某石材开发公司高端石材产业园可行性研究报告.docx

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1、第一章申报单位及项目概况第一节申报单位概况及项目概要一、项目名称XX石材开发有限公司高端石材产业园项目申报单位项目承担单位名称：XX石材开发有限公司法定代表人:建设地址：三、申请报告编制单位单位名称:工程咨询资格证书编号:工程咨询资格等级：发证机关：国家发展和改革委员会U1、申请报告编制依据1、XX石材开发有限公司委托工程咨询机构编制本项目申请报告的合同；2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）;3、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；4、邹城市有关行业管理部门提供的项目相关证明件；5、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划；6、现行有关技术规范、标准；7

2、、建设单位提供的相关基础资料；五、项目概要（一）项目建设规模和产品方案根据产品的开拓市场情况，并考虑资金筹措及协作配套条件的可行性，确定本项目的产品方案为年加工各类石材4.5万立方米及石雕8000 件。（二）项目建设地点本项目位于邹城市石墙镇高保村，项目占地面积为300亩，用地性质为工业用地。（三）原料及动力供应1、主要原料本项目所需原材料主要是石材荒料，主要在石墙镇内各大采石厂采购。2、能源供应水：项目供水水源为自来水，能满足项目需求。电：项目装机容量估算为240KW ,配备250KVA变压器一台及相应配电设施，能满足项目要求。（四）项目主要建设内容1、主要土建工程项目新增生产车间、原料库、

3、成品库、办公楼、科研楼、生活服务楼辅助用房等建构筑物建筑面积共计107800平方米。2、主要生产及辅助设备项目新增液压组合锯、石锯、地锯、红外线切边机、全自动数字磨光机、定厚机、挖掘机、装载机等生产及辅助设备64台（套1（五）投资估算本项目总投资估算为9806.2万元，其中建设投资9089.2万元，铺底流动资金716.9万元。（六）资金筹措本项目计划总投资9806.2万元，全部由x x石材开发有限公司自筹。（七）项目实施效果本项目建成投产后，正常年实现销售收入19500万元，实现利税5219.3万元,其中利润总额4613.3万元，税后利润3418.6万元。项目投资利润率46.48%，投资利税率

4、47.04%。全部投资财务税后内部收益率为33.07%，投资回收期3.11年（含建设期1年），财务净现值（ic=12%）为10016.0万元，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为51.69%。本项目年加工石材4.5万立方米及石雕8000件，每立方米石材折合35平方米超薄复合石材，则本项目折合157.5万平方米超薄复合石材。该项目产品属于国家发改委第9号令国家产业结构调整指导目录（2011年本）中鼓励类第十二条建材第10条“30万平方米/年以上超薄复合石材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发”项目，符合我国产业政策。本项目产品技术含量高，生产工艺成熟。通过研究、

5、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著，符合行业发展方向。（八）主要经济技术指标主要技术经济指标一览表序号指标单位数量备注1生产规模1.1石材m345000150m3/d1.2石雕件80002总投资万元9806.22.1固定资产投资万元9089.22.2流动资金（铺底）万元716.93全厂定员总计人1503.1其中：工程技术人员人103.2管理人员人303.3工人人1104全年生产天数d3005原材料及能源动力消耗5.1荒料万n?8.05.2电万度/a57.65.3水m3/a13505.4柴油吨50.42折合6万升6本

6、项目占地面枳m220000300亩7年总成本（100%负荷）万元14886.78年销售收入万元19500.09年利润总额万元4558.210年税后利润万元3418.611全员劳动生产率万元/人,a130.012投资回收期（税后）a3.11含建设期一年13投资利润率%46.4814投资利税率%47.0415财务内部收益率（税后）%33.07六、项目所在地概况1、基本市情邹城市是著名思想家、教育家孟子的诞生地，国家历史文化名城、新兴能源工业城市、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强县市。全市总面积1613平方公里，总人口 114万，辖13个镇、3个街道办事处、2个省级开发区，892个行政村（居X邹城

7、历史悠久、文化灿烂。有3000多年的文明史，文物古迹300多处，其中国家级重点文物保护单位5处10个景点，省级文物保护单位6处。邹城资源丰富、能源充足。境内藏煤面积357平方公里，地质总储量41亿吨，年产原煤近4000万吨，花岗石储量20亿立方米，石灰石探明储量148.5亿吨，电力企业年发电量达240亿千瓦时。2、自然条件邹城市位于山东省西南部，地处东经116。4430-117。2854”，北纬临鲁西平原，南襟徐淮35。2-35。3254”，邹城市东倚沂蒙山区,要冲，北枕泰岱南脉，以汉族居民为主，令分布有回、满、布依、彝、苗、蒙古、黎、壮等23个少数民族。邹城市地貌景观复杂多样。其总地势东高西

