管理制度-标准化奶牛场建设与规模化畜禽养殖污染综合防治 精品.doc

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1、有限责任公司标准化奶牛场建设与规模化畜禽养殖污染综合防治项目可行性研究报告项目名称：有限责任公司标准化奶牛场建设与规模化畜禽养殖污染综合防治主管单位：建设单位：有限责任公司建设地点：编制单位：编制时间：二一二年七月项目名称：有限责任公司标准化奶牛场建设与规模化畜禽养殖污染综合防治主管部门：承担单位：负 责 人：联系电话：建设地点：编写单位：负 责 人： 目 录第一章 项目摘要11.1项目名称11.2建设性质11.3主管单位11.4承担单位11.5建设地点11.6建设年限11.7建设内容和规模11.8产品方案21.9投资估算21.10资金筹措31.11效益分析31.12可行性研究的依据5第二章

2、项目建设的必要性及可行性62.1项目背景62.2必要性92.3可行性11第三章 市场供求分析及预测143.1 牛奶市场分析143.2生物有机肥市场分析16第四章 建设单位的基本情况214.1单位概况214.2单位现状214.3专业技术水平和管理体制22第五章 项目地点选择分析245.1场址地点与地理位置245.2地点选择245.3场址建设条件25第六章 生产工艺技术方案276.1技术来源276.2奶牛饲养管理技术276.3沼气生产工艺技术366.4生物有机肥生产工艺技术方案39第七章 项目建设目标44第八章 项目建设内容458.1规划布局458.2建设内容与规模468.3土建工程48第九章 投

3、资估算和资金筹措509.1项目建设投资估算509.2资金筹措方案53第十章 建设期限及实施进度安排5610.1项目建设期限5610.2计划进度56第十一章 土地规划和环保5711.1土地和规划5711.2环保评价5711.3环境保护及综合利用措施57第十二章 组织管理与运行6012.1项目实施组织管理6012.2项目建成后的运行管理61第十三章 效益分析与风险评价6413.1财务价格6413.2财务估算原则6613.3销售收入与成本估算6713.4财务分析6713.5社会效益6913.6生态效益7013.7风险评价70第十四章 工程招标方案7214.1招标范围7214.2项目招标的组织形式72

4、14.3项目采用的招标方式73第十五章 结论和建议7414.1结论7414.2建议75附表：1. 可研报告编写人员基本情况表2.建设投资估算表2-1.土建工程投资明细表2-2.设备投资明细表2-3. 科技投资明细表3流动资金估算表(良种繁育和流通设施等项目用)4资金筹措与使用计划表5总成本费用估算表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表7-1营业收入和营业税金及附加增值税估算表8-1项目投资现金流量表8-2项目资本金现金流量表9资产负债表附图：附图1.敏感性分析示意图附图2.盈亏平衡分析示意图附图3.项目建设地点位置图附图4.平面布局示意图附件：1企业法人营业执照2组织机构代码证3税务登

5、记证4土地证明5资信证明6龙头企业证书7防疫证8省著名商标证书第一章 项目摘要1.1项目名称有限责任公司标准化奶牛场建设与规模化畜禽养殖污染综合防治1.2建设性质搬迁新建1.3主管单位1.4承担单位有限责任公司1.5建设地点1.6建设年限20XX20XX年1.7建设内容和规模建设标准化母牛舍6600平方米，后备、青年及育成牛舍4200平方米，产房800平方米，病畜隔离舍100平方米，挤奶厅500平方米，人工授精室和兽医防疫室各60平方米，建设青贮窖7500立方米，贮草棚1000平方米，饲料加工车间及库房800平方米，锅炉房118平方米，蓄水池300平方米，车库300平方米，购置设备仪器37台套

6、。新建化验室、培训室及档案室等1500平方米，职工宿舍300平方米，犊牛舍480平方米，配套建设堆肥场800平方米，并进行必要的场区道路及绿化建设。引进良种荷斯坦奶牛450头。新建总容积600立方米的厌氧反应器3座及其配套脱硫净化、利用等设施，总容积 200 立方米贮气柜3座，600户用沼气管网及配套设施及2400平方米有机肥加工车间，年处理家畜粪便约4.5万吨，污水3万吨。购置沼气有机肥生产设备仪器665台套。1.8产品方案项目建成后，达产年奶牛存栏数达到1500头,其中基础母牛存栏855头,新增出栏育成奶牛102头，出售青年母牛92头，淘汰牛117头，公犊牛363头，产鲜牛奶4950吨，年

7、产沼气45万立方米，沼液3万吨，有机肥3.75万吨。1.9投资估算该项目经测算新增总投资5204.7万元，其中固定资产投资4951.44万元，科技培训10.00万元，技术服务及推广费20.00万元，基本预备费用99.55万元，铺地流动资金123.71万元。固定资产投资包括土建工程2981.6万元，设备及安装费1360.84万元，基础母牛引进540.00万元,勘查设计费20.00万元，工程招标及监理费16.00万元，建设单位管理费25.00万元，可研费用8.00万元。项目目前已完成投资2147.63万元。还需要投资3057.07万元。1.10资金筹措本项目投资总额5204.7万元，其中申请项目资

