管理制度-陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化自评报告 精品.doc

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1、目 录前 言1第一章 内部评定说明31.1内评目的31.2内评依据41.2.1法律法规、标准规程41.2.2其他资料51.3内评原则51.4内评范围61.5内评程序61.6内部评定日期7第二章 企业简介82.1企业概况82.2地理位置及交通82.3矿山开发现状92.4生产能力和规模102.5从业人员情况102.6主要生产工艺流程102.7生产方式和主要设备112.7.1生产方式112.7.2主要设备11第三章 安全管理机构及人员设置情况13第四章 安全生产责任制和管理制度建立情况144.1安全生产责任制建立情况144.2安全生产管理制度建立情况144.3安全生产操作规程17第五章 安全生产教育

2、18第六章 安全生产投入与安全设施“三同时”196.1安全生产投入196.2安全设施“三同时”履行情况19第七章 风险管理217.1风险辨识与评价217.2重大危险源辨识227.3风险控制措施227.4主要事故的预防措施23第八章 应急管理与职业卫生258.1应急管理258.1.1制度建设与应急组织258.1.2应急预案与备案登记258.2职业卫生26第九章 安全生产绩效279.1近三年安全生产形势279.2标准化创建的安全生产绩效279.2.1安全标准化建设概况279.2.2安全标准化建设绩效30第十章 存在问题及纠正预防措施3110.1安全标准化创建存在的问题3110.2纠正预防措施31第

3、十一章 自评结论及申请考评等级3311.1自评结论3311.1.1自评组织3311.1.2自评依据3311.1.3自评概述3311.1.4标准化得分自评概述3411.1.5百万工时伤害率和百万工时死亡率4011.1.6自评结论4011.2申请考评等级41前 言陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场是一家私营矿山企业，持有合法的采矿许可证和营业执照，主要从事建筑用砂石料生产经营。陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场20XX年8月委托曲靖市中安矿业咨询有限公司对矿山进行了开采设计，编制了开采设计方案。取得了曲靖市安监局换发的安全生产许可证，安全生产许可证编号：（曲）FM安许证字20XX029，有效期：20XX年

4、08月24日至20XX年08月23日。根据AQ20XX.1-20XX金属非金属矿山安全标准化导则、AQ20XX.5-20XX金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南、云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法及市县安监部门的要求，富源滇东物资供应有限公司于20XX年4月开展了安全标准化创建工作。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循以人为本、风险控制、持续改进的原则，富源滇东物资供应有限公司制定了安全目标，并为实现安全生产目标提供所需的资源和能力，基本建立了有效的支持保障机制。经半年的安全标准化实施运行，进一步提高了企业的安全生产管理水平，对生产中的危险有害因素进行了有效

5、防范和控制，实现了预期安全目标。为了向安全生产监督管理部门申请对陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化考评定级，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场特组织对安全标准化系统建设进行内部评定。陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化系统建设内部评定工作坚持科学性、规范性、系统性和立足于危险源辨识，风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并与矿山安全管理有机结合的原则，根据相关法律法规、标准规范和导则指南及本矿现状实施的工艺技术、 安全管理，针对目标与承诺、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险管理、安全教育与培训、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、安全投入与工伤

6、保险、检查、处理与应急、事故、事件报告与调查、绩效测量与评价等12个元素进行了认真的自查、分析、评价，找出矿山危险有害因素和存在的安全隐患，提出持续改进的纠正和预防措施。依据云南省金属非金属矿山小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表，对陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场创建安全标准化工作进行客观、公正的检查和逐项打分，并结合矿山的百万工时伤害率和百万工时死亡率，最后得出安全标准化建设内部评定等级。第一章 内部评定说明1.1内评目的陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化建设内部评定的目的是：（1）通过内部评价，全面了解和掌握安全标准化系统建设过程中生产系统、设备设施和安全生产管理状况等方面存在

7、的问题和不足。（2）使企业进一步关注以下问题：安全标准化系统的效力和效率；存在的问题与缺陷；实际安全绩效和期望值的差距；绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；纠正行动的效力和效率；企业与相关方面的关系。（3）为实现企业安全生产技术、安全生产管理等系统的安全标准化总结经验，提出针对性的持续改进措施方案。（4）为安全生产监督管理部门考评、认定安全标准化等级提供依据。 （5）为创建安全、高效、科学的企业管理模式；为企业提高经济效益和社会效益。1.2内评依据1.2.1法律法规、标准规程（1）中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令20XX20号（2）中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令20X

