项目交付前联合验收管理细则.docx

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1、附件IT：内部项目交付前联合验收管理细则为规范项目交楼前联合验收管理动作，保障项目交付的产品品质,达到“完美交楼”的最终目的，现就联合验收的执行要求明确如下：一、联合验收的管理原则（一）区域客户关系管理部负责人作为交楼前联合验收的组织责任人，对联合验收的组织规范、程序合规、资料真实负责。（二）参与联合验收的区域部门须严格按照碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）的要求履行查验义务，给出评定意见，并对评定意见的真实性、准确性负责。（三）集团运营中心对联合验收过程随机参与进行抽查。二、联合验收的组织（一）联合验收前的准备1项目部在以工作业务联系单形式发出联合验收申请前，应对照碧桂园项目交楼

2、前联合验收操作指引（第一次修订）的项目联合验收原则（红线条件）进行自检，确认符合要求后，方可向区域客户关系管理部提出联合验收申请。2.区域客户关系管理部在收到联合验收申请时，应会同区域工程管理部、区域运营管理部以及区域物业进行初审，初审事项包括但不限于：(1)单体、市政、道路、绿化及外部环境均已完工，达到销售合同约定的交付条件。(2)对应苑区楼宇取得规划验收证明、消防验收证明、竣工验收备案表等项目交付必须的法定文件资料。(3)项目承接查验工作已经完成，承接查验报告编制并审批完成，且查验问题维修完成率100%(按维修项计算)，经区域工程管理部验收并签字确认合格。(4)项目模拟验收工作已经完成，I

3、类质量问题(强度不足、渗漏、开裂、空鼓)整改完成率必须达到100%,模拟验收确认表经区域各部门签字确认。(5)已与物业公司办理完成公共区域物业移交手续。(6)已依照关于发布销售前客户风险检查作业指引的通知(集团字(2018)295号)要求完成销售承诺类风险排查并对整改完成情况进行回顾，对未解除的风险应出具审批完成的应对措施。(7)设计类风险(设计变更、规划变更等)排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的应对措施。3 .如果初审达到联合验收条件的，经参与初审的部门签字确认后,由区域客户关系管理部制定联合验收会议卡(附件2),会议卡应至少于会议时间前5天发出，并联同区域职能部门交楼联合验收初审

4、意见表（附件6）抄送集团运营中心。初审达不到联合验收条件的，驳回要求进行整改，直至达到联合验收条件。4 .联合验收前需准备资料要求详见联合验收会议卡（附件2）。（二）联合验收实施1联合验收流程：（1）联合验收工作小组成员签到，并对拟交楼项目批次进行抽查。（2）区域客户关系管理部负责人介绍联合验收目的、流程及纪律要求，并强调参与人员的签字责任。（3）区域客户关系管理部负责人宣读项目联合验收原则（红线条件）要求。（4）项目部负责人以PPT文档（内容要求详见附件2联合验收会议卡）形式汇报项目联合验收报告交付风险预警排查情况及应对措施。（5）联合验收工作小组成员依次对项目部的联合验收报告发表评估意见，

5、各参与部门审查要点详见项目交楼前联合验收评估会议纪要（附件3）。（6）联合验收的结果确认：参与联合验收的相关部门在项目里程碑计划交楼节点交付意见汇总（详见附件5）中签署评定意见，意见签署要求如下:项目部需明确“经项目自查，不存在触及碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）中交楼前联合验收红线的情况，同意联合验收通过。”除项目部外参与联合验收的其他部门对照项目交楼前联合验收评估会议纪要（附件3）的评估要求逐项给出明确评估意见，切忌含糊其词，评估意见需在会议纪要中详细记录。对是否验收通过给出“同意”或“不同意”的明确意见；其中，区域工程管理部对验收通过的明确给出“质量合格，同意验收”意见。（

6、7）关于集团职能中心参与联合验收进行工程完工情况及实体质量现场查勘的说明：由参与联合验收的集团职能中心现场随机抽取交楼苑区相关单元进行核查，并根据核查结果填写集团职能中心参加交楼联合验收意见表（详见附件4）,作为该标段的联合验收是否通过的依据。随机抽样数量：洋房不少于6层，别墅不少于6栋，若洋房、别堂同在一标段内的，则洋房不少于3层、别墅不少于3栋。现场查勘的内容：现场是否完工，法定交付证件是否取得，承接查验质量及效果是否达标，工程整体质量是否达到交付要求，是否存在影响交付的严重质量缺陷。2.联合验收管理要求：（1）会议卡发出后，联合验收会议时间原则上不得更改；（2）联合验收会议由区域客户关系

