合规审查表.docx

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附件1合规审查表送审事项分类：合同或协议（）重大经营决策（）规章制度（）其他（）重大经营决策：党总支会（）、董事会（）、总经理办公会（）审查事项：情况说明：（包括但不限于审查事项的目的、背景、现状、上级文件及部门合规自查情况。制度文件需要注明是新增、修订或废止，文件制度级别。）是（）/否（）自查主办部门（盖章）：经办人：负责人：年月日初步审查意见经办人：年月日负责人：年月日相关部室1经办人负责人相关部室2经办人负责人相关部室3经办人负责人相关部室4经办人负责人相关部室5经办人负责人计划财务部经办人：年月日负责人：年月日企业发展（法律事务）部意见经办人：年月日负责人：年月日总法律顾问年月日注：表格设置内容根据后期。a系统进行适当调整