财政支出项目绩效评价整体报告.docx

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1、财政支出项目绩效评价整体报告项目名称2023年部门预算绩效整体评价收支项EI项目单位天台县三州乡人民政府主管部门天台县人民政府评价类型：实施过程评价口完成结果评价E评价方式：部门绩效自评口财政部门组织评价评价机构：中介机构口专家组口评价组口2023年5月20日一、项目基本情况项目负责人张峰联系电话地址天台县三州乡下屋村东胜路119号邮编317200项目起止时间2023.1.1-2023.12.31计划投资额（万元）997.08实际到位资金（万元）2751.82其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政889.78市县财政997.08市县财政1844.44其它其它17.60实际支出（万元）2737

2、.12二、项目支出明细情况（万元）支出内容（经济科目）上年结转其他收入计划支出数年中追加数实际支出数结余数一、基本支出合计686.79309.11980.2015.691、工资福利支出584.00179.70763.702、商品服务支出88.97123.42196.7015.693、对个人和家庭的补助13.820.0713.894、资本性支出5.925.91二、项目支出合计71.96310.291445.631756.9270.961、一般公共服务支出258.1994.10352.292、国防支出12.0012.003、文化旅游体育与传媒支出82.3682.364、社会保障和就业支出10.45

3、10.455、节能环保支出26.62485.35485.3526.626、城乡社区支出1.0089.4390.437、农林水支出44.3440.10650.67690.7744.348、自然资源海洋气象等支出16.6316.639、其他支出16.6416.64合计71.96997.081754.742737.1286.65三、项目绩效目标及实施计划完成情况目标内容预期实际经济发展指标生产总值同比增长8%,农村常住居民人均可支配收入同比增长9%2023年实现生产总值增幅达9%,人均可支配收入增长10%创建工作目标争创省级美丽城镇；浙江省美丽乡村示范乡镇；省AAA级景区村庄1个、A级1个；省级红色

4、退役军人服务站；省四星级食安办；省三星级“残疾人之家”成功创成省级美丽城镇；浙江省美丽乡村示范乡镇；省AAA级景区村庄1个、A级1个；省级红色退役军人服务站；省四星级食安办；省三星级“残疾人之家”重点工作抓产业、强实体，坚实经济基础进一步发展茶叶产业；发展特色产业，推进粮食高质量发展，建设高标准农田项，整治非粮耕地；促进红色旅游业发展，红色文化研学基地项目落地开工，道士岩村红色文化博物馆建成开放，组建招商专班，蓝康项目政策处理工作稳步推进抓建管、提品质，提升全乡面貌基本创成省AAA级景区村庄1个、A级1个，成功举办2023年天台山茶文化旅游节，全乡67个点位均明确一名点位长包干指导垃圾分类工作

5、，查摆解决问题32个,摸排整治危旧房8户，拆除违建11宗、9093平方米，建成投用三州学校儿童之家、道士岩村“和合小屋，“和合姊妹，合议庭，上坑村、黄润坑村文化礼堂建成开放。抓民生、促和谐，增进百姓福祉全乡新冠疫苗接种7964人次，脱漏率1.64%；医保电子凭证激活率63.56%,城乡居民养老、医疗保险提质扩面，两性安康保险超额10%完成投保任务下山移民工作，努力完成下山移民后续选房工作完成双墩、南园、西塘等村的下山移民选房工作民生实事项目茶叶管理房扶贫项目竣工上坑村茶叶管理房扶贫项目三州乡多功能运动场建成投用三州乡多功能运动场联村水站建成投用三州乡联村水站道路建设完成南园至五星道路路基修整、

6、东坑至平桥双坑口道路拓宽硬化、尖天公路三州段提升改造“最多跑一次”改革全面深入实现“零跑腿”事项13项，代办便民事项2000余件食品安全工作建成阳光厨房三家，建立农村厨师基本档案，与各村签订食品安全责任书，创成四、2023年部门预算绩效评价指标评价指标分值得分一级指标二级指标三级指标四级指标预算管理（12分）预算目标管理（5分）设定依据公共性11必要性11科学性11目标设定合理性11指标明确性11预算配置（2分）在职人员控制率控制率11“三公经费”变动率变动率1O预算收支平衡管理（2分）年度财政收支平衡公共财政11政府性基金11预决算信息公开管理（3分）完整性11时效性11有效性11预算执行管

