建设项目HSE管理绩效评估管理.doc

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1、建设项目HSE管理绩效评估管理编 写： 校 核： 审 核： 批 准：1 前言每个在现场工作的组织机构都应当制订自己的检查和审核计划。一些现场调查工作应在现场一齐执行。下文给出了预期的检查类型。现场HSE工程师应当颁布一份适用于普通活动的现场全面审核及检查计划。l 日常HSE检查；l 现场HSE经理检查；l 每周/每月的区域管理HSE检查。这些检查工作并不代表取消承包商应当承担的自行检查并记录检查结果的义务。2 日常HSE检查项目部和承包商双方的现场HSE人员应当对工作区域和作业程序进行日常检查。另外，所有的现场代表、施工/预调试/调试主管和监理人也应当对工作区域进行日常检查。发现问题时应当立即

2、进行解决处理。任何人发现存在作业安全问题并且可能导致伤亡或事故时，应当暂停作业，直至现场督查纠正问题，并且应当立即告知相关的区域主管或施工/预调试/调试经理及项目部现场经理。以下是检查人员应当检查的涉及工人的检查项目（讨论和提问）：作业许可证和安全作业方法；人身安全设备；起重吊升作业；土方开挖作业；管道的临时支撑；工具和电气设备；气瓶和消防设备；高空作业、脚手架平台作业；格板平台；电气设备；废物管理和其他环境因素；整洁情况、后勤情况及卫生情况等。3 周/月HSE检查总之，应当每周对现场进行一次联合性的HSE现场检查；但是如果项目部项目管理层认为有必要，可以加大检查频率。参与方应当包括：l 项目

3、部现场经理；l 施工/预调试经理（如果需要）；l 现场HSE人员；l 相关的承包商现场代表，区域经理和安全主管/专员。l 客户代表可以自由参与检查活动。检查的项目与日常检查内容相同。应当利用检查清单/检查指导书来提供同类数据。这种活动对于展现现场管理的敬业态度而言至关重要；因此，管理层必须经常参与此活动。规划的HSE检查图表及RACI管理流程现场管理人员HSE检查团队被检查单位提交HSE检查计划R审查和批准HSE检查计划RII执行HSE检查计划ARIHSE检查报告草案CR审查HSE检查报告草案RII整改行动CR归档和跟进ARI审查和批准HSE检查最终报告RII注：有关RACI的定义，请参见附件

4、1应当在检查之后举行通报会议，以便记录所有的检查结果和已采取的或者拟将采取的措施。检查报告及整改措施跟踪结果，需以书面形式每月提交上报公司总部HSE部门存档备查。项目部现场HSE经理应当向现场管理人员分发检查报告，内容包括：区域、时间、正面和负面的调查结果、已采取的或拟将采取的整改行动、负责人、选定的时间、参与方名单及签字。附件给出了建议采用的现场HSE检查/审核样表。 HSE检查工作流程图4 机器和设备检查在使用设备或工具之前，所有人员必须满足下述要求：l 所有的设备、现场的机动车辆、吊升用具和配件都应当进行妥善登记、保养和维护，并且应当在其进入现场之前依照适用的法规条例对其进行检查。l 在

5、使用之前，检查工具、电线、电焊引线和索具设备有无安全缺陷。l 禁止使用不安全的工具、电线和索具设备。l 应当在不安全的工具、电线和索具设备上标示“存在缺陷-请勿使用”的字样，并且应在再次使用之前修复或作废弃处理。l 每个季度应当根据情况对工具、电线、电焊引线和索具设备进行彻底的检查和测试；附件给出了季度检查样表。应当采用标签、日志或其他形式记录检查结果，以表明设备接受了检查。承包商应当在现场采用统一的色标制度。5 外部检查项目部的现场经理应当协助主管部门的检查工作，而现场HSE工程师和项目部代表在必要时还应给予支持。应当向项目部告知相关的检查和通报情况。6 审核和报告如果项目部在分包合约阶段认

6、为有必要，则有权进行（或由第三方进行）审核和/或检查。可以在施工场地或在承包商的场所进行此类审核工作。如果发现承包商或其分包商在HSE管理上存在任何缺陷，承包商及其分包商应立即加以整改，无权要求支付额外费用或延长时间。l 给出用以确定审核责任、频率、方法和跟进的程序。l 给出合同期间的审核时间表。l 将调查结果反馈到承包商HSE会议上。l 定期评定审核时间表的有效性。l 批准并记录遭拒的整改行动。必须在承包商进驻现场的第一个月内对各承包商进行HSE季度审核，之后应当至少每个季度审核一次。下表给出了HSE审核的执行情况。HSE审核执行表及RACI管理流程项目HSE组织项目HSE管理人员主审核员审

7、核团队受审核方详细活动启动审核工作CARII筹备审核工作CCARI开展HSE审核工作CCARI编制审核报告ICARI审核跟进行动IACIR.启动审核工作项目HSE组织任命主审核员负责具体的审核工作。主审核员在能力和经验方面应当足以胜任审核工作。主审核员应当通过考虑下述要求来选择审核团队成员：l 审核团队中的大多数人员应当与受审核的场所或流程无关，并且可以是来自于项目部或外部机构的人员。从事HSE审核工作的人员应当能够客观、公正和有效地执行任务。l 主审核员挑选的审核团队成员在培训、技能和知识方面应当与审核类型及范围相称。主审核员与受审核方进行初次接触，以便确认审核，请求提供相关的背景资料等等。

