管理制度-德阳铁路轨枕厂标准化部室制度试验室 精品.doc

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1、德阳铁路轨枕厂标准化部室制度汇编二一二年目 录一、总则二 、基本制度2.1试验人员工作纪律2.2人员考核和培训制度2.3资料管理制度2.4原始记录管理制度2.5试验检测报告管理制度2.6样品管理制度2.7试验设备管理制度2.8 安全、环保管理制度2.9 外委试验管理制度2.10 检查评比制度三、部室概况3.1部室职能3.2岗位职责（岗位说明书）3.3部室组织机构四、部室台账及资料目录4.1考勤表4.2部室人员自然情况登记表4.3部室办公设备情况表4.4部室学习、活动和会议记录4.5部室岗位工作质量考核表4.6文件及资料管理登记表4.7月度工作完成情况表4.8部室定置图（模板）4.8.1横向定置

2、图例（A4纸）4.8.2纵向定置图例（A4纸）五、创建达标及考核标准5.1标准化部室考核评分表5.2标准化岗位考核评分表一、 总 则按照路局及多元集团公司要求，20XX年，德阳铁路轨枕厂创标工作将紧密围绕“大踏步改革、大跨步发展”的目标，在巩固20XX年度创标成果的基础上，继续推进“三标”创建工作，遵照创建“四个一”要求，形成“领导小组指方向、主管部门强监控、部门、分厂抓落实”的标准化建设共建格局，严格按照创建达标工作计划，着力抓好常态化管理、岗位培训工作以及标准化部室创建工作，进一步提升工厂规范管理和职工按标作业的水平。遵照路局、集团公司“三标办”指导意见，结合20XX年工厂标准化车间、标准

3、化班组、标准化岗位创建的工作经验，根据检测和校准试验室的统一要求GB/15481-2000idt280/IEC17025：1999要求编号的,并注意符合管理体系标准GB/T19001-2000的要求。结合工厂各管理部门的工作实际，汇总编纂成本“汇编”，作为全厂“标准化部室”创建工作的指导性文件。“汇编”结合“标准化部室”创建内容，依照从简高效的设置原则，编制了部室需配套的基础管理制度、台帐。请各参与“标准化部室”创建的部室认真学习领会“汇编”内容，结合实际，学习创新，扎扎实实开展创建达标工作，全力实现“20XX年部室100%达标”的年度目标。二、基本管理制度2.1 考核制度为了更好地贯彻落实考

4、核办法，促进部室标准化建设工作，根据路局、多元及工厂文件精神，结合部室工作实际，制定部室考核制度。一、部室考核范围部室全体职工二、考核内容及标准考核内容为 基础管理 、 工作质量 、 遵章守纪 、 人员素质、 文明建设等方面，每项独立设置分值，总分100分。见岗位考核标准。考核要求：每月考核一次。三、考核要求1. 除特殊情况外，未完成月度工作任务或完成质量不高。扣分标准：主任510分；部室成员38分。2. 主任对部室成员考核不力，扣减考核人5分/人。3. 考核期限：当月不在岗20天（含在外开会、学习、助勤或休假）超过20天（不含20天），取消考核；当月未超过20天（含20天）的，按实际情况进行

5、考核。四、考核程序主任由工厂分管领导进行考核；部室成员由主任进行考核。主任对部室成员的考评结果负责，每月应定时公布。考评资料各部室保存备查；考评成绩经主管领导签认后，交人力资源部。五、考核奖惩及责任追究1.考核最终得分90分以上为优秀（含90分）；90分以下80分以上为良好（含80分）；80分以下60分以上为合格（含60分）；60分以下为不合格。2.1 试验人员工作纪律2.1.1 试验人员人员认真对待每项检测工作，以严谨的态度认真对待每一个数据，保证检测结果的公正性和科学性，对检测结果及其数据的正确性负责。2.1.2 试验人员要廉洁奉公，秉公办事，不准利用职权谋取私利，也不得受经济利益或其他人

6、员因素的影响，以试验数据说话。2.1.3 要做到诚实守信，作风正派，不准弄虚作假干扰检测工作，要对所有的试验，检测工作提供相同工作质量的服务。2.1.4 严格遵守试验检测工作的保密制度，不得擅自提供或泄漏所检样品的技术资料、试验检测数据及其它有关情况。2.2 人员考核及培训制度2.2.1试验室要做好内部考勤管理工作，人员请（休）假要经过主任审批；试验主任请（休）假还应经总工程师同意，方可请（休）假。2.2.2 试验室可组织对全线试验人员的考核，并将考核结果网上公布或发文通报。2.2.3 凡在工厂组织的人员考核中，连续两次不合格者，不得继续从事试验检测工作。2.2.4 所有试验人员必须持有试验岗

7、位资格证，并经过相关知识的培训。2.2.5试验室必须建立人员培训记录，培训后应对培训效果进行考核评价。2.3 资料管理制度2.3.1 资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理，按要求分类别编目保存，每个资料盒应有卷内目录，并标识清楚。2.3.2 在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告签字后由试验人员定期交资料员整理归档。2.3.3 设定专人定期备份电子记录，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中，并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏。2.3.4 对失效和作废的文件，由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写文件收、发登记表防止误用。2.3.5 试验室资料外借或查阅

8、须经试验室主任批准后到资料管理员处办理查阅手续。2.3.6对试验检测原始记录、报告及用户提供的产品技术文件和图纸保密，重要数据资料、文件设专柜保存。2.4 原始记录管理制度2.4.1 试验人员在进行试验过程中，要认真做好相关试验记录，做到数据真实、准确，不得随意涂改和过后补填。2.4.2 原始记录按要求的格式和内容填写，按统一的编号规则编号，记录填写内容完整齐全、字迹清晰，书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。2.4.3 原始记录不得随意涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上方，并加盖更改人印章，更改印章每张记录不应超过两处； 原始记录空白地方应

9、划上斜杠以示资料完整，原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。2.4.4 应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等，对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。2.4.5 原始记录应注明试验检测时所采用的标准号，必须有试验人签署姓名，不得漏签或代签。2.4.6 原始记录的必须复核，复核的主要内容有1 采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度或量程是否恰当；2 记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；3 采用法定计量单位是否正确；4 用语是否准确、规范；5 填写项目及签名、日期是否完整。2.4.7 原始记录完成后应及时出具试验报告，不得影响试验检测

10、的时效性。2.4.8 试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，要及时报告试验室负责人，检修后重新试验，并在试验记录中注明。2.5 试验检测报告管理制度2.4.1 试验检测报告是质量评定的主要依据，试验检测报告要准确、清晰、明确、客观。2.4.2 报告按规定表格填写，并统一编号。2.4.3 评定依据要充分，结论做到文字简练，准确明晰；对于没有涉及的项目空白处要用斜线划掉，打印好的各类试验报告不得进行人工涂改。2.4.4 报告要严格履行签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。报告须加盖试验检测专用章方能生效。2.4.5报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目各级

11、试验室应于接受委托后的72小时内，出具报告。2.4.6 建立报告发放登记台帐，写明报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期，发放人、领取人要签字确认。2.6 样品管理制度2.6.1 取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单，样品管理员在接收样品时，应查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目，确认无误后，按规定编号作好标识。2.6.2 试验员接收样品时，应按照试验检测标准规定对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收，不符合要求的不准用于试验，同时要求取样人补充或重新取样。2.

12、6.3 试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。搬运试样时防止破坏或损毁，以免影响试验结果。2.6.4 样品室的环境及设施应符合样品的存放条件，如温度、湿度、防水、防盗要求等。2.6.5 样品室要有专人负责，做好样品分类存放，标识清楚、帐物一致，样品丢失或混淆不清必须追查原因，按质量事故处理。2.6.6 已检验过的样品，检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。2.6.7 留取样品应按规定要求经试验室主任同意后处理。一般检测项目留存样品在该项目检测报告发出7天后，无异常时可以处理。水泥、外加剂等试样经过试验检验后均需留样保存，保存期按要求执行。2.7 仪器设

13、备管理制度2.7.1 购置试验仪器设备，首先提出购置申请，购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求等；对于精密、贵重设备应检查厂家的ISO证书和仪器设备的出厂计量检定证书或测试报告。2.7.2 仪器设备做到专人保管，建立仪器设备管理台帐，写明设备名称、规格型号、产地、数量、性能状况、检定情况、精度等内容。2.7.3 主要、常用仪器设备操作规程上墙，并配备“仪器设备使用、维修记录簿”，使用或维修保养后，认真填写。2.7.4 属于送检仪器设备，应按周期送检，取得检定合格证后才能使用，严禁不检或超过检定周期使用；在检定周期内，仪器设备如果经过修理、搬运、移动等影

14、响力值系统，要重新送检。2.7.5 属于自校设备，应编制自校办法，应按标准定期自校。2.7.6 各种仪器设备须在试验室内放置整齐，并按要求分别粘贴合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）标志。2.7.7 试验人员要严格按操作规程使用仪器，使用过程中要注意设备和人身安全，使用完毕应进行断电和必要的常规保养，保持仪器设备的清洁，保持工作间的整洁。2.7.8 仪器设备的报废，应由设备管理员提出申请，经主管领导批准后按规定手续办理。2.8 安全、环保管理制度2.8.1试验室应加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝安全事故发生。2.8.2 工作间要设置消防器材，对易燃、易爆危险品

15、和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施，指定专人妥善保管。2.8.3 对试验人员配备必要的劳保用品，对操作、保管、维护放射性仪器和有毒等环境下工作人员，各级试验机构要按规定给予补偿。2.8.4 自觉遵守安全制度和有关规定，严格执行操作规程，不得违章作业；使用完毕要立即切断电源、水源。2.8.5 高温加热试验严格按规程要求升温和降温，不得违规操作，在试验期间操作人员不得离开操作室。2.8.6 与试验无关人员，未经许可不得进入试验室。易发生试件崩溅的试验项目，机械旁边严禁站人。2.8.7 试验过程中仪器设备如有异常情况，应马上停机检查处理后方能重新开始工作，并在仪器设备使用维护记录中注明。2.8.8试验室要做好防盗工作，加强办公电脑、文件、资料的保管工作，下班后关闭所有门窗，防止仪器设备和重要试验资料丢失。2.8.9 按照质量、环境、职业健康安全体系文件要求，认真做好工作间、办公及生活区域的环境管理工作，特别是试验弃碴和化学废液的处理要按有关规定办理。2.9 外委试验管理制度2.9.1 各级试验室外委试验时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以