建筑工程项目施工调查流程风险控制矩阵表.docx

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建筑工程项目施工调查流程风险控制矩阵表目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别风险等级国中、S控制措施号控制措施控制属性战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据责任部门/岗位T01确保施工调查报告内容全面、真实、01未对施工调查提纲进行审核，可能导致T高C01项目总工对调查提纲进行审核主要关注提纲内容是否突出体现项目施工特点和重难点工程。般事前人T随时施工调查提纲项目总工准确，突出体现项目施工特点和重调查内容不全面，责任分工不明确，影响C02评审小组对调查提纲进行评审，关注调查提纲制定内容是否完整全面，责任分工是否明确等。关键事前人I随时施工调查提纲项目经理难点工程。施工调查的进展和施工内容的编制。C03项目总工对调查报告进行审核审核主要关注调查内容的合理性、准确性、全面性和项目特点的特殊性，重难点工程的确定等。般事前人工随时施工调查报告项目总工T02确保施工调查结论经过审核。02施工调查结论未经必要的审核，可能导致结论不具备有效性。T高C04项目经理对施工调查报告进行审批D审批关注施工调查报告内容全面、真实、准确，突出体现项目施工特点和重难点工程。关键事前人工随时施工调查报告项目经理