印刷企业双体系之作业指导书.docx

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1、印务股份有限公司作业指导书2023-08-09发布2023-08-10实施1.0适用范围本体系适用于某印务股份有限公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。2.0适用法律、法规、标准和文件国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发（2010）23号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第311号）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字（2016）36号）山东省人民政府安全生产委员会关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发（2016）10号）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严

2、执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发（2016）16号）DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T3300企业安全生产标准化基本规范3.0职责为加强“两个体系建设”工作的组织领导,确保活动取得实效，公司成立以主要负责人为组长的“两个体系建设”领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。成员如下：组长：副组长：成员：3.1 风险管控体系建设领导小组职责3.1.1、 负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建

3、设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理3.1.2、 负责组织安全基础管理、危险化学品管理、区域位置和总图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；3.1.3、 分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；3.1.4、 监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；3.1.5、 负责职业危害的防控和风险公告警示工作；3.1.6、 组织开展全公司性安全生产宣传、教育、检查活动；3.1.7、 负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；3.1.8、 负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。3.2 生产部职责负责

4、组织公司其它相关部门人员进行危害辨识，并指导各部门进行风险辨识与评价，将风险评价情况进行汇总，当公司设备、工艺等发生变化时，及时组织风险评价并重新确定危害因素。3.3 各部门职责成立本部门风险评价小组，负责识别所属部门的风险，填写风险评价清单，当工艺条件发生变化时，及时按生产部的要求对其重新进行风险识别。3.4总经理职责3.4.1总经理是风险管控的第一责任人。负责风险管控体系的建设、实施；3.4.2明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务；3.4.3建立健全安全生产管理机构，组织各部门开展风险评价工作情况及从业人员是否了解风险评价制度的有关内容;3.5领导小组组长职责3.5.1全面

5、负责本公司危害因素识别和风险评价工作；3.5.2依据体系规定的风险评价方法，定期进行风险评价；3.5.3组织风险评价小组评估重大风险，确定风险控制措施3.5.4根据风险评价结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交公司审核；3.5.5组织制定工区危害因素清单，并讨论生成风险评价报告落实重大隐患的整改措施；3. 5.6掌握具体活动开展的时间和进度；3.6各部门主管职责3. 6.1认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法及省部的各项通知条例的要求；4. 6.2对本部门的关键装置及重点部位定期进行自查，组织制订本部门的风险评价及安全技术的规程和安全管理制度；5. 6.3组织编制实施安全风险评

6、价措施计划，不断改进员工的安全生产和劳动环境；6. 6.4具体实施危害因素识别和风险评价活动的各项步骤；7. 6.4配合领导小组做好本部门风险点的风险评价及各岗位危害因素识别和风险评价的参与活动；8. 6.5负责收集整理各岗位员工危害因素识别和风险评价活动参与记录，并收集成册；9. 6.6依据检查计划定期开展安全检查活动，发现隐患及时整改，使本部门关键装置及重点部位设备始终处于良好状态；10. 6.7发现隐患，立即采取纠正措施，做好隐患整改、变更、正常活动的风险识别的动态管理；11. 6.8展开培训，提高员工风险识别能力，使其风险识别意识具有主动性和前瞻性；12. .9负责将危害因素清单及各控

7、制措施、管理方案告知员工，并与员工进行广泛沟通。4. O工作程序和要求4. 1生产部是危害因素辨识和风险评估工作的主管部门，每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。4.2各部门（职能部门、车间、工段/班组）均应成立风险评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。4. 3各部门按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SC1）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、

8、评审后，逐级上报。5. 4上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（D级2级）及以上风险必须报公司批准。6. 5各部门要根据最终分析评价记录结果，建立风险分级管控清单由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。7. 0风险管控7.1 危害因素辨识7.1.1 辨识范围1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自

9、然灾害等。7.1.2 辨识内容在进行危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。5.1.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、

10、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5.2危险源辨识方法本公司选用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SC1）两种危险源辨识方法进行危害因素辨识和风险评估。5. 2.1生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）工作危害分析法（JHA）主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业步骤的危害（1）选定作业活动（依据岗位作业指导书或操作规程）。（2）分解工作步骤（把正常的工作分解为几个步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做；班组集体讨论）。（3

11、）识别每一步骤的主要危害和后果。（谁会受到伤害？伤害的后果是什么？找出造成伤害的原因或危害）（4）识别现有安全控制措施。（5）进行风险评价。（6）提出新增安全控制措施。（设备设施的本质安全，安全防护设施，安全监控、报警系统，工艺技术及流程，操作技术、防护用品，监督检查、检查人员培训等）5.2.1.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4

12、）作业活动动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装等特殊作业；装卸车、原纸分切、机刀剪纸、印刷、表面处理、模切、糊盒、瓦楞氏箱生产、精品生产、入库等正常作业；场地清理及保洁、设备管线防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修等其他作业。（5）管理活动变更管理（MOC）.现场监督检查、应急演练等。5.2.1.2作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表5-1）。表5-1作业活动清单（记录受控号）单位:Nsh序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注备注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，

13、要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA+1EC）评价表可选用1EC法（参照表5-2）或风险矩阵法（参照表5-3）进行评价。本公司选用风险矩阵法进行风险评价。表5-2工作危害分析（JHA+1EC）评价记录1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、

14、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。(4)识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制

15、措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。(5)对危害因素产生的可能发生的事故类型及后果分析。按照5.1.3对危害因素产生的可能发生的事故类型及后果进行分析。(6)根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。5. 2.2设备设施的危险源辨识采用安全检查表法(SC1法)。安全检查表法是基于经验的方法，需要分析人员依据本岗位的设备设施点检表中的内容，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险源、设计缺陷以及事故隐患。如果无法获取相关的设备设施点检表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考文件将设施分解为几个部位制定检查表。6. 2.2.1安全检查表编制的依据(1)有关标准、规程、规范及规定；(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。5.2.2.2安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。（2）对设备设施进行