8、金3000.00万元，占项目总投资的57.64%；建设单位自筹2204.7.00万元，占项目总投资的42.36%。1.11效益分析本项目正常年新增销售收入为3675.99万元，正常年经营成本1843.09万元，正常年利润1408.62万元，所得税前内部收益率为23.40，所得税前财务净现值为6986.22万元，税前静态投资回收期6.29年（含建设期），投资利润率25.79，利税率25.79，盈亏平衡点为29.01。表11 主要经济技术指标表序号项目单位经济指标备注1建设期年22总投资万元5204.702.1固定资产投资4885.082.2固定资产方向税0.002.3建设期利息0.002.4无形

9、资产投资0.002.5递延资产投资30.002.6预备费用99.552.7铺地流动资金123.713销售收入万元3675.99正常年4销售税金万元0.00正常年5利润总额万元1408.62平均值6财务内部收益率 (全部投资)23.40%所得税前财务内部收益率(全部投资) 21.52%所得税后7财务净现值(全部投资)万元6986.22所得税前,注：ic=8%财务净现值(全部投资)万元6002.56所得税后,注：ic=8%财务净现值(自有资金)万元5123.67所得税后,注：ic=8%8投资利税率25.79%9投资利润率25.79%10投资回收期(静态)年6.29所得税前,含建设期投资回收期(静态

10、)年6.61所得税后,含建设期投资回收期(动态)年7.38所得税前,含建设期投资回收期(动态)年7.84所得税后,含建设期11经营成本万元1843.09平均值12总成本万元2020.40平均值13盈亏平衡点29.01%1.12可行性研究的依据(1)国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见；(2)国家环保局发布的国家农村小康环保行动计划；(3)国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定（国发20XX39号）；(4)省环境保护专项资金使用管理办法(甘财建20XX152号)；(5)省畜禽养殖场养殖小区建设规范及备案管理办法；(6)畜禽养殖污染防治管理办法；(7)集约化养猪场建设标准NYJ

11、/T04-20XX；(8)畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001）；(9)畜禽养殖业污染防治技术规范（NY/T667-20XX）；(10)标准化养殖小区技术规范（DB62/T1443-20XX）；(11)规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范（NY/T1223-20XX）；(12)项目单位提供的有关资料。(13)建设项目经济效益评价方法与参数（第3版）；(14)农业建设项目投资估算内容与方法NY/T 171620XX。第二章 项目建设的必要性及可行性2.1项目背景牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。世界上许多国家都对增加乳制品消

12、费给予高度重视，加以引导和鼓励。在我国，乳制品逐渐成为人民生活必需食品。改革开放特别是近几年以来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，奶业也几乎是从无到有迅速成长起来。建国以来，尤其是经过改革开放30年的发展，我国奶业有了长足进步。20XX年，我国奶牛存栏1250万头，年递增率为10%。奶类总产量持续上升，已跃居世界第3位，仅次于印度和美国。20XX年我国奶类总产量3700万吨，比1978年的97.1万吨增长了38倍，年递增率为13%，分别比肉、蛋高5.3个百分点和4.0个百分点；其中牛奶产量3525.2万吨，比1978年的88.3万吨增长了38.9倍，年递增率达到13.6%。奶牛单产水平有所

13、提升。20XX年我国泌乳母牛单产水平为4800千克，比1978年的3000千克提高了60%。奶类人均占有量迅速增加。20XX年我国奶类人均占有量为28.5千克，比1978年的10.1千克增长了1.8倍。奶牛养殖业产值占畜牧业产值和农业产值的比重逐步提高。20XX年奶牛养殖业产值900亿元，已占畜牧业产值的5.3%，占农业产值的1.73%。近年来，经过各级政府的大力支持和项目带动，甘肃奶业保持了较快发展。20XX年全省荷斯坦奶牛存栏8.1万头，奶类产量34万吨，人均奶类占有量10.1千克。连续几年甘肃省奶业保持了良好的发展态势，奶业生产方式、组织形式和产品结构发生了新的变化，综合生产能力进一步加强。但是，甘肃省存在奶牛单产水平低。奶牛养殖“小、散、低”的局面没有得到根本扭转，奶牛饲养规模小，分散在千家万户，生产水平低。20XX年甘肃省成年母牛平均单产3920千克，而世界平均水平为6000公斤，不到世界水平的60%，比全国平均水平低700公斤。近年来，随着我国经济快速增长和城乡居民生活水平提高，全国各大中城市和农业主要产区相继实施了一批菜篮子工程，为发展农村经济、提高城乡居民生活水平做出了重大贡献，同时也促进了我国禽畜养殖业向规模化、集约化方向发展，但随之也带来了集约化养殖场畜