管理制度-安全风险评估制度 精品.doc

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1、中铁一局昆明枢纽扩能改造工程站后一标项目部房建分部安全风险评估细则 类别评估项目评估分值评估标准备注一依法生产经营（100分）1、生产经营活动符合工商登记核准范围且在有效期内20无证生产经营、生产经营超越标准范围和有效期的扣20分2、具备安全生产许可证、资质等级证书30无安全生产许可证或不具备施工资质等级证书或资质等级低于施工项目的从事施工作业的扣30分3、建筑施工项目的开工报监10未按规定报监的扣10分4、建筑施工项目企业使用、存储危化品应依法登记10未依法登记扣10分5、从事建筑行业或使用特种设备等依法办理相关证照10完全未依法办理相关证照扣10分部分未依法办理相关证照扣5分6、禁止使用国

2、家和本市明令淘汰的施工工艺、生产设备和危险物品20使用国家和本市明令淘汰的施工工艺、生产设备和危险物品扣20分类别评估项目评估分值评估标准备注二组织保证体系（100分）1、按规定建立安全生产管理委员会 15未按规定建立安全生产管理委员会的扣15分召开安委会会议（每半年至少一次）不正常，并无安委会会议记录，缺一次扣5分2、制订建筑施工项目安全保障体系15未制定安保体系扣15分 安保体系制订不全扣5分3、建立各部门、各类人员的安全生产责任制15未制定安全生产责任制的扣15 分部门或人员安全生产责任制每缺一项扣3 分4、按规定配备专职安全生产管理人员10未配备专职安全生产管理人员的扣10分5、形成安

3、全生产管理网络10未建立安全监管网络的扣10分管理网络未落实到部门、班组责任人的扣5分6、开展安全责任签约和员工安全承诺10未进行逐级签约的扣10分未开展员工安全承诺的扣10分，每少一人扣2分7、制定事故应急处置预案15未建立事故应急救援预案的扣15分未进行事故应急处置预案演练的扣10分8、工会组织或员工代表参与监督管理10已建立工会组织，工会组织或员工代表未参与安全生产监督管理的扣10分类别评估项目评估分值评估标准备注三安全教育培训（100分）1、对从业人员进行安全“三级”教育20未对从业人员进行 “三级”安全教育的扣20分；抽检20，每少教育一人扣4分2、特种作业人员经培训合格持证上岗15

4、特种作业人员未经培训考核无证上岗的扣15分每一证超期（2个月内）扣5分；现场检查时当事人未能出示上岗证扣3分3、单位主要负责人、项目经理具备相应安全知识和管理能力，经培训考核合格任职15单位主要负责人、项目经理未经培训并考核合格任职的扣15分未按规定复训的扣5分4、安全生产管理人员（安全员）具备相应安全知识和管理能力，经培训考核合格任职15安全生产管理人员未经培训并考核合格任职的扣15分未按规定复训的扣5分5、建筑施工项目采用新工艺、新技术、新材料、新设备的进行专门安全教育培训10采用新工艺、新技术、新材料、新设备未进行专门安全培训教育的扣10分6、对从业人员进场进行安全生产的教育10未能提供

5、进场人员安全生产教育提纲及教育相关记录的扣10分7、组织开展“安全生产月”活动5未能提供组织开展“安全生产月”活动的相关文件和记录扣5分；有相关文件但无记录扣3分8、企业、场所安全宣传氛围10企业、场所无安全宣传氛围（指在施工场所无标语、宣传、标识等）的扣10分有部分安全标语、宣传、标识，但明显有待更新的每处扣2分类别评估项目评估分值评估标准备注四维护员工权益（100分）1、 参加工伤保险或综合保险；依规定参加社会、商业相关保险，作为补充资金25未参加工伤保险或综合保险的扣25分部分缴纳工伤保险或综合保险金的扣10分依规定未参加社会、商业相关保险，作为补充资金的扣5分2、对受工伤事故和职业病等

6、伤害，达到规定标准的职工按规定赔偿10依照有关法律法规，尚有获得赔偿权利的，向本单位提出赔偿要求后，单位未依照有关规定予以赔偿的扣10分3、与从业人员签订劳动合同，合同内容符合有关规定10未与所有施工人员签订劳动合同扣10分合同内容不符合有关规定的扣10分4、按规定标准为员工配备劳动防护用品15完全未按规定标准为员工配备劳动防护用品的扣15分为员工配备劳动防护用品，明显与规定有差距（如不全等）的扣10分为员工配备劳动防护用品，但部分劳动防护用品明显失效或已过期的扣10分5、如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施15未能如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施的扣15分有告知作业场所、岗位

7、的危险因素和防范措施，但明显存在误区或不全面的每一处扣5分6、按规定对从事职业危害作业的人员定期健康检查15未按规定对从事职业危害作业的全部人员定期实施健康检查的扣15分；每漏检1人扣5分7、工会组织或员工代表行使维权职能10未能提供工会组织或员工代表行使维权职能相关文件资料的扣10分有相关文件表述其具体要求和方法，但实施过程中无记录的扣5分 类别评估项目评估分值评估标准备注 五安全事务管理1、经营者已按要求实施安全责任承诺10未能提供经营者已按要求实施安全责任承诺具体事项的扣10分2、建立安全生产规章制度25完全未建立安全生产规章制度的扣25分已建立安全生产规章制度，但应建立的规章制度每缺一

