9QP09外部供方管理程序 WORD9001程序.docx

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1、文件修改记录文件编号文件名称NO修改日期修改时版本状态修改内容页数修改人审核人修改后版本状态签编制：审核：批准：署职别：采购职别：管理者代表职别：总经理栏日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日1目的为确保外部提供的过程、产品和服务符合要求，规范产品和服务采购管理的过程，特制定本制度。2范围本制度适用于:a为本公司提供构成产品的原材料、零部（配）件、辅助材料的外部供方；b本公司产品和服务实现的一个或多个过程在其控制下完成的外部相关方；C为本公司提供技术、专业咨询等服务的外部供方。3术语和定义无。4职责和权限4.1采购部为本程序的归口管理部门。4.2采购部负

2、责组织各部门按照本制度的要求参与对外部供方的的评价、选择、绩效监视以及再评价。5工作流程及要求5.1外部供方选择、评价5.1.1符合以下条件的外部供方，可以直接纳入合格供应商名单：a在本公司体系推行之前与本公司己有稳定业务往来两年以上，且能够满足我公司产品和服务要求的外部供方可以直接纳入合格供应商名单；b国内具有特殊性质的行业的外部供方。5.1.2初次与本公司合作的外部供方，由采购部根据其产品和服务对本公司的影响，组织人员对其进行评价,填写供应商调查表。5.1.3外部供方提供的产品和服务对本公司产品和服务的符合性直接构成影响、且影响较大时，作为I类外部供方，应评价以下内容：a资质、许可及信誉；

3、b技术能力；c交付能力；d样品的检验和试验的结果；C外部供方的质量管理体系；d价格；e可能存在的风险及该供方对风险的管控能力；f必要时，由采购部组织相关部门对外部供方进行现场调查。5. 1.4外部供方提供的产品和服务对本公司产品和服务的符合性会造成影响、但影响一般时，作为类外部供方，应评价以下内容：a资质、许可及信誉；b技术能力；C交付能力；d样品的检验和试验的结果；e价格。5.1. 5外部供方提供的产品和服务对本公司产品和服务的符合性不会造成直接影响时，作为In类外部供方，应评价以下内容：a资质、许可及信誉；b交付能力;C价格。5.1.6评价合格的外部供方可纳入合格供应商名单，由总经理批准后

4、实施，采购部在下达采购订单时必须在合格供应商名单中进行选择。5.2外部供方的绩效监视5.2. 1采购部组织相关部门对外部供方进行绩效监视，内容包括：质量表现、交付、价格、配合度等。5.2.2绩效监视的评价准则5.2.3质量表现的评价准则：a采购产品和服务批次合格率为90%To0%者，评为A；b采购产品批次合格率为80%-89%者，评为B；C采购产品批次合格率为60279%者，评为C；d采购产品批次合格率低于60%者，评为Do5.2.4交付的评价准则：a准时交付率达到95%（含）以上者，评为A；b准时交付率为85%-95%者，评为B；c准时交付率为70%-84%者，评为C；d准时交付率低于70%

5、者，评为D。5.2.5价格的评价准则：a采购价低于市场调查价或高于为市场调查价2%以内合理，评为A；b采购价高于市场调查价2%-5%以内为较合理，评为B；c采购价高于或等于市场调查价5%-8%以上为不合理，评为C；d采购价高于或等于市场调查价8%以上为很不合理，评为D。5.2.6配合度的评价准则：a外部供方与本公司沟通良好，能主动配合本公司需求者为很好，评为A；b外部供方可以沟通，并能配合本公司需求者为好，评为B；C外部供方可以沟通，但是对我公司提出的需求不配合者为较差，评为C；d外部供方无法沟通，又经常不配合本公司需求者为差，评为D。5. 2.7综合以上对外部供方得出最终绩效评价结果：a有一

6、项以上为D或者两项以上为C者，综合评定为D级外部供方；b有一项为C或者一项以上为B者，综合评定列为C级外部供方；C有一项为B者，综合评定列为B级外部供方；d全部为A者，综合评定列为A级外部供方。5.2.8以上绩效评价的结果，应记录于供应商考核表中。5.2.9对列为C级和D级的外部供方，采购部应采取约谈或进行现场走访等方式对其进行施加影响，要求其改进，提供满足我公司需求的产品和服务。5.3外部供方的再评价5.3.1根据外部供方绩效评价的结果，评为A级、B级的外部供方，继续保留在合格供应商名单中，保持为我公司供货的资格；5. 3.2评为C级、D级的外部供方，根据约谈或现场走访的结果，决定是否保留在合格供应商名单中,对于继续保持供货资格的C级和D级外部供方，采购部门可适当减少其提供产品和服务的数量、批次。6记录6. 1供应商调查表6.2合格供应商名单6.3供应商考核表