仓储管理办法.docx

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1、1目的为确保本公司库存物料的正确性，规范物料入、出库流程，加强对库存物料的管理与控制，特制定此程序。2适用范围本办法适用本公司库存所有物料包括元器件、辅助物料等。3职责3. 1仓库负责库存物料的管理。3.2 仓库负责接收到物料后，及时填写采购入库单交于品质部IQC。3.3 品质部负责原物料的品质检验及稽核工作。3.4 物料领、退用部门负责领、退料手续的办理。3.5 财务部负责库存原物料盘点及收，发，存稽核监督工作。4工作流程责任部门表单附件管制重点供方送货供方及采购部送货单材料数量、品名、外观包装质量仓储部采购入库单1材料数量及品名品质部来料检验报告物料承认书2.供方名称1.外观2.电气特性仓

2、储部来料检验报告1 .材料数量及品名2 .材料是否合格生产部仓储部生产任务单生产任务单料数量及品名生产部退料单1退料数量及品名2.不良原因品质部物料承认书来料检验单1不良责任判定2.不良原因品质部红字采购入库单不良责任判定生产部退料单不良原因仓储部报废申请单仓储部红字采购入库单1.退料数量及品名采购部2.包装要求5控制要求5.1原物料收料报检:仓库仓管员接到到货通知后，依供方提供的送货单或装箱单清查来料件数并核对物料料号、规格型号、数量，确认无误后录入系统采购入库单并送至品质部IQC进行检验。来料检验报告一式四份，品质、仓库、采购、财务、各一份。1.2 原物料入库：5. 2.1入库原物料须为入

3、厂检验合格品，或经材料复审特采且不需特殊加工的物料。6. 2.2品质部IQC检验完物料后将已判定好的采购入库单返给仓管员，仓管员将合格物料的来料检验报告交由所属仓管员入库，对不合格的物料由IQC摆放在入厂不合格品区，并将部品不良处理单交至仓管员，由仓管员交给采购部处理。7. 2.3仓管员负责对合格品的物料进行厂商、料号、规格型号、数量核对；核对无误后入库记帐并依先进先出批号管理的要求，确认IQC的合格贴是否依要求贴在合格物料的外包装箱上。8. 2.4仓管员依定点定位原则及物品摆放要求，将物料上货架或码放在栈板上，放于固定地方保管。9. 2.5仓管员应根据到货物料的供应商、数量、到货日期，入库单

4、随货单号等登记物资收发卡，最后将单据转至仓库文员，由存储部负责系统入库操作。1.3 原物料出库（原物料备料、领料、发料、借料5. 3.1物料领用依先进先出原则。6. 3.1.1现鉴于我司所生产的产品特设定本条例。5.3.1.1.1显示屏必须按照来料日期的先后顺序做到先进先出（特殊的例外：屏的比例在无法按比例配比的情况下可以用到后面入库的给以发料）5.3.1.1.2机内线材必须在外包装上贴物料标签，并标明来料日期,数量.物料代码。否则将认定为不合格品不给以入库；入库材料必须做好隔离措施，并按照来料日期发料做到先进先出。5.3.2领料原因包括以下情形：a）正常生产领料（套件）b）维修领料c）超领d

5、）试验领料e）工程领料f）其他领料5.3.3仓管员未收到生产任务单，或收到的领料单有涂改，无权限主管核准、无物控审核等现象，不可发料，贵重物料（产成品）必须由主管副总以上级签字核准后方可发料。5.3.4计划部于系统实际库存安排备料，并通知仓库主管，仓库主管在系统打印生产任务单，并请相关仓管员确认，仓管员依生产任务单备料后将备好的物料放于备料区，然后通知生产部物料员到仓库领料，仓管员发料。5.3.5维修用料可根据物料及产品特性预领部分易损件备用。5.3.6仓管员进行备料结束后，应针对不足物料通知仓库文员，由计划部进行催料到货。5.3.7仓管员在特采物料入库时，供应商质量反馈单（特采接收）必须随同

