潜在不安全产品控制程序.docx

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1、1目的对潜在不安全产品进行识别和控制，防止潜在不安全产品的非预期使用或交付。2适用范围适用于本公司生产所需原料、辅料、过程产品、成品以及出厂交付后发现的潜在不安全产品及其原因的处置。3职责3.1 食品安全小组负责组织相关部门按照标识可追溯性管理制度进行追溯，确定使用CCP或OPRP偏离的原辅材料生产的过程产品、产品的范围；3.2 检测技术中心负责对潜在不安全产品的取样化验，并对不合格处置结果及纠正措施实施情况进行验证；3.3 生产车间负责对所生产的潜在不安全产品采取一级或二级隔离措施，对不合格品进行处置，并采取纠正措施；4程序4.1 潜在不安全产品的处理4.1.1 原辅材料类CCP出现偏离时，

2、潜在不安全产品的处理：4.1.1.1 测技术中心CCP岗位人员下达不合格品处置报告给供应部，供应部对尚未接收的原辅材料执行退货处理；4.1.1.2 若CCP偏离的原辅料已经接收，CCP岗位人员下达不合格品处置报告给原辅材料保管部门，由原辅料保管部门对原辅料进行一级隔离，联系供应部进行退货处理，不能退货的，进行销毁；4.1.1.3 若CCP偏离的原辅材料接收后已经用于生产，食品安全小组组织相关部门按照标识可追溯性管理制度进行追溯，确定使用CCP偏离的原辅材料生产的过程产品、产品的范围，进行一级隔离，检测技术中心其对其取样化验，开具检验报告单（一式两份）,交车间一份，若不合格，下达不合格品处置报告

3、，车间根据检测技术中心开具的检验报告单或不合格品处置报告“不合格描述”栏进行处理：a）不影响产品质量，放行：b）返工；C）销毁；d）其他。4.1.1.4 若使用CCP偏离的原辅材料生产的产品已经发往客户，则启动产品撤问控制程序。4.1.1.5 不合格处理完毕，处置部门填写不合格品处置报告“纠正”栏，交检测技术中心一份，检测技术中心对处理结果进行验证，具体执行不合格品控制程序。4.1.2 过程控制中生物危害、化学危害类CCP偏离，潜在不安全产品的处理：4.1.2.1 生产车间按照标识可追溯性管理制度进行追溯，确定与该CCP偏离相关的过程产品、产品的范围，进行一级隔离，检测技术中心其对其取样化验，

4、开具检验报告单（一式两份），交车间一份，若不合格，下达不合格品处置报告，车间根据检测技术中心开具的检验报告单或不合格品处置报告“不合格描述”栏进行处理：a）不影响产品质量，放行；b）返工；C）销毁；d）其他。4.122不合格处理完毕，处置部门填写不合格品处置报告“纠正”栏，交检测技术中心一份，检测技术中心对处理结果进行验证。4.1.3过程控制中物理危害类CCP偏离,潜在不安全产品的处理：生产车间按照标识可追溯性管理制度进行追溯，确定与该CCP偏离相关的过程产品、产品的范围，进行一级隔离，采取返工、降级或转作他用等处理方式，并形成潜在不安全产品处理报告。4.14OPRP偏离时，潜在不安全产品的处

5、理当OPRP偏离时，参照上述CCP偏离时潜在不安全产品的处理的方法进行处理。OPRP偏离时，对潜在不合格产品采取二级隔离措施，检测技术中心取样检测判定其为不安全的产品时，升级为一级隔离措施。4.2潜在不安全产品原因的处置4.2.1纠正措施的制定4.2.1.1责任部门应立即组织有关人员分析实际或潜在的不符合原因。4.2.1.2针对问题和原因制定相应的纠正措施、明确责任人和完成日期，填写纠正（预防）措施报告。纠正措施应与问题的影响程度相适应。4.2.1.3纠正（预防）措施报告由责任部门负责人审核，食品安全小组组长批准后执行。4.2.2纠正措施的控制4.2.2.1纠正措施由体系部负责督促检查。4.2.2.2当纠正措施实施计划完成日期已到，检测技术中心应派人员去验证纠正措施完成情况。验证结果应通告相关部门。4. 2.2.3对规定期间未能完成的纠正措施，责任部门应确定出可接受的修正期限。当责任部门无正当理由或未能确定出可接受的修正期限，应向食品安全小组组长报告该问题。4.3为卡夫提供的产品，当CCP或OPRP偏离时，应立即通知卡夫，具体执行协商、沟通与交流控制程序5相关文件5.1 产品撤回控制程序5.2 协商、沟通与交流控制程序5.3 标识可追溯性管理制度6相关记录6.1 潜在不安全产品报告6.2 不合格品处置报告6.3 检验报告单6.4 纠正（预防）措施报告