室内儿童游乐场项目可行性报告分析.doc

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1、室内儿童游乐场可行性报告分析 目录一 总论- 3 -1.1项目名称- 3 -1.2建设地点- 3 -1.3投资金额- 3 -1.4儿童游乐场项目概况- 3 -1.5建设目标- 3 -二 室内儿童游乐场行业项目背景- 4 -2.1 娱乐设施项目背景- 4 -2.2游乐场儿童娱乐设施项目建设的必要性和可行性- 5 -2.3游乐场儿童娱乐设施产品市场分析- 6 -三 市场分析- 7 -3.1 市场调查- 7 -3.1.1 广州市内室内儿童游乐场供给现状（包括计划中）- 7 -3.1.2分析- 7 -3.1.3 门票价格调查- 8 -3.2供给市场- 8 -3.3需求市场- 9 -3.3.1 客源结构

2、- 9 -3.4 市场预测- 10 -3.5 市场竞争状况- 10 -3.6市场开发策略- 10 -3.6.1贝多fun室内儿童游乐场定价原则- 11 -3.6.2 贝多fun项目定价方法- 11 -3.6.3 贝多fun定价建议- 11 -四、建设条件- 12 -4.1交通条件- 12 -4.3场地装修条件- 13 -五、总体规划- 13 -5.1 总体功能分区框架- 13 -5.2 总体功能分区图- 14 -5.3 项目核心区规划- 15 -5.4 总体概念设计- 16 -5.4.1 减少装修污染- 16 -5.4.2 共同参与规划- 16 -5.4.3 选材柔软自然- 16 -5.4.4

3、 照明充足柔和- 16 -5.4.5 色调明亮活泼- 16 -5.4.6 随时重新摆设- 17 -5.4.7 提高安全系数- 17 -5.4.8 预留展示空间- 17 -5.5 项目选择原则- 17 -5.6主要设备的来源- 18 -六、节能、环保、安全分析- 19 -6.1节能分析- 19 -6.2 噪声对周围环境的影响及治理措施- 19 -6.3 消防、安全与卫生- 19 -6.3.1 消防系统- 19 -6.3.2 安全系统- 20 -6.2.3 卫生系统- 20 -七 室内儿童游乐场项目组织机构和人力资源配置- 20 -7.1 游乐场项目组织机构- 20 -7.2 游乐场人力资源配置-

4、 21 -7.2.1 上班班制- 21 -7.2.2 劳动定员数量及技能素质要求- 22 -7.2.3 职工工资福利- 22 -7.2.4 员工来源及招聘方案- 22 -7.2.4 员工培训计划- 23 -八 项目实施进度安排- 23 -8.1 建设工期- 23 -8.2项目实施进度安排- 23 -8.3项目实施进度表- 23 -九、投资估算和资金筹措- 24 -9.1经济分析- 24 -9.1.1 固定资产折旧估算表- 24 -9.1.2生产总成本费用及经营成本计算- 25 -9.1.3 流动资金估算表- 26 -9.1.4 营业收入与营业税金及附加估算表- 27 -9.2财务分析- 27

5、-9.2.1利润表- 27 -9.2.2 项目财务现金流量表- 29 -9.2.3 财务计划现金流量表- 31 -9.2.4 敏感性分析- 32 -十评估结论- 33 -一 总论1.1项目名称貝多FUN室内儿童游乐场1.2建设地点1.3投资金额人民币：100万1.4儿童游乐场项目概况 XX广场楼高五层，总楼面面积达57,534平方米 (619,296平方呎)，是位于长寿路地铁站上盖的综合商场。XX广场与XX华庭紧密相连，加上广场备有充足车位，能够吸引附近高消费能力的居民光临购物，为商户提供了固定的消费群。广场集美食、娱乐及购物於一身，其得天独厚的营商环境，可满足不同租户的需要。拟将室内儿童游乐

6、场设置在三楼，使用面积200m2，可同时容纳100名儿童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到三楼。1.5建设目标 貝多FUN根据儿童特征设计，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代儿童活动中心，讲儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境，该设施有利于充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时，身体又得到锻炼；有利于提升小朋友争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理素质，使孩子们更加健康快乐成长；同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性，锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的作用。二 室内儿童游乐场行业项目背景2.1 娱乐设施项目背景 20XX年中国出生人

7、口将近2000万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与成长自然就是家家大人关注的重中之重！一切为了孩子！集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童游乐项目成为二十一世纪的投资热点。究其原因：1、社会原因（1） 中国的消费水平的日益提高同事社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿；（2） 1-12岁的儿童活动场所凤毛麟角，儿童游乐场所具备巨大的成长空间；（3） 儿童乐园市场集中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少。2、市场需求（1）孩子开心好玩、好动是孩子的天性，孩子最大的爱好是与同伴一起做各种游戏，而游戏也是孩子在园一日生活的一部分，对于孩子来说，凡是自

8、己做的开心、玩得痛快的游戏他们都很喜欢。给孩子提供足够的活动空间，为孩子创设宽松、自由的心理环境。让孩子在足够的空间游戏时玩得开心！ （2）家长放心 不是一味的让孩子傻玩，而是通过科学的安排，辅以先进的玩教具，使孩子在玩耍中积累科学常识，学会发现问题，寻找经验办法，进而解决问题的能力。给孩子一个自由和谐的空间，一个解决问题的思维方式，一个健康积极的心态，一个平和淡定的性格，一个受益终生的习惯！让家长不必为孩子的成长而烦恼。 （3）投资省心投资首先就是要安全，尽量降低投资风险，其次要业务模式简单，管理方便快捷，儿童游乐园作为一个刚兴起的热门儿童室内游乐项目，不仅业务模式简单，而且管理方便快捷，所

