管理制度-质量管理部规范化管理工具箱 精品002.doc

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1、目 录第一章 质量管理部组织结构与责权4第一节 质量管理部职能与组织结构4一、质量管理部职能4二、质量管理部组织结构5第二节 质量管理部责权10一、质量管理部职责10二、质量管理部权力12第三节 质量管理部岗位职责13一、质量总监岗位职责13二、质量管理部经理岗位职责14三、质量主管岗位职责15四、质量专员岗位职责16第二章 进料检验管理17第一节 进料检验岗位职责17一、进料检验主管岗位职责17二、进料检验专员岗位职责18第二节 进料检验制度19二、紧急放行控制制度19第三节 进料检验管理表格20一、进料检验记录表20二、进料检验报告表21四、进厂零件质量检验表21第三章 制程检验管理22第

2、一节 制程检验岗位职责22一、制程检验主管岗位职责22二、制程质检专员岗位职责23三、制程巡检专员岗位职责24第二节 制程检验管理制度24一、制程首检管理制度24第三节 制程检验管理表格26三、生产流程检验记录表26四、制程质量检验记录表27九、重工返修日报表27第四章 成品检验管理28第一节 成品检验岗位职责28一、成品检验主管岗位职责28二、成品检验专员岗位职责29三、出货检验专员岗位职责30第二节 成品检验制度30一、成品检验管理制度30三、报废品处理管理规定33第三节 成品检验管理表格34一、产品质量标准表34四、质量检验记录表35七、零件不合格品处理表35第五章 质量器具管理36第一

3、节 质量器具管理岗位职责36一、质量器具主管岗位职责36二、质量器具专员岗位职责37第二节 质量器具管理制度38三、质量器具维护校正规定38第三节 质量器具管理表单39一、质量器具管理卡39三、质量器具发放记录表40五、质量器具保养记录表40第六章 质量控制管理41第一节 质量控制岗位职责41一、质量控制主管岗位职责41二、质量控制专员岗位职责42三、质量控制工程师岗位职责43四、质量保证工程师岗位职责44第二节 质量控制管理制度45二、质量管理责任规定45五、质量管理会议制度49第三节 质量控制管理表格53一、生产过程质量控制表53四、质量控制小组活动表53第七章 质量改进管理55第一节 质

4、量改进管理岗位职责55一、质量改进主管岗位职责55二、质量改进专员岗位职责56第二节 质量改进制度57三、质量改进提案制度57第三节 质量改进管理表格62一、产品质量改进计划表62三、产品质量改进通知单62四、产品质量改进分析表63第八章 质量成本控制64第一节 质量成本控制岗位职责64一、质量成本主管岗位职责64二、质量成本专员岗位职责65三、质量成本工程师岗位职责66第二节 质量成本管理制度67一、质量成本核算制度67第三节 质量成本管理表格70一、质量成本计划表70四、质量管理月报表71第九章 质量管理体系管理73第一节 质量管理体系管理岗位职责73一、质量管理体系主管岗位职责73二、质

5、量管理体系专员岗位职责74第二节 质量管理体系管理制度75三、质量记录控制规定75第三节 质量管理体系管理表格77三、生产过程审核计划表77四、过程业绩评审报告表78第一章 质量管理部组织结构与责权第一节 质量管理部职能与组织结构一、质量管理部职能质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。其具体职能如下。（一）质量管理部的组织管理建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。（二）拟定质量管理制度制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。（三）制订、落实质量工作计划编制年度、季度、月度的质

6、量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。（四）负责企业的质量检验工作按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。（五）管理检验测量和试验设备负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。（六）建立全面的质量管理体系建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。（七）负责质量信息管理工作收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。（八）配合质量管理教育培训计划协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。（九）其他相关工作

7、定期向上级主管部门汇报质量管理工作。二、质量管理部组织结构（一）不同产品线的质量管理部组织结构图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。质量工程师产品线A产品线B产品线C制程检验主管进料检验主管质量体系管理主管成品检验主管专员专员专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员专员专员专员质量总监质量管理部经理图1-1 不同产品线的质量管理部组织结构示例（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。此时，在具体生产企业中，生产制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。

8、因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员质量总监图1-2 单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。质量管理部经理工序控制工程师C产品线质量工程师A产品线工序控制工程师B产品线质量工程师B产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师A产品线质量工程师C产品线图1-3 不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（四）不同制造企业的

9、质量管理部组织结构图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。质量管理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品绝缘体工序主管容器工序主管质量计划主管专员主管专员专员专员专员专员专员专员副经理图1-4 大型器具企业质量管理部的组织结构示例（五）按工作事项划分的质量管理部组织结构图1-5显示的是制造企业质量管理部按工作事项划分的质量管理部组织结构。质量管理部经理外购设备检验原材料检验外协品检验零部件检验下料检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系管理质量统计分析档案管理检验一科检验二科总检科质量体系管理科质量总监图1

10、-5 按工作事项划分的质量管理部组织结构示例（六）小型企业质量管理部组织结构图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。出货检验专员质量质量主管质量信息统计专员进料检验专员质量管理部经理图1-6 小型企业质量管理部组织结构示例（七）中型企业质量管理部组织结构图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。质量总监质量管理部经理检验主管外协质量主管质量体系主管进料检验专员制程巡检专员产品检验专员外协检验专员外协质量控制专员质量体系专员质量信息专员图1-7 中型企业质量管理部组织结构示例（八）大型企业质量管理部组织结构1图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。质量体系计划专员质量工程专员

11、质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序控制主管制程质量管理主管质量控制主管质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员质量总监质量管理部经理图1-8 大型企业质量管理部组织结构示例一2图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。进料检验专员质量控制专员质量保证工程师制程检验主管质量管理体系专员质量控制工程师质量改进专员质量总监质量管理部经理进料检验主管制程巡检专员制程首检专员成品检验主管出货检验专员成品检验专员质量控制主管质量器具主管质量器具专员质量改进主管质量管理体系主管质量成本主管质量成本工程师质量成本专员图1-

12、9 大型企业质量管理部组织结构示例二第二节 质量管理部责权一、质量管理部职责质量管理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。具体职责如图1-10所示。职责1负责企业各种质量管理制度的制定与实施及各种质量管理活动的组织与推动制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳步提高，及时处理各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、工序和成品等的检验工作，出具检测报告组织对生产制程进行质量管理，并提出生产制程质量的改善措施，经批准后组织实施建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表及质量成本统计核算程序客户质量投

13、诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施组织对不合格品的评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证负责定期提供质量管理工作的年度、季度、月度统计报表，供领导层作出运营决策职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8及时提出质量工作所需器具的申购，并对相关的检验仪器、量具和实验设备等进行管理建立和完善质量管理体系，执行质量管理规定，并负责质量管理体系的认证、组织和推行职责9职责10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责11其他有关质量管理的工作职责12图1-10 质量管理部职责二、质量管理部权力质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。其具体权力如图1-11所示。权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力对质量计划、质量变异处理的审批权力对质量事故、检查中出现的问题依程序和制度提请处罚的权力对不合格品进行管制的权力