供应商管理控制程序.docx

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1、供应商管理控制程序编写：日期：2023.03.16审核：日期：2023.03.16批准：日期：2023.03.16修订历史记录序号日期条文修订内容修订人版本号12023.03.16将采购控制程序BO文件中关于采购管理和供应商管理内容分开，编写成两个独立文件，并扩充编写为采购控制程序文件B1版和供应商管理控制程序文件B1版。方辉B11目的为了保证采购产品质量，确保供应商有能力履行合同及其义务，规范新供应商开发流程、合格供应商的评定、供应商定期评审和日常沟通管理等事项，制定本程序。2 .范围本程序适用于为本公司提供产品和服务的所有供应商。3 .权责3.1 供应商质量工程师：负责根据客户需求开发新供

2、应商；3. 2采购跟单员：负责协助供应商质量工程师进行供应商选择、认证管理工作，以及合格供应商考核工作；4. 3品技部：负责协助供应商质量工程师进行供应商选择、认证和考核工作。4 .供应商分类4.1 供应商按其所供产品分类如下，不同类别供应商分别由不同采购人员进行管理。I类供应商：碳钢紧固件标准件供应商II类供应商：不锈钢紧固件标准件供应商In类供应商：紧固件定制品供应商IV类供应商：辅料供应商5 .供应商的选择和认证管理5.1供应商的选择5.1.1.供应商选择的基本原则供应商选择应遵守QCDS原则：Q：质量原则C:成本原则D:交付原则S:服务原则5.1. 2供应商选择的方法供应商选择应综合采

3、用以下方法，择优选取：直观判断法：通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商；考核选择法：了解供应商后，再对其进行仔细考核和比较，从而对供应商进行选择；招标选择法：提出采购条件和要求，让供应商参与头标，按照采购的条件对供应商进行筛选；协商选择：与供应商进行互相了解，然后对供应商的实力进行分析，再进行选择。6.供应商的审核和认证6.1 供应商的审核公司各部门应合作对供应商进行产品审核、生产过程审核和质量管理体系审核。6.1.1 审核供应商的产品采购部和品技部应在产品开发、生产、供应等阶段对供应商提供的产品进行审核，审核内容如下：产品功能审核：审核供应商提供的产品的性能、寿命和使用效果；产品外

4、观审核：审核供应商提供的产品外观是否有磨损、划痕和明确缺陷；产品包装审核：审核供应商提供的产品包装是否符合订单要求、是否完整、是否清洁、是否出现磨损。612审核供应商的生产过程为确保产品质量，必须对供应商的生产过程进行审核。供应商开发阶段必须进行现场审核；对合格供应商，必须每年至少进行一次现场审核。6.1 .3审核供应商的质量管理体系在不同环节，都必须对供应商的质量管理体系进行审核：产品的设计环节：应对供应商的产品设计图纸进行质量审核，明确设计要求，以确保产品质量。产品的生产环节：应对供应商的加工方法、加工工艺等进行质量审核，要求供应商对不足之处做出整改。产品的质检环节：应对成品进行抽检，并与

5、供应商提供的自检结果进行对比，根据对比结果评定供应商的质量管理体系是否符合企业要求。6.1.4现场审核在供应商开发和维护的各阶段，必要时都必须进行现场审核。新供应商开发必须进行至少一次现场审核；合格供应商，必须每年至少一次现场审核。现场审核必须保留审核记录。6.2 供应商认证完成供应商审核工作后，如供应商满足以下三个条件，即可进行供应商认证：供应商的企业资质已经通过工商部门通过；供应商相关行业认证审核必须合格；价格及其他商务条款符合企业要求。6.2.1需要认证的内容：供应商在同行业中的信誉；供应商的经营环境；供应商近期的财务状况；供应商近期的销售情况；供应商现有的合作伙伴；员工情况。6.2.2

6、认证流程：成立供应商认证小组；针对认证内容，对供应商进行打分；联合质量、技术、采购部门进行现场审核；各部门汇总打分。6.2.3经过认证合格的供应商，可加入合格供应商名单。7.对合格供应商的管控7.1 供应商作业规范质量：产品质量应与样品相符，且不低于样品品质；交期：及时按照订单日期交货，如有特殊情况须及时与采购人员沟通协调；服务：设定专门的服务系统，便于配合企业处理供应链中出现的问题。7.2 供应商考核7.2.1考核原则量化考核公平竞争周期选择，优胜劣汰7.2.2考核方法由采购部、品技部、财务部和其他相关部门共同组成考核小组，每年对供应商质量、交期、服务等方面进行一次考核评定，对考核结果进行统

7、计，评选出优秀供应商（A类），良好供应商和不合格供应商，并予以区别对待。优秀供应商：经总经理批准；优先与优秀供应商签订供货合同；良好供应商：经总经理批准；在同等条件下签订一定数额的合同；不合格供应商出现质量、供货不及时等问题；停止合作。7 .3供应商日常管理品技部对来料进行检验，如发现不良品，品技部填写不合格品评审表，通知客服部，由客服部与客户沟通，如能让步接收则放行；如不能接受，通知采购部，由采购部将不合格品评审表以及不良品照片转交供应商，并跟踪供应商进行改善。在供应商提供产品过程中，如发生严重质量问题（如出现整批不合格或者连续三次不合格时），品技部需开出供应商品质异常联络单，采购部负责向供

8、应商发出供应商品质异常联络单，追踪供方改善并回传供应商品质异常联络单；如一个月内，连续三次发出供应商品质异常联络单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。8 .相关记录供应商评审表合格供应商档案表供方评定记录表供应商质量异常联络单9 .附录评分部门一级指标二级指标分数OO二级指标评分标准品技部产品合格率产品质量合格率98%及以上X=30产品质量合格率=验收通过的产品批次/总订购批次*%产品质量合格率95%-98$（含95%）25X30产品质量合格率90%-95%（含90%）20X25产品质量合格率低于90%X20产品报告濡意度每次都能及时、完整提供客户所需报告X=20产品报告满意度由品技部根据

9、实际情况统计1-2次未能及时、完整提供客户所需报告18X203-5次未能及时、完整提供客户所需报告15X185次以上未能及时、完整提供客户所需报告X15采购部按时交货率按时交货率IO030按时交货率=按时交货（包括提前交货）的产品批次/总订购批次%按时交货率95虹10俄（含95%）25X30按时交货率90%-95%（含90%）20X25按时交货率低于90%X20响应速度每次都能迅速响应X=20响应速度由采购部根据实际情况统计1-3次未能及时响应18X204-6次未能及时响应15X186次以上未能及时响应X15级别分数结论级别分数结论A90100分优良供方C60-79不合格的供方B80-89合格供方注：A类优秀供方为可以大批量采购的供应商；B类良好供方可以正常采购但霜监控质量；C类为不合格供应商不给予采纳。