医美整形年度运营方案.docx

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1、WHY1M20一年年度运营方案一、WHY1M202-年总结及分析门诊量较上年增长约60%；总门诊增长37%,业绩增长约57%；费用投入增长约25%。（备注：因无具体数字，只能进行大概估算）2023年在投入同比增长25%的前提下，顾客群累计增长近增长约60%（2023年二月三月停诊2个月），业绩实现增长约57%（排除停诊2个月因素，业绩也应实现增长20%左右），在医美市场整体下滑转型非常时期，也是相当不错的成绩。但也有一定存在一定的危机弊端，如整外业绩整体下滑近80%（无具体数字，大概评估），可以说存在相当大的危机形式。以下是针对2023年实现业绩增幅进行一些简单的分析，以便为2023年的运营工

2、作做参考。1、加强运营体系数字信息化建设数据是支撑一个企业发展的核心命脉，也是发展的基础，能够让经营者方便快捷的获取医院的实际经营现状。2023年Y1M在团队建设、门诊量、品牌建设等多方面获得了长足进步，市场份额进一步扩大，但面对同行竞争的情况下，应对不足。以下数据需在今年形成完善的体系A、外部宣传：投入产出比、浏览成本、点击成本、咨询成本、上门成本B、内部营销：单项目各渠道客单价、成交率、年龄段、区域分布多数据交叉对比例.韩式双眼皮来源途径客单价成交率二次开发1二次开发N渠道转诊网络咨询电话咨询自然上门老顾客介绍经营,故据统计报表米1略计算需要近50个左右。2、价格体系规范化，实现产品名称一

3、致性产品进行科学体系的梳理，产品的基本要素如下名称说明书成本场价市定经营成本价利润销售价设备折旧配件损耗材料费操作成本营销成本通过市场调研，往年项目消费人群分析，确定出利润产品和口碑产品（拓客产品）,制定出经营成本价、利润销售价。经营成本价为宣传企划进行活动推广促销时使用，同时可对现场咨询有一定限制，让现场咨询明确知道产、品销售后的利润有多少？有了清晰的产品结构图和价格表，可有效调整宣传营销重心，确定顾客群，精准销售。现有数据统计无法关联分析，只是简单数据记录查询，对经营分析没有实际作用。3、公平绩效考核与细化利润分配整套营销体系是流水线模式，而不是单纯销售的孤立单元，各环节均为重要环节,故采

4、用部门独立核算才能公平的进行考核，如果绩效考核不公平，势必造成部门间的不配合。在绩效奖金方面，均以营业额为核心，因为上述第二点的原因，会造成月营业额较高，利润却较低，而不是线性增长关系，这样无法进行扩规模生产销售，无法起到指导和规划下一步生产销售工作。正常销售模式为漏斗式销售模式，各部门绩效考核均被下一环节所制约，出现问题时容易造成各部门间数据不统一、数据作假、责任推诿，更不能知道营业额的瓶颈在哪里，如何进行改善提高，达到整体营业额和利润的同步增长。4、强化客情工作，加强顾客的维护和开发己消费顾客为医院所有，所有相关部门在二次消费过程中不参与业绩分配，或者较低比例分配，客服中心工作展开进展缓慢

5、或者成绩不突出，较大原因是顾客资源较分散。例.分散部门客服中心现场咨询网电咨询渠道人员激光中心所占比例顾客资源为医院核心资产，应归拢到指定部门，分散则无法进行统一资源管理，发掘顾客需求，进行二次开发。顾客数据未能进行很好的客情分析，无法进行顾客铺垫、开发。将顾客资源统一管理，专人进行顾客数据维护，进行未成交顾客原因分析，身体、价格等，进行月惠和季惠促销，此促销活动为内部销售，不会引起市场和正常销售的冲突。配合医务科人员，预防纠纷发生，将已发生的纠纷制定贴切计划，尽快解决。5、专业宣传企划工作每次活动前制定活动策划书，5W2H分析。项目包装要点：设备、材料、术式、专家、企划包装企划包装可以达到以