7、理（38分）支出管理（18分）支出完成数、均衡管理支出完成率11支出均衡11运行经费控制人员经费控制10.5商品服务控制10项目支出管理增长率10.5完成率11三公经费控制公务接待11公车运行维护10.5出国考察11控制率11培训会议费10.5楼堂馆所建设控制新建楼堂馆所11资金使用管理工资福利11三公经费11项目资金11资金拨付11重大开支11截留、挤占11管理制度体系建设管理（3分）制定11完善11执行10.8预算调整率（2分）调整率21政府采购管理（2分）程序11执行率11结构管理（2分）优化管理支出结构优化21.6暂付款管理（4分）增量控制暂付增量22存量清理清理盘转成效21结转结余（

8、3分）增量控制结转结余率11结转结余变动率10.5存量清理存量清理效果10.8债务总量控制（2分）存量债务11新增债务11债务风险控制（2分）偿债能力22产出管理（15分）职责履行（15分）实际完成重点绩效指标完成率55项目完成率54.5质量达标项目质量达标55效益管理（35分）经济效益（6分）经济发展发展规模与速度21.6经济结构10.8发展质量10.8财政收入增长速度11收入规模11社会效益（12分）社会稳定就业11安全10.88民生事业教育文化发展水平10.8社会保障水平11人均可支配收入增长11医疗卫生水平11产业升级推动旅游业配套21.28产业升级城市化发展人口聚集10.8区位功能1

9、1城市化建设进程10.8品味提升10.8生态效益（5分）空气质量空气质量满意度10.89水质水质量满意度10.91人均公共绿地面积人均公共绿地面积变动率11居住环境环境治理满意度21.7可持续性（2分）中长期规划的支持11现有的可持续发展因素支持11社会公众满意度（10分）县级考核43普通群众65.07合计10088.33五、评价人员评价人员姓名职称/职务单位签字陈辛宏注册会计师天台天信会计师事务所有限公司王红兵注册会计师天台天信会计师事务所有限公司张冠助理天台天信会计师事务所有限公司干武健助理天台天信会计师事务所有限公司项目单位负责人（签字并盖章）:2023年5月20日正文目录一、基本情况（

10、一）三州乡概况（二）职能职责及机构设置情况（三）组织领导（四）部门年度绩效目标（五）部门项目执行情况（六）预算执行情况（七）财务制度执行情况二、整体支出绩效（一）经济发展运行稳定，农旅产业融合发展（二）社会事业全面推进，美丽城镇提质升级（三）民生事业惠民利民，百姓福祉持续增进三、评价结论四、评价发现的问题：（一）要素制约地方经济发展问题较为突出（二）经济发展推动措施不够有力，特色产业发展缺乏系统性（三）预算编制缺乏准确性，财务管理不够严格五、相关意见及建议：（一）创新管理，破解要素制约难题（二）采取有力经济发展推动措施，促进特色产业发展（三）加强预算绩效管理，规范财务管理制度六、评价报告文字部

11、分（报告综述）为了进一步加强和规范天台县部门整体预算支出绩效管理工作，提高财政资金的使用效益和效率，我公司受天台县财政局委托，对天台县三州乡人民政府2023年经常性支出和专项支出进行整体评价。我们采取了制定实施方案、听取介绍、实地调研、问卷调查、收集整理资料等评价程序，对资金使用及项目实施情况进行核实和评价，对照评价指标和标准进行评议和打分，形成了天台县三州乡人民政府2023年部门预算绩效整体评价报告。现将具体情况报告如下：一、部门概况（一）单位基本情况三州乡位于天台县西北部，是一个九山半水半分田的山区乡，因位于台州、古婺州（金华）、古越州（绍兴）三州的交界处而得名，是天台、大盘、括苍三大山脉

12、的结合部。乡域面积43.3平方公里，海拔400-834米，高山台地形成典型的丘陵地貌。现有土地总面积60642亩，其中耕地3876亩，人均耕地0.4亩。下辖11个行政村，总人口9800余人。其中在家人口3000多人，主要从事种养殖业，旅游服务业。初步形成茶叶、红色旅游、高山果蔬等主导产业，是天台西部农业发展的聚宝盆，是天台有名的“长寿之乡”。近年来，乡党委政府始终围绕山区经济转型升级这一主线，充分依托生态资源、农业产业等发展优势，以打造“红乡绿地”为目标，全力打造“省级传统革命教育基地、省级红色旅游胜地、省级茶叶名乡”。(二)职能职责及机构设置情况1、机构职能职责三州乡政府日常职能是发展三州乡经济，管理三州乡国有资产和集体资产，为三州乡经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动三州乡经济发展和维护市场经济秩序。(1)贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。(2)加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。(3)培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。(4)做好财务、信息、技术、信贷、加工等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。(5)负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展农业，努力提高人民生活