石鼓区三星小学2022年部门整体支出.docx

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1、石鼓区三星小学2023年部门整体支出绩效自评报告为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据石鼓区财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评及政府投资项目绩效评价工作的通知（石财发（2023）1号）文件要求，我校认真组织开展自评，现将2023年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：一、基本情况（一）部门基本情况1、机构设置石鼓区三星小学是一级预算单位，属事业单位，无下属单位。2、人员编制情况石鼓区人力资源和社会保障局核定总编制21名，实际在编21人，其中专业技术人员编制21人，离退休人员9人。3、部门主要职能我单位全称为石鼓区三星小学，属财政补助事业单位，现执行政府会计制度，主要职能为

2、：（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；（7）做好安全防范，保证学生的人生安全；（8）落实绿色环保教育,积极开展校园文化建设；（9）促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。（二）部门整体支出绩效目标，专项资金绩效目标2

3、023年，我校认真贯彻上级精神，围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”的人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨，为广大家长、学生服务，努力在社会中树立良好的品牌形象。认真做好财政资金预算编制和执行，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，进一步强化资金统筹资金的使用和管理，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，保障学校在职人员21人、离退休人员9人的正常办公、生活秩序，保障330名学生正常接受良好的教育，确保部门职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况1、整体支出情况石鼓区三星小学部门整体支出主要用

4、于单位的正常运转及项目支出等方面的开支，包括：工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、项目支出。2023年度一般公共预算支出410.16万元，其中基本支出377.24万元、项目支出32.92万元，主要用于以下方面:人员经费支出293.35万元，占71.52%；公用经费支出83.89万元，占20.45%；项目经费支出32.92万元，占8.02%。2、基本支出情况2023年，基本支出年初结转0万元，本年实际收入为377.24万元，实际基本支出数为377.24万元，年末结转结余0万元。基本支出决算数为377.24万元，其中工资福利支出275.1万元、商品和服务支出82

5、.35万元、对个人和家庭的补助18.24万元、其他资本性支出154万元。3、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成0元，其中：因公出国（境）费完成0元，公务接待费完成0元,公务用车购置及运行维护费完成0元。“三公”经费总额无支出，主要原因是合理安排，严格管理，厉行节约。4、资金管理情况（1）加强单位内部控制制度建设，制定了权利制衡机制制度、内部控制工作制度、财务管理制度、业务层面管理制度等科学完整的内部控制制度。（2）进一步规范财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，强化廉政建设。强化财务规范化管理，支出有相关的授权审批，资金拨付严格按规定的审批程

6、序执行，并履行相应的手续，同时按照相关会计制度和财务管理办法及时进行核算。(3)加大对“三公”经费的管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推行厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。(二)项目支出情况2023年，实际项目支出数为32.92万元。三、部门整体支出绩效情况本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面：1保障在职人员21人、离退休人员9人的正常办公、生活秩序，330人正常接受教育。保障全校师生

7、正常的教学工作秩序。2 .在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。3 .全年预算金额全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内.4 做好党员教师带头模范作用，保障学生的素质教育。参加公益事业。5 .做好校园文化建设，为创建文明城市做出应有的贡献。6 .通过全校师生共同努力，力争使家长及社会的满意度达到较好水平。四、存在问题1、项目建设预估不足，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。2、资金使用效益有待进一步提高。五、下一步改进措施1加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。2.加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力。石鼓区三星小学2023年11月16日