电建公司现场管理-不合格品和纠正预防措施控制程序.doc

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1、项目管理文件火电建设公司不合格品和纠正预防措施控制程序（版本：1）1前 言本程序规定了在工程建设过程中发现和发生的产品质量不合格的控制及预防和纠正措施。本程序起草人：本程序会审人：本程序审核人：本程序批准人：本程序于X年X月XX日发布，自发布之日起实施。不合格品和纠正预防措施控制程序1 范围本管理程序适用于电厂项目工程建设中出现的不合格品和纠正预防措施的工作。2 职责2.1 项目质安部负责工程施工过程中产生的产品不合格的登记、确认、重新检验/验证， 并向监理（业主）报告有关不合格信息。2.2 项目工程部对不合格的处置及纠正措施的制定提供技术支持。2.3 各专业施工队伍质量工程师负责所辖范围内不

2、合格的报告、标识、隔离和处置。3 管理内容及要求3.1 不合格的控制3.1.1 不合格的控制流程图 不合格控制流程见图 1。3.1.2 不合格的级别类不合格（轻微不合格）：发现的不合格当场可以纠正或不合格的后果是轻微的；类不合格（一般不合格）：发现的不合格不能当场纠正，不合格的后果是一般的；类不合格（重大不合格）：发现的不合格后果严重，不合格的原因和处置方式复杂的，或属外 部(顾客、供方等)原因造成的不合格。3.1.3 不合格的发现不合格信息来源(不限于)：质检员和技术员日常巡检时发现的不合格；各级检查中发现的不合格；相关方发现的不合格；员工发现的不合格；事件调查时发现的不合格。 开 始 发现

3、不合格 标识/隔离、过程暂停判断 YI类不合格II类不合格III类不合格现场立即处置填写不合格通知单填写不合格报告填写轻微不合格登记表处置处置措施评审处置重新检验/验证或提出让步申请否是否合格或让步得到批准 是不合格关闭结 束图 1 不合格控制流程3.1.4 不合格的标识/隔离或过程暂停3.1.4.1 发现不合格后，应做好标识和隔离工作(可行时)，或暂停正在实施的过程。3.1.4.2 不合格的标识与隔离方法包括挂不合格标签、标记并做好不合格记录等，可行 时进行实体隔离。3.1.5 不合格的处置3.1.5.1 产品不合格的一般处置方式有返工、返修、降级使用、原样接收、报废/拒收。3.1.5.2

4、若发现的不合格属类不合格，检查人员监督作业人员及时整改，使其达到要 求，并填写“轻微不合格登记表”。3.1.5.3 若发现的不合格属类不合格，质量控制部填写“不合格通知单”，交责任部门 制定措施，并监督其在要求时间内处置。3.1.5.4 若发现的不合格类不合格，发现部门应填写“不合格报告”，由责任单位制 定处置措施计划，并确定是否采取纠正措施。3.1.5.5 产品不合格的处置措施计划及纠正措施计划由工程部(施技)评审认可后，交责 任单位落实整改。3.1.5.6 若发现的不合格涉及顾客财产，应及时与监理或业主沟通，得到其确认 并协商处置措施。3.1.6 不合格的重新检验/验证或让步3.1.6.1

5、 经返工或返修后的不合格均应通过质量控制部的重新检验或验证，检验或验证 合格，不合格即可关闭。3.1.6.2 重新检验/验证仍出现不合格时，应按新的不合格重新报告。3.1.6.3 若让步使用、放行或接收不合格，应提出让步申请，得到项目总工批准(顾客 财产，得到业主或监理认可)后，不合格关闭。3.1.6.4 不合格关闭后，不合格通单和不合格报告可保存在施工文件包内，复印件保存在质安部。3.2 不合格品的过程监控3.2.1 质安部定期对不合格品的控制流程进行监控。3.2.2 质安部每季将类、类和类不合格信息进行汇总、分析；并将类不合格信息报送监理（业主）单位3.3 纠正/预防措施3.3.1 纠正措

