管理制度-科室标准化检查及考核办法个 精品.doc

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1、科室标准化检查及考核办法安全质量标准化是煤炭行业多年来在工作实践上不断创新、逐步完善的一条行之有效的质量管理体系和方法，为提升我矿安全管理水平，促进我矿安全生产的稳定发展，建立自我约束，持续改进的安全长效机制，结合煤矿安全质量标准化标准和我矿实际情况，现对科室安全质量标准化管理工作的检查及考核作以下规定：一、检查内容1、标准化办公室应根据当月有无重、轻伤事故，以及专业密切相关的责任事故，依据考核评分表进行严格考核。2、认真贯彻执行分管专业技术的上级指导精神及标准规定，做到上面有更新，下面有改进，紧随各种指导精神和新技术标准的步伐。3、加强基础业务管理，对全矿技术业务负专业技术管理责任，对本专业

2、的各项技术业务制定出详细的技术标准。4、积极推广先进管理、设备、工艺，并认真付诸于实际工作，逐步实现管理和设备现代化。5、超前计划，及时编审各专业的作业规程、操作规程和施工技术措施，做到作业、操作以及施工都有据可依。6、科内要分工明确，配合协调，形成浓厚的团队合作氛围。7、标准化基础管理始终能够如一，并进一步完善和巩固，使基础性工作能够稳步推进，并且始终保持。二、明确职责1、各科室要理清自己在标准化工作中的职责，明确责任，认真安排好本专业的工作。2、各科室要在年初、月初制定出详细的年计划、月计划，制定本科的工作任务，并按计划认真执行。3、各科室要严格按照质量标准化标准，完善并保持好本专业范围内

3、各项工作。4、科室的各种图纸、报表以及对各连队的考核要及时准确填写上报。三、考核办法1、根据各科室专业性、基础性工作完成情况进行逐项评分考核。2、对各科室存在的各种问题及时反馈，并要求其尽快进行整改，要举一反三，同样的问题不得在以后的工作中重复出现。3、标准化考核按当月各科室总工资的20%进行百分制考核。4、月底标准化办公室将考核结果报生产核算组，核算组负责考核结果。生产科安全质量标准化考核评分表序号考核项目评 分 标 准标准分实得分1安全管理1、发生一起重伤事故扣30分；2、发生一起轻伤事故扣20分；3、由于工程质量不符合规程规定引发的事故扣10分302基础管理1、各种材料、记录、台账收集整

4、理齐全并归档保存，不符合规定扣15分；采掘类：1)采区工作面资料；2)产量报表；3)采煤工作面过渡支架资料；4)采煤工作面质量标准化验收；5)采煤工作面顶板离层仪监测记录；6)矿压观测记录；7)班评估汇总表；8)工业卫生验收记录；9)顶板动态监测记录；10)乳化液配比记录及乳化液箱过滤部位清理记录；11)规程复查记录；12)支架使用情况记录；13）单体住使用情况记录；20序号考核项目评 分 标 准标准分实得分2基础管理14)支护器材台账；15)采煤工作面操作规程资料；16)工程质量等级评估；17)作业规程考试、贯彻记录及复查记录；18)掘进工作面班验收、月验收记录；19)工程质量验收考核及等级

5、评定表；20)井下爆破作业规程；21)掘进进尺报表；22)顶板管理制度；23)掘进面牌板管理台账；24)锚杆、锚索、锚网联合支护工程质量评定表；25)采掘计划说明书。地测防治水类：1)11种图纸；2)贯通测量记录；3)巷道开口贯通、停头、复工、停采及工程进度管理制度；4)地质报告；5)采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书；6)委托书；7）地质预报（年、季、月）装订成册；20序号考核项目评 分 标 准标准分实得分2基础管理8)水情水害（年、季、月）预报；9)水害通知单；10)防治水规划和年度计划；11)防治水隐患排查月记录表；12)探放水设计；13)采掘工作面水情水害分析预

6、报表；14)巷道开口通知单；15)采掘工程停工、停头、停采通知单；16)矿井测量台账。文件类：1)采矿、生产许可证资料；2)地形地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、国土局交换图、煤炭公司交换图；3)煤炭公司上报文件；4)国土局上报文件；5)采掘计划；6)收回图纸；7)生产作业计划；8)煤炭公司下发文件；9)材料计划、材料统计表；10）会议记录集工作日志；20序号考核项目评 分 标 准标准分实得分2基础管理11)生产能力核定；12)图纸使用情况；13)生产科会议学习记录。2、能及时准确提供井下开拓、掘进、回采、维护等各项工程的设计施工地测资料，未及时提供的一次扣1分。资料数据不准确扣2分；3、

7、认真编制内容符合煤矿安全规程及上级有关规定的制度及措施。不符合扣14分；4、施工及地质条件变化时有补充措施。不符合扣2分；5、各种措施内容齐全、外观整洁、图文清晰、保存完好。不符合扣2分；6、审批、贯通手续完毕，有贯通考核和签名记录。不符合扣2分；7、采掘停头、开、复工有通知单，有巷道贯通通知单和安全技术措施，水害地质预报通知单齐全。不符合扣13分。203工作业务1、认真编制采掘计划，实现正常的采掘布置，确保三量平衡。不符合扣15分；2、认真做好产量、进尺汇总工作，做好月结和下月计划，及时报送相关单位。不符合扣14分；3、认真监督探放水及制度，防止透水事故的发生，发现一次未钻探扣3分，因钻探不

