接口管理控制程序.docx

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1、浙江XX风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序编修部门：质量管理部第1页共6页版 本：D接口管理控制程序实施日期：发放编号：持 有 人：持有部门:受控 非受控JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序编修部门：质量管理部第2页共6页版 本：D批准页浙江XX风机股份有限公司浙江XX风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序编修部门：质量管理部第3页共6页版 本：D目 录序号章节名称页次1 目的42 范围43 定义44 引用文件45 管理部门46 职责47 工

2、作程序48 相关文件59 记录5JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序编修部门：质量管理部第4页共6页版 本：D1目的对核电HVAC系统设备的内、外接口进行控制，以明确规定对从事制造、设计质量有影响的工作单位、部门和人员的责任，联络渠道和文件的管理要求。2适用范围适用于核电HVAC系统设备的内、外部接口的管理控制。3定义4引用文件4. 1核电厂质量保证安全规定HAF0034.2 核电厂物项和服务采购中的质量保证HAD003/064.3 核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲JDF/HF-QB-20135管理部门质量管理部6职责6.1公司接口部门质量管理部负责统筹公司对内、对外与核电

3、HVAC系统设备有关信息的编制、传递与处理；负责建立信息库，保存和管理相关信息。7工作程序7. 1外部接口7.1.1 公司接口部门质量管理部收到有关核电I1VAC系统设备（顾客、供方等）的反馈信息及其投诉等，由公司接口部门质量管理部按信息的类别分发给各部门负责人。7.1.2 公司各部门负责人，根据接口部门质保所传达的有关核电HVAC系统设备的信息，对此做出相应的处理。7.1.3 公司各部门做出相应的处理后，由各部门负责人审核，再经总经理批准后,再由接口部门质量管理部对有关核电HVAC系统设备（顾客、供方等）信息做出相应的答复。7.2内部接口1.1.1 1质量管理部负责公司有关核电HVAC系统设

4、备的内部信息传递工作JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序编修部门：质量管理部第5页共6页版 本：D1.1.2 内部接口包括：a、核电I1VAC系统设备设计、制造及完成情况、检验试验、测量和监控记录等其他记录;b.潜在不符合项；c.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录;d.其他内部信息。1.1.3 核电HVAC系统设备在设计、制造过程中，根据检验试验、测量和监控记录发现的产品质量问题，接口部门质量管理部负责与公司相关部门进行沟通，并开出产品不合格品报告，由质保负责人进行审核，总经理批准后下发至相关部门，由相关部门制定纠正/预防措施，总经理批准，质量管理部负责核实。7.2.4

5、核电HVAC系统设备在设计、制造和检验试验过程中发现潜在的不符合项，接口部门质保负责编制潜在不符合项事实，相关部门进行整改，编制纠正/预防措施，总经理审批，质量管理部核实。1.1.4 2.5公司在核电HVAC系统设备在设计、制造、检验试验过程中发生重大质量事故，由公司接口部门质量管理部组织，召开专题产品质量会议，分析质量事故原因，制定措施，得出最终解决措施，由公司接口部门质量管理部编制纠正/预防措施，由质保负责人审核，经总经理批准后，发送至各相关部门；7.2.6 其它内部信息，公司各部门可以“信息联络处理单”反馈给公司接口部门质量管理部，由总经理批准后再进行处理。7.2.7 各部门对公司接口部

6、门发出的有关核电HVAC系统设备的内、外部设计、制造、检验试验等信息予以记录。8相关文件JDF/HFP 24-2013JDF/HFP 02-2013JDF/HFP 11-20138.1 记录控制程序8.2 文件控制程序8.3 3不符合项控制程序9记录浙江XX风机股份有限公司9.1 不符合项报告9.2 纠正/预防措施9.3 3信息联络处理单JDF/HFP 11 01-2013JDF/HFP 20 01-2013JDF/HFP 20 02-2013浙江XX风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序编修部门：质量管理部第6页共6页版

7、本：D不符合项报告 JDF/HFP 11-01-2013合同号用户名称物项名称及编号报告日期不符合项描述：检验员：日期：不符合项原因：相关对应部门：日期：不符合项类别I Illa IIId Via处理方案建议：相关对应部门签字：日期：审查意见：质量管理部部长签字：总经理签字：日期：处置方式：口照用口返工口返修口拒收用户审查意见：用户签名：日期：处理后复核结果：检验员：日期：用户见证结论：签名：日期：浙江XX风机股份有限公司纠正/预防措施表JDF/HFP 20 01-2013No：责任部门发出部门实际发出日期要求回复日期实际交同日期问题描述：编制/日期：审核/日期：纠正情况：原因分析：纠正措施及预防措施：执行部门：要求完成日期：年 月 日纠正措施及预防措施实施情况：执行部门：年 月 日验证情况：验证人：年 月 日信息联络处理单JDF/HFP 20 02-2013联络部门日期年 月 日信息内容描述:相关部门:处理意见:质量管理部负责人:日处理效果:质量管理部负责人:效果验证:验证人:总经理意见:总经理: