采购控制程序.docx

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采购控制程序1.目的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2 .范围适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。3 .职责3.1 工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2 招投标小组对采购全过程进行监控。3.3 设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。3.3.1 设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。332预算部负责价格审核。3.3.3 财务部负责资金筹措。4 .程序5 .相关文件5.3 关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法（一九九七年四月十四日）。5.4 工程保修金使用办法。5.5 发标、评标会议纪要6 .相关表单6.3 相关合同及标书。6.4 合同报批表。6.5 付款申请表。6.6 甲供材料、设备清单。6.7 材料、设备采购决算申请表。6.8 甲供材料、设备采购时间计划表。采购程序流程图I-甲供材料、设备及供应商资料设部:材料岗-1甲供材料、设备清单厂甲供料采购时间计划“工程部招标书合同文本1分供方考察及资格审查1T招投标小组标书审查I1合同审查履行合同II发呷会评，会确定中标分供方工f部合同报批预3部、财务部会签分j副总会签总经理签署