可行性报告-研发中心建设可行性分析报告参考材料8.doc

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1、SDDY有限公司技术中心项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称SDDY公司技术中心项目二、承办单位1、承办单位名称：SDDY公司 (以下简称“SDDY”)2、法定地址：XXZC市辛兴镇3、法定代表人：窦勇三、项目建设地点本项目拟建于ZC市东城经济开发区内，拟建场地位于S217省道（朱诸路）南侧，与SDDY工业园一路之隔。场地西侧为开发区纵三路，东侧为孙家沙岭村土地，南侧为徐家芦水村土地。四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：XX省工程咨询院2、工程咨询等级：甲级3、工程咨询证书编号：工咨甲11820XX00514、发证机关：国家发展和改革委员会5、法定代表人：XX第二节

2、可行性研究的依据和范围一、可行性研究工作的依据1、国家、山东省有关的政策、法规、条例2、现行有关技术规范、规定以及定额资料3、产业结构调整指导目录(20XX年本)4、投资项目可行性研究指南5、项目单位提供的有关数据、资料6、项目单位与本院签定的咨询服务合同二、可行性研究的范围根据项目单位的委托，本项目可行性研究的范围主要包括：1、项目提出的背景及必要性2、市场需求预测3、建设规模和产品方案4、建设条件5、工艺技术方案和设备选型6、工程技术方案7、环保和劳动安全8、节能和消防9、企业组织和劳动定员10、项目实施进度计划安排11、投资估算和资金筹措12、财务评价等第三节 工程概述及研究结论一、工程

3、概述本项目建设规模与主要建设内容为：利用城东经济开发区工业用地14000m2（合21亩），新建技术中心研发办公楼和模拟生产（中试）车间，总建筑面积10000m2，新增购置主要试验设备、仪器、中试生产线设备及配套的公用动力设备共计31台(套)，建成一座国家级的现代化钢丝制品技术研发中心和中试基地。本项目建设周期1年。20XX年9月动工，20XX年9月份投入运营。二、研究结论通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为：1、项目计划总投资5516万元。其中:建筑工程费1766万元，设备仪器购置费及安装费2900万元，工程建设其他费用239万元，预备费392万元，建设期利息219万元。2、资金

4、来源为：企业自有资金投入1716万元，利用银行贷款3800万元。研究结果表明，本项目采用的实验仪器设备、中试设备及现代化办公自动化软硬件，可以满足钢丝产品技术研发与中试的需要，加上SDDY科技人员的聪明才智及不懈努力，必能将SDDY技术中心建设成为国家级的现代化的钢丝制品技术研发中心和钢丝试验基地。SDDY现有技术开发部门具有雄厚的科研力量，研发出一系列新产品、新工艺和新技术，为企业可持续发展奠定了良好的技术基础。但现有技术开发部门设备仪器老旧，无中试车间，严重制约了产品技术研发能力的充分发挥。特别是由于无中试车间，新产品、新技术的中试不得不安排在现有生产线上进行，不仅影响了企业正常的生产组织

5、，而且影响到试验结果的精度，技术中心建设势在必行。本项目建成后，为钢丝产品研发提供了良好的研发平台，可以充分发挥SDDY广大科技人员的积极性和创造性，并通过产、学、研横向联合进行技术研发与试验，不断开发出新产品、新工艺和新技术，提高产品的技术含量和附加值，提高企业的核心竞争力，从而取得良好的经济效益和社会效益，带动我国钢丝制品行业产品结构调整与技术进步，提高我国民族品牌产品的市场竞争力，为创新型国家建设贡献企业应尽的力量。项目建设规模适度，且符合国家的产业政策，项目建设非常必要。项目各项建设条件落实，工程技术方案切实可行，节能、环保、消防及安全卫生措施有效，项目实施不会对周边环境造成不良影响，

