事态升级管理规定.docx

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1、管理规定事态升级管理规定刘啸东文件名称:文件编号:版本：生效日期：制定：适用范围：编制刘啸东审核会签管理规定目的：当特殊风险时，应对相关风险进行管理与控制。范围：本9术语：事职责：项目小组成员负责现场问题的处理与汇报； 项目小组负责人 事态升级时参与问题的解决； 需要相关资源时，汇报集团营销部长 需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜工厂经理 了解重要事态 提供事态升级时，职能范围内解决问题所需的相关资源项目总监 参与事态决策； 参与事态升级时纠正措施对策的制定董事长 了解重大事态； 为问题解决提供相关资源内容：管理规定5.1 项目阶段事态升级流程图：流程图输入描述责任人输出T1项目计划U顾客特

2、殊要求，顾客项目进度要求，相关方进度要求顾客项目负责人组织I及相关方的特殊要求，高风险项目及里程碑被识别的紧急事态清单3的肯定结论项目执行5的肯定结论7的否定结论高风险项目发生7的肯定结论交接资料项目负责人根据顾客特殊要求，顾客项目进度要求以及相关方的项目进度要求建立项目计R目小组会议，讨论识别的项目负责人&项紧急事态清单项目总监确认相关风险项目及对应的里程碑是否符合顾客及相关方的特殊要求.是则执行4,否则执行3项项目小组识别的高风险项目发生问题，是则执行6.否则执行4发生问题时，项目小组识别的高风险项目按照事先制定的解决措施执行，并执行汇报工作当高风险项目发生时，预定的事态升级无法解决时，项

3、目小组与顾客及相关方沟通触及事态升级，按照本文件要求执行，判断是否能够解决相关问题，能则执行9,不能则执行8问题得到解决或未解决的情况，相关文件记录,归档作为项目资料项目小组与工厂量产交接时交接相关资料项目负责人被识别的紧急事3目小组项目总监项目小组成员项目小组成员项目小组成员项目小组成员项目小组成员项目小组成员项目小组成员清单确认的结论执行判断的结论按事态升级处理向顾客及相关方进行沟通问题是否得到解决文件保存流程完成1高风险项目及相应里程碑确认列入紧急事态清单卜b页目经FI、T口项目实施kb3IpT事态升级识别F与趺客沟通:文件归档_J管理规定5.2 事态升级的要求：5O.粤现状进行总结管理

4、；5. 2.2事态等级划分：事态等级类型描述现场发生设备.工装，检验设备故障,但不影响产品质量.且不影响对顾客交付时；原设t中只依靠现场的维修,制造，枪睑，技术力量无法解决时；原现场发生的问题轻微影响产品质量，影响对顾客交付时；设影中问题需要升级时；生产线，原材料发生严重质量问题，影响对顾客的交付时；顾客处发生产品质量问题，未被顾客投诉及通报；顾客处发生产品质量问题，并被顾客投诉时；产品遭到顾客退货；顾客处发生环境问题时其他严重情况时6. 2.3紧急事态清单，包括： 日程紧急变更（提前/暂停/终止等）； 设计变更（图纸）； Capacity（产能），forecast（预测）变更； 样件数量/日

5、程/要求变更； DV/PV实验失败，需要重新测试； 其他客户/供应商紧急要求事项； 其他内部/外部原因引起的影响项目开发的紧急情况管理规定5.2.4事态等级应对方法：事态等级类型描述潜问题关闭后报告项目负责人整踪管理整项目总监及工厂经理整总监，工厂经理，集团营销部长，顾客项目负责人，茜事长（必要时），相关方负责人（涉及时）5. 2.5事态升级触发条件：升 开发日程的相关问题关闭延迟一周以上； 顾客交付延迟1天以上； 潜在问题/风险项目小组内部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍； 潜在问题/风险在解决过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责范围时。升 开发日程相关问题延迟一月以上； 顾客交付延迟1

6、天以上且得不到解决时； 潜在问题/风险在解决过程中超出职责部门领导权限时； 其他1eve12无法解决的问题点；5.2.6事态升级责任矩阵图：项目小组成员OOOO项目小组负责人OOO职责部门领导OOO集团营销部长OOO相关方负责人OO管理规定顾客项目负责人O工厂经理OO项目总监OO董事长O52.7工厂应在定期管理评审中对产品遇到的事态升级情况措施的有效性，适宜性，充分性进行讨论，当需要更改时，根据变更管理控制程序执行。6相关文件记录：文件编号文件名称保存期限保存方法责任部门责任人保存位置紧急事态清单纸质/电子记录研发中心开发工程师7更改记录：序号更改内容描述更改人更改日期O首次发布刘啸东2016/04/11