管理制度-新危险化学品标准化考评记录 精品.doc

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1、危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告评审单位： 濮阳市永康注册安全工程师事务所有限公司评审人员评审组姓 名评审人员培训合格证书编号签 字组长专职评审人员兼职评审人员技术专家姓 名技术专业签 字企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮编： 评审日期： 年 月 日 至 年 月 日评审目的：评审范围：评审准则：保密承诺：企业主要参加人员：企业的基本情况：文件评审综述：法律法规符合性综述:现场评审综述（与评审标准的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：评审发现的主要问题概述及纠正要求、验证方式：评审结论及等级推荐意见：建议：评审组长： 审批人/

2、日期： 年 月 日 评审单位盖章三级安全生产标准化考评评分表企业名称： 考评日期：A级要素总得分权重分数B级要素实得分实扣分不符合项表述考评人1 法律、法规和标准（100分）0.051.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）2 机构和职责（100分）0.062.1 方针目标（20分）2.2 负责人（20分）2.3 职责（30分）2.4 组织机构（20分）2.5 安全生产投入（10分）3风险管理（100分）0.123.1 范围与评价方法（10分）3.2风险评价（10分）3.3风险控制（15分）3.4隐患排查与治理（20分）3.5 重大危险源（20分）3

3、.6变更（10分）3.7风险信息更新（10分）3.8供应商（5分）4 管理制度（100分）0.054.1安全生产规章制度（40分）4.2操作规程（40分）4.3修订（20分）5培训教育（100分）0.105.1培训教育管理（20分）5.2从业人员岗位标准（10分）5.3管理人员培训（20分）5.4从业人员培训教育（30分）5.5其他人员培训教育（10分）5.6日常安全教育(10分)6生产设施及工艺安全（100分）0.206.1生产设施建设（10分）6.2安全设施（20分）6.3特种设备（10分）6.4工艺安全（25分）6.5关键装置及重点部位（15分）6.6检维修（10分）6.7拆除和报废（1

4、0分）7 作业安全（100分）0.157.1作业许可（20分）7.2警示标志（15分）7.3作业环节（40分）7.4承包商（25分）8职业健康（100分）0.058.1职业危害项目申报（25分）8.2作业场所职业危害管理（50分）8.3劳动防护用品（25分）9 危险化学品管理（100分）0.059.1危险化学品档案（10分）9.2化学品分类（10分）9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）9.5危险化学品登记（20分）9.6危害告知（15分）9.7储存和运输（25分）10事故与应急（100分）0.0610.1应急指挥与救援系统（10分）10.2应急

5、救援设施（15分）10.3应急救援预案与演练（25分）10.4抢险与救护（20分）10.5事故报告（15分）10.6事故调查（15分）11检查与自评（100分）0.0611.1安全检查（25分）11.2安全检查形式与内容（25分）11.3整改（20分）11.4自评（30分）12 本地区的要求（100分）0.0512.1主体责任落实（25分）12.2程序文件（15分）12.3聘请专家（10）12.4先进适用新装备安装改造（15分）12.5安全检测检验（10分）12.6化工园区（5分）12.7贯彻本省年度重点工作情况（20分）危险化学品从业单位三级安全生产标准化评审记录单位名称： 考评日期：A级要

6、素B级要素得分标准化要求企业达标标准评审方法评审标准扣分扣分因素编号否决项扣分项1 法律、法规和标准（100分）考评人员签名1.1法律法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法

7、规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；1.2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；2.3.未形成清单或文本数据库，扣5分；3.4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。4.1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况

8、进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；5.2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；6.3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。7.2 机机构和职责（100分）考评人员签名2.1 方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制

9、定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件：安全生

10、产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。1.缺一项扣2分；8.2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；9.3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；10.4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；11.5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。12.2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作

11、目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；13.2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；14.3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；15.4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；16.5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；17.6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。18.