6、物料一并储存O发料时，供应商质量反馈单必须随物料发往生产部门，让生产知悉此物料为特采接收。5.3.8仓管员进行备料时，同一制令尽量用同一种材料（同厂家、同颜色、代用品）；若备料中对同一制令同一种材料有新旧料切换时，仓管员应分开包装并标识，同时反馈给生产物料员，便于生产过程中进行管控。5.3.9原则上，每月28日为结账日，系统暂时不操作，仓管员对账无误后，财务部在系统中做当月的成本核算，成本核算后由财务部通知方可再操作系统的入出库动作。5.3.10因特殊原因,在不影响物品质量前提下,各部门需借用仓库物料时,需填写借料单，并写明借料原因，经本部门主管及仓库主管签核后，由物管员依借料单发料,并依借料

7、单归还日期追踪经办人按期归还；若按期无法归还时，需由经办人开领料单来领料；借料归还日期原则不超过20天。5.3.11.仓管员每月结帐后，应将生产任务单据依单据编号顺序从小到大统一归档保存。5.4原物料退料及报废：5.4.1各部门对要退库之材料，需区分为良品与不良品，不良品区分先方不良和当方不良。5.4.2材料退料应由退料部门填写退料单或系统其他入库单，经退料部门主管与IQC,品质部主管审核后，方可退料。5.4.2材料退料为良品，仓管员将良品物料放回正品库中，并优先使用此退料。5.4.3材料退料为不良品，应由品质部IPQC分清材料不良责任方，若为先方不良，可退库，并由仓管员将不良品放到不合格品区

8、，并通知采购及时处理；若为当方不良，退料人员应另开报废申请单，并经本部门主管与IQC,品质部主管、总经理审核、批准后，由本部门自行报废处理，仓库可提供报废品存放，后通知人力资源部待低价转卖处理。5.5 原物料库存材料超期与呆滞品的处理：5.5.1 库存内原物料超过保存期限的物料，由仓管员填写复检单，给IQC进行复检，由IQC重检合格后才可发料使用。5.5.2 库存内原材料若有连续六个月未领用的，视为呆滞品，由仓库主管每季度的月末中旬汇总后提报给部门主管、工程部，采购部及财务部后，由计划部组织定期开会讨论呆滞品处理方案。5.5.3 对在库的呆滞料，在使用前进行复检，合格后方可使用，不合格品通知仓

9、库主管，同时转至不良品仓。5.5.4 5.4对仓库的不良物料已无法再使用时，应由仓管员每三月汇总提报仓库主管及部门主管，并由仓库主管统一填写报废申请单，经部门主管，品质部、财务审核、总经理批准后,方可进行报废，报废后交由人力资源部进行处理。5.6 产成品，成品入出库：参见成品入库工作指引和成品出库工作指引。5. 6.1半成品、成品、发货参见成品入库工作指引和成品出库工作指引5.7 结算与盘点：5.7.1每月财务结算期间，各仓库人员应配合财务部门要求完成结算工作。5.7.2仓库主管应经常对库存物料进行抽查，对仓管员月结算数据进行检查，以确保库存物料数量的准确性和物料的可使用性，并对不符合本规定要

10、求的现象进行预防及纠正。5.7.3所有仓管员应有配合财务部门进行年中及年终盘点工作的责任。5.7.4各仓管员应保证系统账、卡、物（实物）相符合。5.8保管：1 .8.1各仓管员应按物料种类、性质及流动性等分区域定点定位定量摆放，以方便原物料领用及查检。5 .8.2原物料不得直接放置地面上，或未做任何保护包装裸露放置，必须装纸箱摆放在货架或卡板上。码放高度以不影响产品品质为准，原则要求高度不超过2米（泡棉除外），且距离天花板距离不能少于50CM.6 .8.3物料的保存区域应划分为合格品区和不良品区，不良品必须与合格品分开记帐、保存，以免物料的混用和误用。7 .8.4物料储存环境要保持清洁干燥通风