8、详扣2分；序号考核项目评 分 标 准标准分实得分3工作业务4、按时参加每天各种会议。未参加扣2分；5、搞好矿井地质测量工作，提高施工精确度，避免误差造成重大损失。失误扣10分。264精神文明认真执行上级部门及公司有关文件精神，努力提高员工素质，不执行学习扣5分。55环境卫生科内卫生整洁，环境优雅。不符合扣4分。46劳动纪律1、按时签到签退。不符合扣2分；2、严格遵守劳动纪律，不串岗，不参加工作以外的其他活动。不遵守扣2分；3、入井人员次数达矿标准。不符合扣2分。87其它1、按时完成领导交办的临时性工作。完不成扣4分；2、及时完成临时安排的测量等工作。完不成扣3分。7总计100机电科安全质量标准

9、化考核评分表序号考核项目评 分 标 准标准分实得分1安全管理1、发生一起重伤事故扣25分；2、发生一起轻伤事故扣10分；3、发生一起机电事故扣5分。252基础管理1、各种图纸、资料齐全，报表牌板填写及时准确，说明书、合格证、台账、记录收集整理归档，项目不全或未及时填写扣14分；1)设备检修计划；2)设备润滑记录；3)设备调试安装记录；4)主通风机试验记录；5)设备历史事故记录；6)设备大修及技术改造记录；7)主提升试验记录；8)机电管理奖罚制度；9)机电设备安装统计表；10)职工培训计划与记录；11)采掘运设备统计表；12)主提升、通风、排水、压风、供热、通讯、井上下供电系统和井下电气设备布置

10、图；13）设备历次性能测试和关键部件探伤记录；24序号考核项目评 分 标 准标准分实得分2基础管理14)采掘运设备维修与保养记录；15)健全规章制度：电气试验制度；操作规程（装订成册）；岗位责任制（装订成册）；设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；机电干部上岗查岗制度；设备管理制度；安全活动制度；施工分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度；阻燃胶带管理制度；杂散电流管理制度。16)电气设备检查记录表；17)报废设备统计表；18)定期远方漏电试验记录表；19)接地电阻测试记录表；20)井下开关保护插件试验记录表。2

11、、认真编制内容符合煤矿安全规程及上级有关规定的制度及操作规程，不合格扣14分；3、积极开展节约增效管理工作，不符合扣3分；4、协助培训中心搞好各种机电培训，执行不好扣4分；5、机电设备必须有产品合格证、煤安标志，防爆设备必须有防爆合格证，无合格证扣5分；6、防爆设备及小型电器防爆率达100%，一台失爆扣4分，不完好扣3分。24序号考核项目评 分 标 准标准分实得分3工作业务1、认真搞好机电设备的管理使用工作，按时完成年、季、月工作计划，未按时完成扣15分；2、井下机电硐室、水仓地点达标率达90%以上，不达标扣4分；3、井下各供电、变电站达标率达90%以上，不达标扣4分；4、机电设备的过流、漏电

12、、接地保护、煤电钻、照明信号及皮带保护齐全有效，不符合扣5分；5、搞好日常机电设备配件、库房管理工作，坚守工作岗位，影响生产扣4分；6、设备四率：固定设备90.5.1.0；移动设备80.7.2.0。不达标扣5分。274精神文明认真执行上级部门及公司有关文件精神，注重职工安全思想教育，起到上传下达的作用，不执行学习扣5分。55环境卫生科内卫生整洁，环境优雅。不符合扣2分。46劳动纪律1、按时签到签退。不符合扣4分；2、严格遵守劳动纪律，不串岗，不参加工作以外的其他活动。不遵守扣2分；3、入井人员次数达矿标准。不符合扣2分；87其它1、按时完成领导交办的临时性工作。完不成扣4分；2、及时完成临时机

13、电设备及供电抢修任务。完不成扣3分。7总计100调度室安全质量标准化考核评分表序号考核项目评 分 标 准标准分实得分1安全管理1、发生一起重伤事故扣30分；2、发生一起轻伤事故扣20分；3、发生一起机电事故扣10分。302基础管理1、认真做好井上、下调度工作，按时汇总本月生产任务、工资结算。不符合扣15分；2、各种资料、记录、台账收集整理归档。少项或未整理扣13分；1)调度室制度；2)重大问题跟踪调查台账；3)安全生产调度台账；4)采掘工作面衔接计划表；5)原煤产量、外运、库存量月累积台账；6)安全生产日汇报、月汇报记录；7)调度室季度、年度培训规划；8)调度室人员培训成绩登记表；9)调度室培训学习记录表；10)调度人员下井记录表；11)矿级领导干部下井记录表；12)调度室考核办法；25通风科安全质量标准化考核评分表序号考核项目评 分 标 准标准分实得分2基础管理16)局部通风管理制度；17)瓦斯管理制度。18）光瓦与传感器对照记录；3、瓦斯检测仪、风表、测尘仪有台账、故障登记表、检修记录表、定期校验记录表，不符合扣14分；4、按规定进行风量测定工作，合理分配风量，不按规定执行扣4分；5、矿井有效风量不低于85%，不符合扣3分；6、建立爆破材料领用制度，电雷管编号制度和爆破材