安全生产隐患排查治理制度2023210.docx

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1、隐患排查治理制度1目的为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。2适用范围本制度适用于畅行公司安全生产隐患排查治理工作。3规范性引用文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定4术语和定义4.1事故隐患法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式

2、和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。4.3隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。4.4隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。5职责5.1 总经理公司总经理对事故隐患排查治理负全面领导责任，负责组织建立健全事故隐患排查治理的长效机制，保证安全生产资金的投入，解决各类事故隐患。5.2 管理部门5.4 其他部门2. 12.2按照“谁主管、谁负责”的原则，各部门主管为本部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患排查治理工作直接负责。2 .3各班组长负责所管辖范围内的事故隐患排查。3

3、 .4员工负责本岗位存在的事故隐患排查。2.5任何部门和个人发现事故隐患均应向上级主管人员报告。2.6安全生产管理部门对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对事故隐患排查治理进行监督、检查、考核。2.7财务部门负责事故隐患治理所需资金的落实。6工作内容和要求6.1 基本要求1、从公司基层操作人员到总经理，都应当参与隐患排查治理；根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员；隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。2、隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，为公司各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。3、建立建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约

4、束落后的鲜明导向。明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。6.2 隐患分级与分类6.2.1分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。1、一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2、重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：（1）违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；（2）涉及重大危险源的；（3）具有中毒、爆炸、火灾等危

5、险的场所，作业人员在10人以上的；（4）危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；（5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；（6）设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。6.2分类6 .2.1基本要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。6.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：00007设备设施；00008场所环境；00009从业人员操作行为；00010消防及应急设施：00011供配电设施；00012职业卫生防护设施；00013辅助动力系统；00014现场其他方面。6.2.3 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：0001

6、5生产经营单位资质证照；00016安全生产管理机构及人员；00017安全生产责任制；00018安全生产管理制度；00019教育培训；00020安全生产管理档案；00021安全生产投入；00022应急管理；00023职业卫生基础管理；00024相关方安全管理；00025基础管理其他方面。7工作程序和内容6.2.4 排查项目清单7 .1.1基本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求,编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。8 .1.2生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制

7、措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：00026与风险点对应的设备设施和作业名称；00027排查内容；00028排查标准；00029排查方法。9 .1.3基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：00030基础管理名称；00031排查内容；00032排查标准；00033排查方法。2. 2确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。3. 3组织实施7. 3.1排

8、查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。8. 3.2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。9. 3.3组织级别企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。10. 3.4治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，般应包含：00034针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主

9、要责任人；00035经排查评估后，提出初步整改或处置建议；00036依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。11. 隐患治理7. 4.1隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。8. 4.2事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合

10、状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。7.4.3一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。7.4.4重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对

11、事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：00037治理的目标和任务；00038采取的方法和措施；00039经费和物资的落实；00040负责治理的机构和人员；00041治理的时限和要求；00042防止整改期间发生事故的安全措施。7. 4.5隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。7.5隐患排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、

12、季节、日常等隐患排查类型的周期。8文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：00043隐患排查治理制度；00044隐患排查治理台账；00045隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。9隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：00046风险控制措施全面持续有效；00047风险管控能力得到加强和提升：00048隐患排查治理制度进一步完善；00049各级排查责任得到进一步落实；00050员工隐患排查水平进一步提高；00051

13、对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；00052生产安全事故明显减少；00053职业健康管理水平进一步提升。10持续改进1.1 1评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。1.2 更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：00054法律法规及标准规程变化或更新；00055政府规范性文件提出新要求；00056企业组织机构及安全管理机

14、制发生变化；00057企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；00058企业自身提出更高要求；00059事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；00060其它情形出现应当进行评审。1.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。7记录和表格附件一职业卫生有毒有害状况统计表附件二有毒有害作业点登记表附件三从事接触职业病危害因素作业人员登记表附件一职业卫生有毒有害状况统计表序号职业危害因素种类职业病危害因素名称职业病危害来源分布作业方式接触人数作业场所浓度国标卫生工程防护设施名称应急救援设施备注车间工种男女合计有无