安全阀校验程序文件文件.docx

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1、文件编号：NJHW-CX-2016受控状态：受控口非受控因版本：A/0发放编号：安全附校验站程序文件汇编编制：oo审核：批准:XXXX校脸站安全阀校验站2023年6月19日发布2023年7月19日实腼目录文件控制程序NJHW/CX-01-20233记录控制程序NJHWYX-02-20237设备和计量装置控制程序NJHW-CX-03-20239人员培训控制程序NJHW-CX-04-202313纠正和预防措施控制程序NJHW-CX-05-202316不合格控制程序NJHW-CX-06-202320内部质量体系审核控制程序NJHW-CX-07-202322管理评审控制程序NJHW-CX-08-202

2、325安全阀校验作业安全管理程序NJHW-CX-09-202329安全阀接收发放管理程序NJHW-CXTO-202330在线安全阀校验程序NJHW-CXT1-2O2331设施和环境条件控制程序NJHW-CXT2-202332校验方法确定和应用程序NJHW-CXT3-202335校验报告控制程序NJHW-CXT4-202340文件控制程序NJHW/CX-01-20231目的对与本安全阀校验站质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系文件的控制。3职责1.1 站长负责批准发布质量手册。1.2 质量负责人负责审核质量手册。1.3 各责任人员负责对相关的体系文

3、件的管理、控制。1.4 资料员负责本安全阀校验站体系文件控制的归口管理。4程序4. 1文件的分类5. 1.1文件按性质分为a）技术性文件；b）管理性文件。6. 1.2文件按来源分为a）外来文件，包括：D国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；3）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。b）内部形成文件，包括：1）质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书；2）仅限于我公司安全阀校验站内部使用的文件。4. 1.3文件按控制方式分为：a）受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别

4、。b）非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。4.2文件的编号4. 2.1质量管理体系文件的编号a）质量手册：NJHW-SC-2023b）程序文件：NJHW-CX-X-2023c）管理标准：NJHW-C1-X-d）技术标准：NJHW-JS-XX-e）作业指导书:NJHW-ZY-X-2023f）质量记录：NJHW-J1-X-2023g）外来文件：按原文件号或原标准号。说明：NJHW为本站代号：安全阀校验站代号：XX为从O1开始的流水号；XXXX为标准发布年代号；SC、CX、G1、JS、ZY、J1分别为质量手册、程序文件、管理标准、技术标准、作业

5、指导书、质量记录的代码。4.3 文件的编写、审核、批准、发放a）文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。b）质量手册和程序文件由技术负责人组织编写，技术负责人审核，上报公司站长（经理）（站长）批准发布，由资料员负责登记、发放;C）技术性文件由相关人员编写，技术负责人审批，由资料员登记、发放；d）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件登记发放、回收记录。4.4 文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由办公室按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面表明其受控状态并注明分发号。4. 5文件的更改文件的更

6、改由技术（质量）负责人审核，上报站长批准后更改，由办公室发放。资料员保留文件更改内容的记录。4.6 文件的领用a）文件领用者应填写文件登记发放、回收记录，经质量负责人批准方可领用。b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存4.7.2文件的作废与销毁a）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；b）对要销毁的作废文件，由资料员报告站长批准后进行销毁。4. 7.3文件的借阅、复制借阅、复制质量管理体系有关的文件，由质量负责人审批后方可办理。复制的受控文

7、件必须由资料员登记编号。4.8 外来文件的控制4. 8.1资料员收到外来文件时需识别其适用性，并控制分发确保其有效。5. 8.2资料员负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。6. 8.3各部门要把上述文件及其他与质量管理体系有关的外来文件妥善保管。7. 8.4国家市场总局颁布新法规后，技术负责人应在新法规正式执行之日前，组织制定出新的技术或管理标准，或对原有的标准进行更改。4.9 根据需要质量负责人组织对现有质量管理体系文件进行评审，各责任人结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也

8、应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应按质量记录进行控制。5质量记录文件登记发放、回收记录记录控制程序NJHW-CX-02-20231目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明校验服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3. 1资料员负责监督、管理、收集、保管质量记录。4. 2技术负责人负责组织编制质量记录格式。4程序4.1 质量记录的标识编号各类质量记录编号按文件控制程序执行。4.2 质量记录填写4. 2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。5. 2.2如因笔误或计算错

9、误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.1 质量记录的保存、保护4. 3.1资料员负责按规定的期限保管质量记录，把所有质量记录分类,依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。5. 3.2资料员编制质量记录清单，将本安全阀校验站所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，技术负责人审批，并汇集质量记录的原始样本。5.2 质量记录的借阅或复制须经技术负责人批准。5.3 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由资料员写报告,技术负责人审核，报站长

10、批准后方可销毁。5相关文件文件控制程序6质量记录文件登记发放、回收记录设备和计量装置控制程序NJHW-CX-03-20231目的本制度对校验仪器、设备的采购、使用、维护和周期检定等做出了规定，以确保校验数据准确、可靠。2适用范围本制度适用于本安全阀校验站安全阀校验所使用的所有仪器、设备的管理。3校验仪器、设备的采购定货3.1 校验仪器、设备的采购应考虑本安全阀校验站目前及今后发展的需要和许可条件的要求。其设备、仪器的能力、量程、准确度或精度应能满足安全阀校验的需要。采购计划应经技术负责人审核，站长（经理）批准。3.2 应对校验仪器、设备的供方进行调查，了解其生产、技术能力、质量保证能力及产品的

11、性能、质量状况和服务情况，应从经评价合格的供方采购。3.3 校验台上每个校验系统应装两块相同的压力表，其精度等级应不低于1.0级，量程为153.0倍。4仪器、设备的周期检定4.1 校验仪器、设备应周期检定合格并在有效期内使用。压力表检定周期为6个月，设备员应根据计量器具的使用频次和场合并按国家有关规定适当缩短检定周期。4.2 校验仪器、设备上应有明显的检定标识。1.1 3国家列为强制检定的计量器具应送省、市质量技术监督局计量检定部门或有资格对社会开展计量检定的单位进行。4.4 检定或校准应按国家有关检定（校准）规程进行。当无上述规程或标准时，应制定检定或校准的依据文件或规程，经技术负责人批准后

12、执行。4.5 设备员应制定周检计划并按计划送检，周检率应达到100%。4.6 检定合格后，必要时应加铅封。使用计量器具的人员不得随意进行调整，如需要调整，需由计量检定人员或专业修理人员进行，调整后应重新进行检定。4.7 检定合格的计量器具应加以标识，一般应贴检定合格标签，标明有效期和检定人。4.8 检定合格后应出具检定合格证或检定报告，资料员应妥善保管检定合格证，保存期不少于三年。5使用与管理5.1 仪器、设备的应设专人保管。5.2 应制订主要设备、仪器的操作规程，校验应严格按操作规程进行。5.3 设备、仪器使用后应使设备仪器恢复到规定的位置，保持设备仪器的精度和清洁。保持设备、仪器处于完好状

13、态，设备完好率应达到100%o5.4 校验装置36个月根据需要做工作压力的密封试验，以确保校验装置的密封性能。每6年做一次耐压试验，确保校验装置的安全可靠性。5.5 我公司安全阀校验站的所有特种设备按规定办理使用登记和进行定期校验。6设备的维护和保修6.1操作者要严格执行设备维护的“四项要求”，做到整齐、清洁，润滑、安全。6.2 应做好设备的日常维护和保养。班前对设备各部分进行检查，按规定加油润滑；下班前对设备进行擦试、涂油。6.3 应做好设备的定期维护保养。每周进行一次定期维护，定期维护保养后应达到内外清洁，呈现本色，油路畅通，油标明亮，操作灵活，运转正常。6.4 闲置设备，多余设备或长期不

14、使用的设备，经全面维护或维修,使其达到完好要求后进行封存。封存时应采取防尘、防潮、防锈措施。封存后还要定期开封检查，进行维护保养。7设备的检查7.1 操作者上班前必须对设备按检查内容逐项检查，确认一切正常后才能启动设备。7.2 维修人员对所管辖的设备应定期进行巡回检查，监督和指导操作者正确使用设备，发现故障或隐患后应及时排除。7.3 设备员应制定计划，对设备分期、分批或定期的全面检查。7.4 设备检查中发现的问题要做好记录及时处理，以满足生产和质量的要求。8设备的检修8.1 对使用和检查中发现的设备故障，应及时排除，不能排除的应进行检修，使其恢复原状。8.2 设备的检修分大、中、小修。小修为日

15、常一般故障的修理，由维修人员和操作者进行。大、中修由专业的设备检修人员进行。对本单位无能力大修的可请设备制造厂或其他单位的专业维修人员进行检修。8.3 设备员每年应制订设备大、中修计划，大、中修计划应考虑设备的现状和生产的需要，经站长（经理）批准后进行。8.4 设备员应按计划对设备进行大、中修，确保检修质量，检修后应组织检查和验收。8.5 设备大、中、小修的情况及检查验收的记录应记入设备档案。9质量记录设备台帐设备管理卡片设备事故报告设备报废申批表计量器具周检计划人员培训控制程序NJHW-CX-04-20231目的对本安全阀校验站的人力资源配备及各类人员进行培训，做好相关管理满足相应岗位规定要求。2范围适用于本安全阀校验站所有与质量管理体系有关的人力资源配置和工作人员的培训。3职责3.1技术负责人编制各责任人的岗位职责，负责监督实施人员培训。3.3站长负责各部门岗位职责的批准。4工作程序4.1人力资源配置4.1.1技