8、项扣2分。安全生产规章制度主要包括：（1）会议制度；（2）检查制度；（3）教育制度；（4）岗位责任制度；（5）值班制度；（6）仓库管理制度；（7）危化品管理制度；（8）特种作业制度(包括安全用电管理制度、登高作业管理制度、起重作业管理制度、焊割动火管理制度等)；（9）检修作业安全管理制度；（10）事故报告与处理制度；（11）劳防用品管理制度；（12）奖惩考核制度；（13）其他应建立的制度3、建立各工种安全操作规程10未建立各工种安全操作规程的扣10分只建立部分工种安全操作规程的扣5分建立的工种安全操作规程不符合实际情况的每一项扣2分4、规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实、执行、检查、整改记

9、录10未能提供规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实执行检查、整改记录的扣10分按记录凭证在现场抽查中发现不符的每一起扣2分5、安全生产的资金投入10未进行安全生产投入的扣10分存在较大安全隐患未投入资金改造的每一项扣5分明显需要资金投入而未实施的每一项扣2分安全生产的资金投入主要方面包括：（1）设备安全设施设置；（2）安全设施维修保养；（3）通风、降噪、除害的改造；（4）防暑降温、防寒保暖；（5）不安全隐患整改；（6）应急救援器材；（7）检测设备；（8）宣传教育培训；（9）劳防用品；（10）其他6、特种设备定期检测检验合格后使用20未经检测检验合格使用的扣20分超期（2个月内）未复检的每一项

10、扣5分7、采购危化品必须从国家审批认可的有证单位采购15未从国家审批认可单位采购的扣15分8、危险化学品储存、使用符合规定要求15危险化学品储存、使用不符合规定要求的扣15分9、劳防用品采购使用合格产品10完全不符合劳防用品采购使用合格产品的要求的扣20分每有一个不满足劳防用品采购使用合格产品要求的品种扣10分。产品主要包括：（1）安全帽；（2）安全带；（3）安全网；（4）绝缘鞋；（5）工作服；（6）防护镜；（7）防毒面具；（8）防尘口罩；（9）工作鞋；（10）其他10、施工从业人员按规定标准正确佩带或使用劳防用品20随机抽样发现施工人员未正确佩带或使用劳防用品的，一次扣5分11、承发包工程、

11、特种设备租赁签订安全协议，明确安全责任15承发包工程、特种设备租赁未签定安全协议，并明确安全责任的扣10分12、房屋与场所租赁按规定履行安全管理职责10房屋及场所租赁未按规定或条款约定履行安全管理职责，扣10分13、搭建的临时办公、生活用房等，应符合有关规定10无设计图纸搭建的临时用房扣5分；未经验收投入使用的扣5分 类别评估项目评估分值评估标准备注六施工及场所基本条件（300分）1、重大危险源或重点部位实施有效监控20未对重大危险源或重点部位进行控制、建档，扣20分重大危险源建档漏项，每一项扣10分2、编制施工组织计划方案、按方案进行施工20未编制施工方案进行施工的扣20分未按施工方案进行施

12、工的扣20分3、专项安全技术方案（基坑、模板、脚手架、吊装、零时用电等）20基坑、模板、脚手架、吊装、零时用电等未单独编制专项安全技术方案，每一项扣10分安全技术方案未经有关部门和技术负责人审核、审批扣20分4、安全技术交底20未制订各级安全技术交底规定的扣20分没有提供落实各级安全技术交底记录凭证的每一项扣10分5、前一年施工项目情况20企业前一年施工项目中有扣证、警告、停工整改等行政处罚的扣20分企业前一年施工项目中有监察部门开出整改指令书扣10分企业前一年施工项目中有监察部门开出整改建议书扣5分6、建筑施工现场设置围栏且与生活区域分离15未按照规定设置围栏的扣15分未与生活区域分离的扣1

13、0分7、无“三合一”现象 10储存（或加工）、住宿、办公等合为一体，置于一个防火空间内（即“三合一”现象）的扣10分8、作业场所及通道符合要求20堵塞、封闭、占用疏散通道的任一项扣20分通道安全出口警示标志不清晰醒目的每一处扣2分9、作业场所安全25无现场项目施工铭牌扣5分未执行建筑施工六大纪律*按每人次违反一项扣2分“四口五临边”未采取安全防护措施、每项次扣5分* 带安全帽；系安全带；禁高空抛物；非机工、电工不准动用机械、电气；起吊物不准工作或行走；各种机械必须有防护和接地装置10、消防设施按规定要求配置且保持应急状态30未配置的扣30分配置不符合要求的扣15分未保持应急状态的扣15分现场每

14、发现一只失效的灭火器扣5分11、电气设备选用布置和临时线架设符合电器规程标准20防爆区域未采用相应级别电器用具的扣10分未经审批私自架设电源线扣20分电源线线径与使用电气设备负荷不匹配的扣10分临时线接头每一裸露点扣5分12、变配电柜、箱完好且定期检查20电柜（箱）内电器配件每破损一处扣5分没有定期检查记录的扣5分13、电气接地、接零防雷保护系统符合要求10不符合要求的每项扣5分14、手持电动工具符合安全使用规定10私自改装手持移动工具电源线的每一起扣2分未装接漏电保护器（或已损坏的）每一起扣2分手提行灯未采用安全电压的每一起扣2分15、施工作业脚手架材质、搭设符合规定要求并通过验收20脚手架材质未提供产品合格证的扣2