8、X70号（3）中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国主席令199265号（4）中华人民共和国矿山资源法全国人大常委令1996年8月29日修正（5）作业场所职业健康监督管理暂行规定国家安监总局令-20XX3号（6）工伤保险条例中华人民共和国国务院令20XX375号（7）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令20XX第20号（8）小型露天采石场安全管理与监督检查规定国家安监总局令第39号（9）国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全基础管理的指导意见安监总管 20XX214号（10）国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的

9、指导意见安监总管 20XX44号（11）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安监局令第18号（12）金属非金属矿山安全标准化规范AQ20XX-20XX国家安监总局20XX年11月（13）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见安监总管-20XX80号（14）云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法（15）金属非金属矿山安全规程GB16423-20XX1.2.2其他资料（1）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场开采设计方案由云南省曲靖中安矿业咨询有限公司20XX年8月完成；（2）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的创建标准化资料。 （3）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各项规章制度

10、和操作规程。 （4）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各种历史记录和工作现状。 （5）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各种证照及相关人员所持的证书等。1.3内评原则根据金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南及云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法要求，企业内部评定至少每年进行一次。内部评定坚持以下原则：（1）遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全管理水平，减少生产安全事故发生，保障人身安全和健康。（2）坚持科学性、规范性和系统性，充分体现风险管理和事故预防的思想。（3）严格执行国家现行相关法律法规、规程规范和

11、标准条例等。（4） 坚持持续改进，不断完善企业安全生产标淮化建设。（5）按照安全标准化评定指标，包括标准化综合得分、得分率、百万工时伤害率和百万工时死亡率进行评定。（6）以事实为依据，标准为准绳；查阅资料，现场踏勘，客观公正，实事求是的原则进行自评。1.4内评范围根据金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南和云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法，按安全标准化系统12个元素对矿山露天生产系统、设施设备和安全管理活动进行打分评定。1.5内评程序陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化内部评定工作，由陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场组织并聘请相关安全工程技术人员参与进行。评定工作程序包

12、括：前期准备、现场检查、评定得分、确定内评等级、找出存在问题及纠正预防措施，编制内部评定报告。具体程序如下图：资料准备 内评准备 成立内评小组 现场检查 危险有害因素辨识分析 评定得分 提出存在问题及纠正预防措施 确定内评等级 编制内评报告图1 内评程序方框图1.6内评方法我石场采取查阅资料，现场踏勘，召开会议，分析讨论，对照标准，逐一打分，综合评定，确定等级。1.7内评日期20XX年10月15日-10月16日第二章 企业简介2.1企业概况陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场位于陆良县召夸镇西南面，距镇政府约4km，距陆良县城17km行政区划隶属于曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡村民委员会，矿区地理坐标

13、,北采场为：东经：1034048 1034056，北纬：245244 245252；南采场为：东经1034050 1034057，北纬：245234 245241矿区面积：0.0671平方公里。矿山于20XX年建成投产，矿山类型属小型露天矿山，开采方式为露天开采，开采矿种为建筑石料用灰岩石，采矿许可证核定生产规模为9万吨/年。矿山取得了曲靖市安监局换发的安全生产许可证，安全生产许可证至20XX月8月期满。自取得安全生产许可证以来生产正常，未发生过生产安全事故。法人代表（主要负责人）朱焕文，安全员李张建、宋来生，都经过培训并取得资格证。持有曲靖市国土资源局富源局颁发的采矿许可证，采矿许可证到20

14、XX年3月9日。2.2地理位置及交通陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场位于召夸镇镇政府西南面，距镇政府约4km。行政区划隶属于曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡村，有乡间道路与陆良至师宗的老公路相连接。具体位置详见图（21）：图2-1 矿区位置交通图2.3矿山开发现状该矿方圆400m内无村庄、等级公路、水库等重要设施，周边也不属于珍稀动植物保护区。有相邻矿山，签订了安全协议。办公室位于采场东北部约250m处。破碎站位于采场西部，爆破器材库在采场的东北面约200m。所用爆破器材由本采场专人负责管理和发放使用，当次使用剩余爆破器材当天送回爆破器材库，爆破由本采场专职爆破技术人员实施。该矿使用1台KQD70潜孔钻进行穿孔，1台GB7.5/8m3空压机进行供气，2台挖掘机进行剥采，所采矿石用采用1台龙工LG855和1台厦工XGL30-L装载及进行铲装在5t汽车上