8、低，北高南低。全市平均海拔77.8米。山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。邹城市属淮河流域，境内有泗河、沂河两大水系，包括大小河流40余条，大、中、小型水库110座。邹城市属暖温带过渡型季风气候，四季分明，气候温和，风光秀丽。邹城市矿产资源比较丰富，以煤炭、花岗石、石灰石为主，其次为黄沙、高岭土、石英石、大理石、重晶石等。3、社会环境简况邹城市2013年全市地区生产总值完成736亿元、增长11.2% ；地方财政收入51.7亿元、增长16% ,争取各类资金15.04亿元；固定资产投资303亿元、增长23%社会消费品零售总额207亿元、增长13.1% ；城镇居民人均可支

9、配收入和农民人均纯收入分别达到27603元、12536元，增长 12.3%. 13%。突破大工业板块，工业经济势头强劲。把大工业板块作为工业强市的主战场，全面启动国家级经济技术开发区创建，编制完成产业发展规划，建成“三纵三横”道路，加速4大新型社区和电网、管网、污水处理等基础设施配套，设立“一个公司、三个平台”，启动化工、铝型材、机电制造、新能源汽车、智能装备等特色区中园建设，青岛保税港区邹城功能区正加紧筹建。强力推进招商引资项目建设，实际到位市外国内资金71亿元，增长31% ；实际利用外资1.32亿美元。坚持每季度开工一批重大项目，工业投资完成123亿元，增长15% ；新开工亿元以上工业项目

10、26个，其中过10亿元项目5个。普莱克斯空分系统等总投资380亿元的重点项目加速推进，宏河圣齐生物、金科星二期、华润风电、兖煤黑豹等17个项目相继建成投产。扎实推进骨干企业“创百亿”工程，销售收入过百亿企业2家，利税过千万元企业新增4家，达到35家。规模以上工业企业新增53家，达到234家；规模以上工业增加值增长11.9% ,完成主营业务收入1210亿元、利润69亿元、利税130亿元，分别增长2%、4.5%和5.2% ,在煤炭价格持续低迷的情况下，工业利润、利税由连续22个月负增长于11月份首次实现正增长。完成技改投资83.3亿元，增长12.6% ；新增国家级高新技术企业6家，达到23家，新增

11、济宁市级以上工程技术中心16家，高新技术企业产值实现154亿元，增长13.2%O加速结构调整，转型发展步伐加快。三次产业比例调整为6.25:58,96:34.79O把现代服务业作为转方式、调结构的突破口，服务业完成投资158.9亿元，占固定资产投资比重达到52.4% ；实现增加值258亿元，增长12.1% ,占GDP比重达到35.1% ,提升1.34个百分点。第二节产品和工艺方案一、产品方案根据产品的开拓市场情况，并考虑资金筹措及协作配套条件的可行性，确定本项目的产品方案为年加工石材4.5万立方米石材板材和8000件石雕产品。二、工艺技术方案(-)工艺方案选用原则1、适用性按专业化原则组织生产

12、，采用的工艺装备必须经过验证，且先进、适用、可靠。根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。2、先进性积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用国内外先进的工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。3、经济性在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。4、可靠性所选的工艺及设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品的影响。5、节能性选用高效、低能耗设备，以达到节能目的。(二)工艺简述1、石材加工工艺流程：块石切割一分割一抛光一磨光一订厚一切边一成品一包装一成品入库2、石材雕刻工艺流程：荒料一切割-雕刻-成

13、品一包装一成品入库三、主要设备选型(-)设备选型原则主要设备选型直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须坚持以下原则：1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要2、适应产品品种和质量的要求；3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；4、降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求；5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；8、主要设备及辅助设备之间相互配套。（二）主要设备选型根据工艺设备选型原则及关键工艺对设备的要求，本项目的关键设备有如

14、下表所示，本项目所用设备均能供应，且质量过硬。新增设备明细表序号设备名称型号单位数1液压组合锯2200 型台82石锯(p2800mm台103地锯350型台84红外线切边机1680 型台105异形加工设备台46全自动数字磨光机树脂磨台77定厚机CGD80A台88挖掘机PC220-8台19装载机50型台610变压器250KVA套111高低压配电柜套1合计64四、主要原辅材料本项目所需原材料主要是石材荒料，荒料由企业在石墙镇各大石材厂采购，目前石墙镇石材供应量充足。第三节总图运输一、厂址选择及建设条件（-）厂址选择1、地址选择的基本原则尔符合城市建设发展规划。b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。C、少投入、早建成。2、地址选择的具体要