11、，以免物料受污染或受潮影响产品品质。5.8.5仓库温度和湿度主要分情况而定，对不同的物料有不同的储存环境要求，具体请见ESD防护管理办法。5.8.6物料的领用需在保存期限内，以免因其变质而影响产品品质。物料的保存期参见库存物料存贮期管理标准。5.8.7对静电敏感的物料（如IC等）的保存，需放于有防静电设备架上并配有相应标识，物料员在物料入出库时，需配戴防静电设备（如：静电环，静电手套等）。对湿敏元器件的管理参见湿敏元器件管理办法。5.8.8对干燥剂存储要求：开封后应立即重新密封。5.8.9对物品摆放要求：a）上小下大、上轻下重、高度适中；b）不同材料分开摆放；c）对危险品做到“三远离、一严禁”

12、的原则，即“远离火源、水源、电源、严禁混合堆放”。5. 8.10仓库实行门禁管理，严禁非仓库人员未经允许擅自进入仓库。6. 8.11仓库内严禁烟火。7. 8.12仓库物料储存要求：a、摆放合理b、叠放整齐c、数量准确d、质量不变e、消减差错3标识明确5.9化学品、危害品库管理5.9.1化学品、危害品库的化学品、危害品包括但不限于以下几项：a）各种油类：机油、润滑油等b）有机溶剂：稀释剂、助焊剂、酒精、油漆等c）危害品类：锡丝、锡条等含重金属的物品5.9.2化学品危害品的搬运：5.9.2.1轻拿轻放，防止撞击、推拉和倾倒。5.9.2.2碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险品，

13、以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得违反配装限制进行混合装运。5.9.2.3危险品入库前，仓库仓管员应进行检查，看包装有无破损或泄漏，对出现问题的拒绝接收。5.9.3化学品、危害品库的日常管理5.9.3.1化学品、危害品库设专人管理，仓库仓管员应经过培训合格后上岗。5.9.3.2化学品危害品库应按有关消防安全规定，设置相应的通风防火等措施、注意泄漏、挥发、易燃控制。5.9.3.3化学品、危害品库的仓管员应在每次工作时进行现场整理与检查；并填写环境检查记录。5.9.3.4化学品危害品应依标示分类置放，不得混杂、堆栈，并于明显处标示溶剂种类、化学危险品容器须明显标示其的种类、数量

14、、危害性，容器盖应随时保持紧闭。5.9.3.5化学品危害品发放后，仓库仓管员应将化学品危害品容器盖子紧闭，防止泄漏。5.9.4应急准备与响应5.9.4.1应急准备a）化学品危害品库应采用备用空桶等防泄漏的措施。b）化学品危害品库应配备有抽风设备、灭火器，并准备砂箱等装备，发生火灾及泄漏时，作应急处置使用。5.9.4.2应急处理a）在危险废弃物储存、搬运过程中若有泄漏或溢出发生，应先将泄漏的危险品收集，然后装入相应的化学品危害品备用回收容器内，最后用沙将无法回收的残留液体吸干，用后的沙投放到相应的收集容器内。b）发生火灾时按公司火灾扑救、疏散处理预案进行处理。5.9.5废弃化学品危害品的日常管理

15、5.9.5.1物品分类区存放，并明确标识,放置应平稳固定。5.9.5.2盛装废弃化学品危害品的容器，必须进行检查拧紧盖，以消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。5.9.5.3定期对存放的废弃化学品危害品进行处理,通知有资质的供方取走存放的废弃化学品危害品并处理之。5.10特殊物料定义：易变质物料、危险品、贵重物品等。物料防护是为了保证物料的安全性与品质不受到影响6相关/主持性文件6.1公司火灾扑救、疏散处理预案7表格管理记录名称审核批准保存单位保存期限领料单使用部门主管仓储部一年报废申请单退料部门品质主管总经理人力资源部一年环境检查记录仓管员品质一仓储部一年生产任务单计划部部门主管一仓储部一年借料单使用部门主