管理制度-适用于广告行业的差旅费报销制度 精品.doc

《管理制度-适用于广告行业的差旅费报销制度 精品.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度-适用于广告行业的差旅费报销制度 精品.doc（2页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、XX公司文件字 号差旅费报销制度为控制费用开支，提高公司经济效益，规范出差人员的报销标准，特制定本制度。一、 差旅费报销程序1、 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件），有总经理审核签字。未经审批的，不予借支和报销差旅费。2、 如要借款，应填写“借款单”，根据“出差申请单”确定借款金额。同时财务部门要实行“前账不清，后账不借”的原则。3、 经批准出差人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后胶部门负责人审核签字，再由财务部门按本制度予以报销。二、 差旅费报销原则1、 出差人员每天补助X元。住宿费每日最低标准为X元。2、 市区内出差，不论时间长短，均

2、不发给出差补助费。3、 住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。4、 出差的行程路线须与“出差申请单”上标明的路线相符。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数的伙食补助和发生的其他费用，多行走的天数按旷工处理。5、 出差人员一般不得乘坐飞机，因特殊原因需经批准才能乘坐。6、 出差人员应在回公司后15天内报账，否则按应报金额的10%进行处罚。7、 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家、无住宿费收据的，一律不予报销住宿费8、 工作人员趁出差之便，就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人

3、承担。9、 列车票、轮船票、飞机票、出租车票、住宿费，总经理实报实销，部门经理及员工除了飞机票、出租车票须经总经理审核外，其余都实报实销。10、 到外地出差的人员其市内公交车与电话费、伙食补助费，按公司标准补贴后，不再另行报销。三、 附表：住宿费等标准：元/每人、天（不得超出此表范围）类别地区费用标准总经理公司领导公司员工一类北京、天津、重庆、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南住宿费：每天XXX伙食补助XXX市内公交车与电话据实XX出租车据实禁止禁止二类其他城市住宿费：每天XXX伙食补助XXX市内公交车与电话据实XX出租车据实禁止禁止三类市内各区县、乡、镇住宿费：每天XXX伙食补助XXX市内公

4、交车与电话据实XX出租车据实禁止禁止精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品

5、推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