6、施3.3.1.1 收集不合格品信息项目部和各承包商应调查和收集本单位已发生的不合格品信息，信息的来源有：1) 质量事故报告。2) 产品实现过程中发生的不合格报告。3) 工程建设质量监督报告。4) 以往类似工程顾客和相关方的投诉或抱怨。3.3.1.2 确定是否采取纠正措施对一般不合格品责任单位应进行评审，综合考虑其发生的频次、重复发生的可能性、可造成和潜在的影响、需承受的风险等情况，确定是否采取纠正措施。1) 以下一般不合格品应考虑采取纠正措施：重复发生同一类型的一般不合格品。偏离有关法律、法规、程序、制度和规定，而没有采取有效措施。相关方的投诉或较多抱怨。2) 重大不合格品，均应采取纠正措施。

7、3.3.1.3 分析原因、制订纠正措施1) 对不合格品的产生原因应进行分析，原因分析可采用模拟原过程、与有关的规定对照、运用统计技术和进行试验等方法。 2) 责任单位应针对原因制定适宜有效和可操作的纠正措施，填写“纠正/预防措施表”。措施应明确实施的单位/部门和时间安排等内容，必要时需经过监理承包商和项目工程管理部认可后执行。3.3.1.4 纠正措施实施及效果的验证1） 纠正措施涉及的责任单位应按时认真实施纠正措施，消除产生不合格品的原因。2) 纠正措施实施后，各责任单位应对其进行验证，评价纠正措施实施效果，必要时，项目部应对纠正措施的实施效果进行评价。3) 如果纠正措施没有达到防止不合格品再

8、次发生的目的，应重新分析其产生的原因，制定纠正措施计划并实施。3.3.2预防措施3.3.2.1 潜在不合格品信息来源1) 潜在不合格品的信息来源有：内外部沟通信息、同行业或其他工程事故、不合格品报告、数据统计结果、产品测量的结果、以往的经验和教训等。2) 各责任单位及各职能管理部门，应对上述各种信息进行分析、评价，对质量影响程度如较大、程度较重、财产损失较大或需承受较大的风险的，应采取相应的预防措施。3.3.2.2 分析潜在不合格品的产生的原因、制定预防措施由责任单位对潜在不合格品产生的原因进行分析，并针对原因制定适宜有效和可操作的预防措施，填写 “纠正/预防措施表”。措施应明确实施的单位/部

9、门和时间安排等内容，必要时经监理承包商和项目工程管理部审批后执行。3.3.2.3 预防措施的实施和效果的验证责任单位应按照确定的实施计划和完成时间实施预防措施，并对其实施情况进行记录。预防措施完成后应进行验证，评价预防措施实施的有效性及预期效果。4.记录4.1 轻微不合格登记表4.2 不合格品通知单4.3 不合格品报告4.4 纠正/预防措施表12轻 微 不 合 格 登 记 表 No： 年 月 第 页共 页编号机组号专业轻微不合格名称/内容责任单位产生日期关闭日期备注不 合 格 通 知 单 No：不 合 格 通 知 单 (存根) 日期： 年 月 日 编号： 单位（个人）)： 存在不合格事实：要求

10、在 年 月 日前完成整改并反馈信息。 签发人（选项）： 经办人: 接收人： 验证结果：验证人： 年 月 日不 合 格 通 知 单 编号: 在 年 月 日发现如下不合格：望接到此通知书后，立即落实整改，并将整改的结果于 月 日送交 部门。逾期不改，将依照有关规定进行处罚。 部门： 经办人： 年 月 日整改结果： 整改责任人： 年 月 日不 合 格 报 告 No： 工程名称机组号责任单位不合格类型质量 安全 环境 1 不合格描述： 单位/部门: 签字/日期:2 不合格的处置单位：外单位委托我公司处理的确认：单位: 签字/日期:3 处置措施计划：4 是否采取纠正措施 否 是 编号 责任单位/部门： 签字/日期：5 是否同意处置措施计划 是 否 ，提出其它意见或建议:附件 有 无 6 要求整改完成时间： 评审部门： 签字/日期:7 处置实施记录： 处置人/日期：8 重新检验/验证情况：合格 ； 不合格 其它 检验/验证部门： 签字/日期：9 顾客对产品不合格处置的意见a) 必要时，对不合格返工后的验证确认 b) 降级使用、原样接收的确认 c) 经返修后让步接收的确认 d)其他意见 顾客： 签字/日期：注：产品不合格的处置方式一般有返工、返修、降级使用、原样接收、报废或拒收。安全和环境不合格的处置方式一般有返工、返修、停工、治理等。 纠 正 措 施 表No: 责任单位