7、管理部负责人主持，按照“（二）联合验收实施1、联合验收流程”进行。（3）如项目联合验收意见一致决议通过，小组成员于会议现场进行会签（交楼节点交付意见汇总），小组成员会签过程必须拍摄为小视频保存。对于不同意联合验收通过的，必须陈述原因，同时项目部应对存在的问题给出针对性解决措施或整改计划，以备记入会议纪要。三、联合验收的结果输出（一）联合验收通过的情况项目联合验收报告呈区域总裁审批通过后，由区域客户关系管理部将联合验收报告及签字意见汇总、现场查验记录、会议纪要（含会议现场照片、视频资料）打包上传至集团运营中心BIP指定资料档案存放。（二）联合验收不通过的情况1 .因个别具体问题影响联合验收通过的

8、，参照“联合验收通过的情况”输出验收结果。存在问题经整改关闭后，由项目部以工作业务联系单形式向区域客户关系管理部提出复验申请，区域客户关系管理部组织业务归口部门召开联合验收复验会议。如联合验收复验会议确认问题已经关闭的（复验会议纪要需经区域总裁审批确认），则视作联合验收通过。会议纪要（电子版及签字确认版）作为联合验收报告的补充资料上传至集团运营中心B1P指定资料档案存放。2 .因存在影响交付的重大或普遍性问题而影响联合验收通过的,参照“联合验收通过的情况”输出验收结果，并重新组织联合验收。四、集团对联合验收的监管（一）监管方式集团运营中心通过以下方式对联合验收的有效性进行审查：1审查项目联合验

9、收初审报告及相关资料，审查项目联合验收报告及相关资料，对联合验收报告的有效性复核验证。3 .以随机参与的形式监督联合验收的执行情况。（二）处罚措施1对于区域报送的联合验收报告及相关资料，经审查不符合碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）及本细则要求的，否决该次联合验收结果。4 .对于联合验收的组织程序不符合碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）及本细则要求的，给予区域客户关系管理部负责人警告处分。5 .对于区域客户关系管理部、工程管理部及运营管理部在联合验收前的初审环节，未严格履行审查义务的，给予责任部门负责人罚款或降职处分。6 .对于在联合验收过程中弄虚作假的行为，给予参与联

10、合验收的直接责任人以及城市公司执行总裁、区域大运营组长罚款或降职处分,纳入对相关人员的考核并通报批评。7 .因联合验收把关不严引起影响交付的严重后果的，将追溯相关责任人的管理责任，发现弄虚作假或玩忽职守的，给予直接辞退处理。8 .在集团运营中心抽查项目的联合验收审查中，发现违反碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）要求及本细则违规操作的，有权否决联合验收结果，收回里程碑计划中交楼联合验收节点奖励，继续纳入里程碑计划节点管控，并将其违规情况、违规责任人报送至区域总裁及集团运营中心进行处罚。五、对于在合同交付日期止未通过联合验收的情况处理（一）交付前评审对于按照碧桂园集团合同交楼风险预控与

11、管理专项制度（第一次修订）规定被“黑色预警”的项目标段，如直至销售合同约定的交付日期前仍未通过联合验收的，按以下方式处理：1项目标段因未取得竣工验收备案而未能通过联合验收的，按逾期交付处理。2 .项目标段已满足竣工验收备案等法定条件，但因不符合公司关于联合验收的其他管理要求而未能通过联合验收的，由区域客户关系管理部组织项目部、区域工程管理部、区域法务、区域运营、项目营销、区域物业等相关部门，就该项目标段“是否按销售合同约定的交付日期实际交付”给出最终意见，并报区域总裁批准，同时将结果报集团运营中心备案。（二）交付应对处理措施经区域总裁批准按期交付的，由项目部就存在风险（即未完全具备联合验收通过

12、条件）的工作分项，给出应对处理措施及执行计划，并经区域客户关系管理部、区域工程技术部、区域运营职能部门审核后报区域总裁批准，同时报送集团运营中心备案。（三）惩罚措施1对于未通过联合验收而实施交付的项目标段，参照碧桂园集团合同交楼风险预控与管理专项制度（第一次修订）中关于“合同交楼逾期的处理”的相关规定，给予项目总、城市公司执行总裁、区域大运营组长及区域总裁“暂扣的奖金及激励不予以补发”的处罚。3 .对于未通过联合验收而实施交付的项目标段，且项目总又未按照区域总裁批准的补救措施或执行计划按期完成的，给予项目总撤职处理，并在未来2年内不得在碧桂园担任项目总经理及以上岗位；并给予城市公司执行总裁、区域大运营组长降职处理，并扣罚奖金、及激励。4 .对于逾期交付的，按碧桂园集团合同交楼风险预控与管理专项制度（第一次修订）的相关规定处罚。2019年1月4日