某地产部门绩效考核指标以及表格.docx

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1、某地产部门绩效考核指标以及表格项目拓展部：关键绩效指标:新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量适用绩效指标：公司进展战略及有关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并全面拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理与选择：A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把万科的产品理念与要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、

2、设计成本操纵：A.把设计费成本尽量操纵在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本操纵率：-15%-1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设有关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引“；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书结构部分，提早操纵有关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范与标准的意识；考察、研究、试用与推广新材料、新

3、产品与新工艺。及时完成工程质量问题或者安全事故的调查处理。1.1.2 项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或者预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象与有力保障。1.1.3 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分与三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提

4、出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理与总包不断提高施工管理水平；1.1.4 IS09001质量体是指标建立自我诊断、持续改进与健全开放的工程管理体系。1.1.5 专业培训与案例库加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。1.1.6 团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。1.2质量目标包含工作质量、实体质量与安全文明1.2.1 竣工项目质量合同目标实现率100%,杜绝重大质量安全事故与由于工程质量引起的群诉。1.2.2 统一要求区域内公司的项目管理水平符合

5、上海公司项目管理标准。1.2.3 渗漏率：屋面渗漏：别孽、花园洋房0.6%,多层、小高层、高层0.4%；外墙、门窗渗漏：统一为1.4%；厨房、卫生间渗漏：统一为0.4%124投诉率（精装修、门窗、安装工程）5%1.2.5 工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100%营销部：关键绩效指标：销售计划完成率采购部：工作事项考核指标POm计划完成情况预算管理项目现金流支出（万元）部门非定额费用额度部门资金计划执行差异率10%本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分保质保量按时按计划完成合作伙伴满意度合作伙伴满意度75%采购及时率采购及时率100%成本管

6、理成本降低率相对于责任成本总额降低0.2%成本管理季度评分良好采购管理招标率按金额，90%合理低价中标率按份数280%集中采购率20%清单招标率按金额280%网上采购率按金额，90%供方管理平均每类应招标工程/产品供方数量26家后评估体系建立并实施完成总包、监理、铝合金门窗、园林及定点采购供方的后评估技术管理产品制造标准编制编制篇工作效率定点采购数量年度内新签单定点采购协议信息管理部门信息管理季度评分部门员工满意度部门员工满意度排名培训工作课程讲授项目主管季度考核表格员T年季席的理篌丁也维AIffi1加m维ATffi9分制切言坦A厚A右方镖A暑评兮原则I11会匕变1分传项目操纵(70%)计划管

7、理(25)AA米计划等成A1In1%纺计每项扣阳。导以面后血弓未完成计划的，每项抵分。因其他部门导致，不扣分双针-1一一-.其他计划完成A21005%统计部门秘书计划偏移量A31005%统计tT总办统计或一*i话花瓦中面值，为其得夕计划编制A41005%统计部门秘书导致J“葡H泉美熊7嬖如未在本人计戈设计费用操纵A51000%统计-rJ111部门秘书统计哲不考核小计摩克率锐19日常工作完成(10)B各类报表B11003%统计部门秘书统计按时完成各类报表。每迟交一次(1个工作以上)扣5分.含：月度计划及评估、资4会议纪要B21003%统计部门秘书统计划、0日坦戊衣、0日吉理/1111、CiJ1J

8、I每次会议(含部门例会)后2个工作日内，议纪要上传网络平台。每迟交一个工作日力设计变更管理B31004%评分分管经理每季度对项目进行变更总结，并完成设计多IS09001文档B4/扣分统计分管经理J-S11A，i11*yJU(H*E!1VIm每季度检查IS09001文件整理及设计变更农记早.俗U价叱俑十”I仆iUI*r4JM4业务线配合(15)C项目配合C11005%评分项目部经每次考核前通过邮件评分。销售配今QO1005%评今理fif甘仙如门inn评分仆悴稣科1介曾经科1相相口毒T件:幡部评介小计工作量(10)D/加分统计自我统计当季度管理地盘面积(方案设计至现场施工)，力季处F前期研成本操纵

9、E/加减分统计自我统计处于施工配合阶段的，当季度发生增加成彳大于5万元变更每次扣0.5分，大于10万更每次扣1分。降低成本的变更每5万元力专业能力铮述F/10010%评分分管经理对专业能力及工作完成结果的综合评价，I1兮管经网缗:合钝早属哲义坪幕协调管理(15%)合作伙伴管理(10)F任务卜.达明确F11005%评分分管经理对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其41791n二W.评分IJIIII乂11ftf1介网先干再付徐斗忖今抨小计|*SA4IJJJJ-1IrI4/*,*4S-J*-1.知识管理(15%)网上平台，八H/1005%评分部门经理项目文件按完成阶段上传到网上平台，山出门分珅评分案例

10、总结(5)I/加分统计部门秘书统计季度完成案例很多于个，每个i2分，以网.rfi上载数为准例会主持案例讨论每次专项研究J1/1005%评分分管经理季度完成很多于1项专项研究，并将结果有向雨幺匚山而日辟公警赵加强A客服中心：客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间W2个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）55%客户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质操纵力度新项目产品质量综合缺陷率16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数12客

11、服现场人员全年被投诉总次数W5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数W7次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）W15种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）28种投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年

12、客户投诉次数3次物业公司:检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣0.2分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣0.2分，没有签到表的每次扣0.2分2、会议签到表3、文件收发登记表3、消防演习1、消防演习计划与方案未进行消防演习扣1分，消防演习记录不齐全的每项扣0.2分2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录6、消防演习报告7、演习照片4、员工培训1、培训计划记录不齐全的每项扣0.2分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣0.2分2、报修工作单3、服务工作单4、回

13、访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣0.2分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、原因填写清晰或者情况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全的扣0.2分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣0.5分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及库房管理1、物品需求计划每缺少一项或者记录不全扣0.2分2、物品检验记录表3、入库单4、出库单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、