办贾茹老师，郭江澜老师），。设备档案移交清单设备名称：档号:序 号责任者题名日期页 数备注说明：序号：按每份材料排序；责任者：单份材料产生单位；日期：每份材料形成的最终日期;题名：每份材料的名称（如有英文材料需附加中文翻译）；页数：为每份材料总页数（有字即为一页）;移交单位：移交人：联系电话：接收单位：档案馆接收人：移交时间：合同执行情况表项目名称：技术指标、功能模块 （参照技术服务协议）合同完成情况备注已建（V）未建（）正在建设（O）