6、下几个效果：A、顾客无法比价，提高客单价B、同行无法抄袭，提高实力C、方便网电、新媒体、咨询及客服邀约，提高现场成单率、客单价以上5个方面是今年Y1M需要解决和提高的方面，没有上面5条做基础，提高营业额或者制定营业额目标和业绩分解，就会没有数据支撑，造成流于形式。二、Y1M运营工作计划表月份123456789101112产品梳理1i二，经营数据_,绩效考核rI_-全年企划案II.I-组织架构可由负责人进行具体细分，责任到人。三、Y1M2023年运营业绩分解表无数据支撑，无法进行业绩预估和分解从市场进行一下简单的分析和预估：2023年Y1M整形应内抓建设，外防竞争对手，开源截留，降低经营成本，增

7、强竞争力。1、员工绩效考核加大力度2、结合外部资源，扩大市场占有率2下年度经营定位2.1 目标市场定位2.1.1 目标市场区域定位2.1.2 经营中心-市场细分定位2.2 目标人群定位2.2.1 目标人群总体定位2.2.2 经营中心-人群细分定位23经营中心定位（确定各科室的关系）3下年度目标设定（确定目标）3.1一级指标（院级指标）经营目标目标值备注财务目标营业收入净利润成本品牌目标知名度第一提及率忠诚度会员活跃度美誉度口碑顾客率市场占有率行业前四名占有率管理目标客户满意度员工满意度关键行动完成率3.2二级指标（部门级指标）指标分类指标名称指标值执行部门管理部门运营管理部营业收入运营管理部总

8、经理室核心产品业绩增长率运营管理部总经理室产品结构达标率运营管理部总经理室老顾客业绩占比运营管理部总经理室顾客满意度运营管理部总经理室关键行动完成率运营管理部总经理室市场营销部新客业绩市场营销部运营管理部新客来院量市场营销部运营管理部第一提及率市场营销部运营管理部营销推广投入产出比市场营销部运营管理部客服服务部电话来院率（来院量/咨询量）客户服务SB运营管理部网络来院率（来院量/咨询量）客户服务部运营管理部人均门诊贡献额客户服务部运营管理部老顾客业绩占比客户服务部运营管理部会员活跃度（年重复消费2000元以上的会员人数/会员总人数）客户服务部运营管理部V1P会员占比（年消费30万）客户服务部运

9、营管理部顾客满意度（客服部环节）客户服务部运营管理部医务部医疗满意度经营中心医务部医疗文书合格率经营中心医务部医疗投诉率经营中心医务部医疗纠纷发生率经营中心医务部退赔款率经营中心医务部医疗差错发生数经营中心医务部医疗事故发生数经营中心医务部学术成果数经营中心医务部技术引进数经营中心运营管理部护理部护理质量达标率各护理单元护理部护理服务满意度各护理单元护理部院感发生数各护理单元护理部护理差错数各护理单元护理部人力资源部人均劳动生产率各部门人力资源部培训计划完成率各部门人力资源部招聘计划完成率人力资源部总经理室人文管理满意度人力资源部总经理室员工离职率人力资源部总经理室人力成本比例达标率（含专家费

10、）各部门人力资源部财务部预算管理达标率财务部财务部药品/耗材/附加值产品成本达标率各部门财务部重大设备采购完成率财务部运营管理部行政后勤部后勤服务安全发生数行政后勤部总经理室后勤服务满意度行政后勤部总经理室后勤成本达标率行政后勤部财务部固定资产管理达标率行政后勤部财务部4下年度计划安排（目标分解到时间/空间/责任岗）4.1 营业收入计划4.1.1 按经营中心分解科室月份目标项目合计整形无创皮肤口腔全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任岗4.1.2按渠道分解（会员为老客、其余均为新客）渠道月份目标业绩总计电话网络异业联盟直接来院会员其他全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任岗4.13按区域分解（主要区域）月份目标业绩合计主城区其他全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任岗4.2成本计划（财务部）月份成本目标医疗服务成本人力成本营销费用财务成本行政管理成本后勤保障费用全年合计1月2月3月4月5月6月7月