9、以这一具有游乐和教育双重功能的项目受到加倍关注和热烈追捧。2.2游乐场儿童娱乐设施项目建设的必要性和可行性有关专家认为，21世纪，世界将进入一个休闲经济的时代，休闲、娱乐和旅游业掀起的经济大潮将席卷世界各地。预计，未来10年国际游乐行业增长率为5；中国游协预计，中国游乐行业在未来10年的年增长率可达到8%，游乐园娱乐在现代多种多样的娱乐方式中所占的比重显著上升。随着社会的发展和时代的进步，群众需要有高品位、高水准的，更加侧重于互动体验式的新型乐园，尤其对于现代化主题乐园的期望值日趋高涨。而XX广场位于荔湾区老城区的中心地带，周边商业氛围成熟，配套完善，上下九为广州知名商业步行街，交通方便，坐拥

10、地铁的方便，人流量密集。 2.3游乐场儿童娱乐设施产品市场分析玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝宝贝。父母对自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各种原因，又不能完全满足孩子对玩具的占有欲望。同时，由于孩子的天性，对玩具喜新厌旧，一个几百元的玩具玩几天就不感兴趣了。而市场上层出不穷的高价玩具，都是孩子永不满足的需求，这样促使了儿童玩具出租行业的萌芽和发展。 比如婴幼儿大都需要童车，而中档童车价格大约在300500元之间，高档一点的在1 000元左右，而一部质量较好的童车起码可以用三五年，家庭购买的童车平均使用期为一年左右，不买童车不行，买吧，用完后又很难处理，而且又浪费。相似的用品不仅仅局限于童车

11、，还有童床，学步车，儿童玩具，等等。如果开一间婴幼儿童玩具租赁中心，既给家庭减少费用，又给孩子带来更多的玩具，生意肯定兴隆。三 市场分析3.1 市场调查3.1.1 广州市内室内儿童游乐场供给现状（包括计划中） 采用随机抽取方法，调查了以下几间游乐场：名称开业时间面积投资额状况海珠小区室内儿童游乐场20XX年150m250万良好吉之岛室内游乐场2000年300m600万优秀奇乐儿儿童主题公园20XX年200m300万优秀小太阳儿童主题公园20XX年150m250万良好印象城儿童主题公园（规划中）20XX年500m不详不详3.1.2分析 总体上看来，广州市内的室内儿童游乐场（含计划中）呈以下特点：

12、在客源市场方面，广州处于珠江三角洲，皆为中国人口最稠密，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，旅游业也相当发达，因此也有一定的比较优势。在开发时间上，吉之岛室内游乐场开发最早，奇乐儿也比较早，但吉之岛制度更大，且设备上也更先进。在经营状态上，吉之岛室内游乐场一枝独秀，取得了一定的成绩；奇乐儿则次之，多年经营，成绩还是有的，而其他则收效一般。在开发规模和未来发展计划上，吉之岛的发展空间受到占地面积的限制，反而规划中的印象城主题公园则预计投资和占地都很大，很值得重视。3.1.3 门票价格调查 目前广州室内已经建成开业的室内游乐场的票价为：吉之岛150/次，奇乐儿100/次，海珠小区

13、室内游乐场60/次等。形成目前这种票价市场的原因是：1）投资规模大，产品新颖2）从客源市场方面来看，广州属于中国人口最稠密的地区，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，人均消费能力较高。3.2供给市场广州地区目前大型的儿童游乐场有8家，供给远远不能满足需求。3.3需求市场广州在优生优育、子女成才、抵御风险、生殖健康、家庭致富、养老保障等六方面的计划生育有很大的奖励优惠政策。广州20XX年户籍新生儿有80184人，创下2000年以来户籍人口出生最高纪录。其实从2000年到20XX年期间，广州户籍人口出生率一直走低，“有一年出生还不到6万人”。不过，从20XX年开始，人口出生率又出

14、现上涨的趋势。“因为上世纪80年代是第三次生育高峰，在这个年代出生的婴儿，2000年以来都逐批踏入婚育年龄。到20XX年创下10年来户籍新生儿出生人数最高纪录，但目前人口出生率仍能控制在千分之十的正常比例。”另外通过广州市计生局了解到，广州近年进入婚龄的人群维持在8万对左右，而且已婚未育夫妇有15万对，占已婚夫妇的11，加上广州实施取消生育间隔等政策因素，生育潜力随时有可能释放。另外，广州属于中国人口最稠密的地区，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，人均消费能力较高，人们可支配收入在逐年增多；随着黄金周和双休日的推行，人们的闲暇时间也在逐年增多，因此显然易见，广州本地市场需求旺盛，此项目发展前景良好，具有较大的潜力。3.3.1 客源结构项目市场分级构成表市场分级客源结构一级市场经常来此商场的顾客二级市场广州市内各幼儿园、小学三级市场广州市外游客3.4 市场预测贝多fun室内儿童游乐场市场规模预测表建成后年份（年）第一年（8月-12月）第二年第三年第四年第五年客源量（次）13000306003060030600306003.5 市场竞争状况广州地区儿童玩乐产品所供给类型多样，分布密集，品味较高，空间组合良好，为本地区服务业的发展奠定了雄厚的资源基础。本地区现有儿童游玩页竞争比较激烈，但供给产品趋同，且主要竞争者集中在越秀区，天河区，但门