QMS内审检查表（销售部).docx

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1、要 求IS09001审核要点审核方法检查记录5.3职责和权限对应公司质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 OKNG记录：通过编制职位说明书,对与质量管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6. 2质量目标质量标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜？质量标是否与质量方针给定的框架一致？质量目标是否有可测量性？

2、测量方法是否明确？从产品特性及服务特性中，从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量目标的适宜性。质量目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。查询与受审核部门有关的质量目标和指标是什么？审核受审核部门质量目标和指标的完成情况，评价其适用性。 OKNG记录：1、部门负责人能准确回答公司及部门质量目标，并达成目标。8.2产品与服务要求8. 2. 1顾客沟通组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？这些安排是否得到了实施？实施的效果如何？检杳组织是否在产品提供的前、中、后者安排了与顾客的有效沟通，以

3、了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检查组织是否对安排与顾客沟通作出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检杳实施这些活动的结果，包括产品提供是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程中是否能获得合同/订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。 OKNG记录：销售有效组织了与顾客的沟通，内容包括：产品信息、合同订单的处理利顾客反馈等。沟通的方式主要有：电话、传真、电子邮件，对电话沟通进行了记录。8. 2.2顾客要求的确认 组织如何确定顾客的要求？ 顾客要求是否形成了文件？ 强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效性控制？组织应从工程明示规

4、定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等方面来识别顾客的要求。审核组织关于识别顾客要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。审核组织对具体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场调研报告、服务的公开承诺及其他证据。索取与组织提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。审核基果应能表明，组织已从明示规定、隐含要求利法律法规要求等方面识别了顾客要求。 OKNG记录：顾客的要求主要表现为产品型号规格、数量、单价、交期、质量要求、交货要求等。8. 2.3产品要求的评审对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？评审结果和后续的跟踪措施是否予以记

5、录？向负责产品要求评审的部门索要有关产品要求评审的文件，检杳文件内容是否符合标准的要求，是否有组织确定的附加要求，组织确定附加要求的目的是什么，能否达到预期效果。抽取数份产品要求评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。 OKNG记录：销售组织各部门对客户要求进行充分的评审和确认。抽查4/22号订单产品无评审记录,不符合要求8. 2.4产品和服务要求的更改产品要求更改后，相关文件是否及时更改？相关人员是否了解了更改情况？询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生时，组织是否按规定要求将更改内容通知到相关部门利人员并到相关部门核实其是否收

6、到了产品要求更改的通知单。 OKNG当发生订单更改，营业部以“内部联络单”的形式通知到相关部门，确保各部门知道变更的情况。8.5.3顾客或外部供方的财产对顾客或外部供方财产是否进行了标识验证、保护和维护？当顾客或外部供方财产出现问题时是否有记录，是否向顾客或外部供方报告？向主管顾客或外部供方财产部门的负责人了解对顾客或外部供方财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。查看如何对顾客或外部供方财产进行标识，验证及维护，是否有适当的记录，当顾客或外部供方财产出现问题时，如何向顾客或外部供方报告。 OKNG记录：公司对顾客或外部供方财产（信息）进行了建档。9. 1.2顾客满意这些收集和分析方法是否

7、适用？组织是否按规定要求执行？对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？检查组织是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的有关规定，这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容、分析信息的方法及其客观性和可信程度。检查组织获取的信息，检查对这些信息进行综合分析的证据和结果。审核时应注意，组织的有关可能是口头的，应着重从“过程”和“结果”来检查顾客的满意程度。对不满足隐含的要求的习惯上的要求，适当时，应提出不合格报告。 OKNG记录：通过发放“顾客满意度调查表”对顾客进行了满意度调查，通过每月的客户满意度信息统计分析，进行综合评价结果为满意。部门：销售部NO： (M)1页码：1 OF 1审核员审核日期