6、项目所需资金基本落实，预期经济效益和社会效益较好，经济合理，因而本项目是可行的。第四节 主要技术经济指标本项目技术经济评价主要指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备 注1设计规模1.1新建技术中心办公楼建筑面积m230001.2新建模拟生产车间建筑面积m270001.3新增技术研发仪器设备台（套）312年工作日d/a3003工作制度班1模拟生产车间3班4设计定员人605项目计划总投资万元55165.1建设投资万元52975.2建设期利息万元219第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景一、产业与市场背景近十几年来，我国公路建设速度加快，尤其是中心城市间高

7、速公路相继开通，形成一个高速公路网。为汽车工业发展创造了新的发展空间。汽车工业往往是发达国家的支柱产业，一个国家汽车制造水平的高低也往往是衡量一个国家的经济发展水平的标尺。近几年随着国家政策的倾斜和外资的大量注入，我国的汽车工业取得了突飞猛进的发展，目前已发展成为国民经济的支柱产业，车型更新换代越来越快，汽车工业的发展和道路水平的提高，对轮胎工业提出了更高的要求。众所周知，子午胎是轮胎的发展方向，是斜交胎的更新换代产品，因其具有节油、环保、安全、舒适、行驶速度快、里程高、操作稳定性好等优异性能和显著的经济效益及社会效益而得到了迅速发展，并深受用户的青睐。因此，客观环境促使轮胎向子午化方向发展。

8、20世纪90年代，我国把重点放在发展子午线轮胎上，将提高子午化率确定为轮胎工业的长期产业政策，特别是2001年国家取消子午胎消费税，更是加快了子午胎的发展，子午胎在轮胎总量中所占的比例也在逐年上升。20XX年，我国汽车轮胎子午化率约83.9%，而欧洲发达国家轿车胎的子午化率已接近100%，美国、日本也达到了90%以上。由此可见，我国轿车胎的子午化率还远未达到国际水平，产品结构还需进一步调整, 而且子午胎本身正在向无内胎化和扁平化方向发展，向更加节油、行驶里程更高、安全性能更好的方向发展，子午胎本身的产品结构也需进行相应调整。胎圈钢丝用于轮胎的胎圈部分，是轮胎的主要骨架材料之一，用于制造乘用汽车

9、及其它运载车的轮胎胎圈钢丝束，其作用是使轮胎紧密地固定在轮辋上，并承受着轮胎与轮辋之间的各种相互作用力。胎圈钢丝是一种经拉拔加工后在碳素圆钢丝表面镀有青铜、紫铜或黄铜等镀层的高性能金属线材。近年来，随着我国巨大的汽车保有量和持续增长的车市行情，国内胎圈钢丝市场不断趋于红火。20XX年，我国轮胎产量2.8亿条，成为世界最大轮胎生产国之一，当年全国胎圈钢丝产量约为30万吨左右，随着轮胎子午化进程的加快，中国的胎圈钢丝行业迅猛发展，胎圈钢丝产量也迅速攀升，20XX年，全国胎圈钢丝总产量达到52万吨。钢丝有关方面预测，到20XX年中国可望实现轮胎全部子午化，全国胎圈钢丝需求量将达近百万吨。从目前全国轮

10、胎钢丝生产能力来看，由于生产设备及工艺等问题，达产率不过70，还有相当一部分钢丝来自国外进口。但从近几年的趋势来看，主要的外资企业从成本角度考虑，开始部分采用他国钢丝企业的产品，世界几大轮胎企业巨头也在中国设立总部，面向全球尤其是面向中国进行采购。因此中国的钢丝行业不仅有着广阔的国内市场空间，而且存在巨大的出口商机。钢丝帘线作为子午线轮胎的另一种重要的骨架材料得到了迅速发展，钢丝帘线生产企业不断增多。目前，我国钢丝帘线生产企业20多家其中内资企业8家，其余为外商投资企业（独资或合资），钢丝帘线总生产能力100多万吨。20XX年我国钢丝帘线年产量100多万吨，接近原有钢帘线总生产能力，供需基本平