8、. 筹备审核工作主审核员应将受审核方的HSE文件分发给成员以便审核团队进行预审。受审核方的HSE文件应当包括HSE管理体系文件及记录。审核团队成员应当评审与其审核任务相关的信息，并编制作为参考的工作文件及记录审核程序，例如审核内容清单、审核计划、信息记录表等。通常来说，工作文件至少应保留至审核结束；审核团队成员应当始终采取安全的方式来保管机密文件，但应存档审核工作文件并与审核报告一同留存。. 开展HSE审核工作主审核员应在与审核团队磋商之后，将审核具体流程、功能、现场、区域或活动的职责分派给团队成员。审核工作的主要步骤包括以下内容：l 启动会议1；l 现场审核；l 列出在审核中发现的事项；l

9、对审核中发现的事项进行分类；l 编制审核调查结果及意见报告草案；举行审核收尾会议2)。1）主审核员应当与受审核方召开启动会议，会议内容包括：l 确认审核授权调查范围；l 简单介绍拟将在审核阶段开展的审核工作；l 受审核方作介绍性陈述；l 确认沟通交流渠道；l 一次让审核团队回答受审核方提问的机会。2）召开末次会议，向受审核方告知以下内容（作为最低限度）：l 介绍审核期间已完成的工作（和未完成的工作）的大致情况；l 报道重大调查结果和重要建议；l 给出审核团队的意见和此类意见的理由。. 编制审核报告在现场审核之后，审核团队需要向受审核方递交一份包含详细的审核发现及整改行动的审核报告草案。主审核员

10、应当结合详细的调查发现和建议来编制最终报告。应当在末次会议结束后的15日内出具最终审核报告。（请参见附件中的审核报告模板）。主审核员应当分发最终审核报告。作为最低限度，最终审核报告应当分发给：l 项目HSE组织；l 项目HSE经理；l 审核团队成员；l 主要的受审核方；l 其他人（由项目部指定）。. 审核跟进行动受审核方应当保留并存档HSE审核报告。受审核方跟进所有建议的行动项直至结束。项目HSE管理层负责管理监督审核行动项进度。承包商应将定期审核报告转发项目部审查，并作为HSE审核报告的一部分。此HSE审核报告应当包括以下内容：l 审核日期，以及审核人员详情；l 当前项目的状态；l 施工计划

11、时间表变更通告；l 审核发现/应对措施总结（即完整的要求清单）；l 事件报告状态；l 不合格项/整改行动/建议；以及其他信息（例如已报告的事件）。 HSE审核工作流程图HSE评审HSE管理体系的一个重要组成部分就是项目领导层用以评审工作的正式流程，以便：l 管理控制HSE风险。l 加大努力不断改进HSE绩效；l 确保及记录其所作出的有关管理体系持续适用性、充分性和有效性的决定。本计划书如遇HSE政策、要求(公司管理、合同或标准的HSE要求)或施工阶段等发生重大变化时须相应的进行评审。以上所说的重大变化须在现场HSE组织上经所有涉及到的相关方共同讨论决议。评审的宗旨和目标是确定HSE管理体系的适

12、用性、充分性和有效性。应当记录这些管理评审流程及结果，以便协助追踪行动和落实评审结果，即评审中明示的建议改动或改进。7 奖惩计划在项目期间根据绩效表现和项目HSE目标的达成情况通过对个人、团队、承包商、公司或全体员工进行奖励或惩罚，以保证尽可能高调地宣传和普及安全、健康、环境方面的事项。在整个项目期间进一步提高人员的主动安全意识或环境意识，进而打造出深厚的HSE文化。7.1 总则公司认可那些鼓励员工积极参与HSE活动及努力实现HSE目标的有效激励管理机制。公司应当定期向那些值得奖励的个人和/或团队给予奖励。公司将在HSE会议、专门的表彰大会或其他公众论坛上宣奖及颁奖。个人名字和团队或公司的名称

13、将在现场周围的安全布告栏上予以公示。7.2现场奖励方案HSE奖励奖项频率评奖人基本判据备注HSE表现突出成就奖即时主管和HSE组织成员改善作业环境、减少或避免HSE违规行为HSE建议奖即时公司HSE团队和组织成员HSE组织在HSE实际工作中采用了建议，并取得了不错的成果。本月最佳员工每月一次HSE团队HSE组织无违规行为，有良好的HSE意识、态度和安全表现，在作业许可证（PTW）和/或作业安全分析（JSA）方面执行到位。本月最佳主管每月一次HSE团队和组织成员HSE组织始终如一地献身于HSE工作。其所管辖的人员中有两名或以上的人员荣获了“本月最佳员工”奖项，并且无HSE事故。季度最佳承包商每季

14、度一次项目管理层和HSE组织HSE组织HSE业绩良好，评价结果符合所有的标准，并且没有出现严重的HSE事故，另外还必须理由充分。本月最佳员工宿舍每月一次宿舍管理人员HSE组织遵守宿舍管理条例，所有的成员在HSE方面的记录良好，宿舍整洁卫生重大里程碑成就奖待定HSE组织重大里程碑或安全作业工时方面的项目安全目标成就奖特等HSE奖项目完工HSE组织项目完工，且基于项目HSE目标的圆满完成情况7.2.1 个人HSE良好行为表现奖项目部将会准备一定数量金额的实物奖品作为HSE奖励颁发给HSE组织成员。由指定的主管或HSE组织成员通过定期检查来圈定那些表现优异的个人。此类优异表现的例子包括：l 及时发现和纠正潜在的事故风险（及时避免可能发生的火灾、爆炸、高空坠物、设备和设施崩溃、触电、设备严重损坏等）；l 及时消除安全隐患或减轻突发公众事件的影响，避免财产损失；l 及时发现危险物质泄漏，避免环境污染；l 指出并纠正他人的不安全行为；提交未遂事故报告；l 提前报告可能发生的劳动事故。颁奖者应当记录发奖理由，员工姓名及其公司名称，然后让员工签名。此后应当将此记录提