安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度.docx

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1、安全风险分级管控制度1 .目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故,降低安全风险，特制定本制度。2 .适用范围适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3 .定义：3. 1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4. 2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。5. 3安全风险（以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。6. 职责：6.1 风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公

2、司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4. 2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布霜以ng。第均纲J聘.可郁宏会6.评价准则6.1按事故发生的可能性为判断准则等级标准1在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。2危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护

3、装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。4危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。5有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6. 2安全风险等级判定准则及控制措施风险度风险等级应采取的行动/控制措施实施期限1一级在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻2二级采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或限期整改3三级采取

4、措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通限期整改4四级可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查近期整改5五级以上无需采用控制措施需保存记录7.安全生产管理部门对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关班组、车间有关人员贯彻执行。8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。隐患排查治理管理制度一、总则第一条 为了进一步加强隐患排查的管理，及时消除隐患，保证生产经营顺利进行，保护职工的安全与健康，根据中华人民共和国安全生产法，结合我公司生产实际，特制定本办法。第二条 生产现场有可能导致事故发生物（场所、设施、设备、原材料等）的危险状态、人的不安全行为（违章操作、违反劳动指挥、纪律）以及管理上的缺陷

5、称为隐患。第三条 隐患排查的范围包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动场所。第四条 隐患实行分级管理、分线负责的原则。各单位（部门）、各级领导要高度重视隐患的管理，及时督促整改隐患。二、隐患管理第五条 公司、车间、班组成立三级隐患管理小组，各级小组责任人为同级安全生产第一负责人。第六条 各单位（部门）要及时将检查发现的隐患进行登记注册。第七条 各单位（部门）要对所查的隐患进行评估分析，能整改的应及时整改；无力整改的应及时上报，同时要制定有效监控措施。第八条隐患报告书应包括以下内容：1、隐患名称及地点；2、影响范围和程序；3、整改目标。第九条未整改或一时难以整改的隐患，专业技术管

6、理部门要制定防范措施,相关单位要严格按方案实施监控。第十条隐患管理领导小组职责1、熟悉本单位隐患管理工作，建立隐患管理台帐，组织专业技术人进行评估分析，负责隐患的登记与上报。2、组织制定隐患整改方案，责成有关部门（科室）实施及监督检查，并组织整改项目的竣工验收。3、监督维护消防、救护整改项目器材用品的完好有效。4、随时掌握本单位的隐患动态。5、负责对下属单位的隐患管理小组的督促与指导。三、隐患整改第十一条 检查发现的隐患，要立即填写隐患整改通知书，隐患所在单位要按“三定四不准”的原则落实整改。第十二条 公司车间、班组都要建立隐患管理台帐，逐项登记。内容包括:隐患的内容、整改措施及要求、整改责任

7、人、整改结果。第十三条 各单位（科室）安全第一负责人是隐患整改的责任人，应及时组织落实隐患整改。整改后，先由科室验收，再由公司组织验收，验收人员认为整改合格签字后，隐患通知书、整改报告书一并存档，并注销。第十四条 当隐患整改资金一时难以落实时，应对隐患进行认真评估，并逐项解决。四、检查与考核第十五条对及时发现重大隐患，并积极参与整改，避免事故发生的单位和个人，按公司安全生产奖惩办法中的规定给予奖励。第十六条有下列行为之一的，给予100-500元扣款处理，并通报批评。1、对安全指令不执行的。2、隐患项目不整改的。3、拖延隐患整改期限或相互推诿的o4、整改（竣工）验收合格后迟迟不反馈整改结果的。5、对隐患不进行登记注销的。第十七条 对隐患隐瞒不报的单位，给予批评，责令限期整改，并给予经济处罚。第十八条对隐患确不积极采取监控、防范、整改措施，导致发生事故的,除给予经济处罚外，还将追究有关人员的责任。五、附则第十九条 本办法自下发之日起执行。第二十条 本办法由公司安全生产委员办公室负责解释。