11、衡并略有出口；20XX年起钢丝帘线市场开始出现供不应求的局面；20XX年我国汽车产量销量均超过1800万辆，带动我国轮胎产量大增，子午胎钢丝帘线用量达130万吨，而同期全国钢帘线产量120.4万吨，市场缺口进一步增大。说明我国汽车工业近年来增长趋势明显，客观上要求提高国产钢帘线的生产能力，降低产品成本。为此，有的钢帘线厂商乘势加大产能或加入钢帘线生产行列，在建项目正紧锣密鼓地进行中。轮胎钢丝帘线的质量直接关系到子午胎的质量。目前，高技术含量、高附加值的钢丝帘线产品由外资企业垄断，国内品牌钢丝帘线企业的市场竞争能力急需增强。就产品而言，钢丝帘线的钢丝的外观要求粗细均匀、平直度、延伸率、破断拉力、

12、扭转次数以及钢丝和橡胶的粘合率、抗拉强度等指标都必须达到或超过国家标准要求。但目前有的国内生产企业钢丝帘线还不能完全达到要求，为此，国内生产企业在提高现有钢丝帘线的质量的基础上，还应开发开发高强度、超高强度钢丝帘线，既能有效地提高轮胎胎体、带束层的强度和轮胎的安全性能，也能减小轮胎中钢丝帘线的用量，降低生产成本；生产结构简单的钢丝帘线，从而降低制造成本，进而降低采购成本；提高钢丝帘线与橡胶的粘合性能(包括初始粘合力和粘合力保持率)，减少轮胎在使用过程中的帘布层脱空现象，延长轮胎的使用寿命；提高钢丝帘线的胶料渗透性能和耐腐蚀性能；提高钢丝帘线的耐疲劳性能等。总体看来，在未来510年时间，随着市场

13、需求的增长，我国胎圈钢丝和钢帘线生产企业的产能不断扩大，企业间的竞争也会越来越激烈。只有掌握钢丝产品设计与制造的核心技术，赶超世界先进技术水平，才能不断推出高科技含量、高附加值的新产品，提高技术进步对企业发展的贡献率，提高企业的核心竞争力，在竞争中求发展。二、企业背景SDDY公司前身是ZC市大业金属制品有限责任公司，位于山东半岛蓝色经济区ZC市东城经济开发区大业工业园，占地450亩，注册资本1.2亿元，总资产7.2亿元，员工730人。据中国橡胶工业协会轮胎骨架材料分会统计数据显示，大业钢丝国内市场占有率达20%以上，以绝对优势成为全国胎圈钢丝行业的龙头企业。20XX年胎圈钢丝企业排名排名生产企

14、业产量（吨）产值（万元）1ZC市大业金属制品有限责任公司10800086400 2江苏兴达钢帘线股份有限公司6405651245 3青岛高丽钢帘线有限公司6100048800 4天懋集团5394543156 5浙江天伦钢丝有限公司5115240922 6张家港胜达钢绳有限公司4500036000 7荣成成山钢帘线有限公司3400027200 8湖北福星科技股份有限公司2410019280 9湖北佳通钢帘线有限公司1900015200 10中国贝卡尔特钢帘线有限公司1500012000 胎圈钢丝价格0.8万元/吨该公司是中国橡胶工业协会会员单位，骨架材料专业委员会会员单位，中国轮胎分会会员单位，

15、中国钢结构协会线材制品行业分会会员单位，中国金属制品网编委单位，山东省橡胶行业协会副理事长单位，最新版胎圈钢丝国家标准主持起草单位。20XX年，“大业”牌胎圈钢丝被评为山东省名牌产品，20XX年，公司被评为山东省诚信企业，20XX年，“大业”牌胎圈钢丝成为中国橡胶工业协会胎圈钢丝产品全国唯一推荐品牌，该公司被评为中国橡胶工业100强、山东橡胶行业综合实力50强企业，获得中国标准创新贡献一等奖。该公司是高新技术企业。该公司产品以胎圈钢丝为主，钢帘线、胶管钢丝、切割丝为辅。客户包括厦门正新、杭州中策、青岛双星、威海三角、韩国锦湖、广州华南、中国化工、台湾建大、库珀成山、河南风神等国内外近百家大中型轮胎企业，普利司通、住友、横滨、韩泰等世界轮胎前二十强中已有60%以上成为公司的客户。该公司致力于研发创新，拥有各类专业技术人员120多人的研发团队，