XX机场航站区工程建设项目可行性研究报告.docx

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1、第一章总论1.1 项目概况及承办单位简介1.1 . 1项目名称项目名称：XX机场航站区工程建设项目建设性质：改扩建项目地点：XX省XX许家坪机场项目建设单位：XX机场集团XX机场公司LL2建设单位简介XX机场公司的前身为XX航空站，1958年建站以来，一直隶属于民航中南管理局，是民航XX省局直管的下级单位。在计划经济时代以及民航机场体制改革之前，民航XX省局属于政企合一的单位，下属航站的性质也如此。XX航站的党组织关系、人事劳资关系都属民航XX省局统管和直管。因此，航站的一切费用全部由民航中南管理局和XX省局拨付。2004年，随着国务院6号文件关于机场属地化改革方案的贯彻实施,中南地区的机场属

2、地化改革在年初全面启动。2月28日，民航总局将XX地区原属民航中南管理局管辖的XX航站、XX和XX航管站以及民航中南管理局控股的XXXX机场一并移交给XX省人民政府，后经XX省政府与首都机场集团公司多次商谈，于3月5日正式成立了 XX机场集团公司，并将XX机场集团公司移交给首都机场集团公司。XX航站相应于3月17日挂牌成立了 XX机场公司，从此XX机场正式告别原有管理体制，取而代之的是企业化运作、公司化管理的新体制。XX机场公司现已成为XX机场集团公司的成员单位，首都机场集团公司的全资子公司，XX机场集团公司成为首都机场集团公司的控股子公司。XX机场公司（原XX航站）在机场体制改革之前，属民航

3、中南管理局下属的基层单位，因此，维持机场的正常运转所需经费都是由上级统一核算拨付。XX机场自身收入相当有限，每年所有正常开支基本上都是由民航中南管理局和民航XX省局拨付。机场的配套设施点多面广，配套的服务部门又缺一不可，每年除了员工的工资外，水电费以及设备设施维护、保养和更新的费用占了很大比例，从1958年建站到现在，48年以来，一直处于亏损状态，最多的2000年，达930多万元。机场体制改革后，按国务院的有关规定，对机场继续实行补亏至年以此确保机场顺利转轨和正常运行。按照2000年前后亏损额的综合测算，XX机场至XXXX年止，每年的补亏额为634万元。目前，XX机场的资金来源除自身的主营业收

4、入外，就是国家的补贴款。XXXX年国家补帖结束后，按当前的机场所属体制，XX机场除自身收入外，亏损额由首都机场集团公司和机场集团公司承担，直至机场扭亏为赢为止。随着国家西部大开发战略的实施，XX机场乘西部大开发的东风，在民航各级领导以XX省委、省政府的关怀下，在地方政府的大力支持下，经过XX机场公司的积极争取,机场扩建工程于2004年8月获国家发改委正式批复开工建设。机场扩建按4C级标准建设，跑道两头加长，停机坪、候机楼按年吞吐量30万人次标准扩建，进近灯光、仪表着陆系统等设备设施将实施改造和更新。扩建工程总投资7517万元。改扩建工程于2003年11月30日奠基，飞行区和场道工程于XXXX年

5、10月20日通过竣工验收；整个改扩建工程于XXXX年12月28日全部完工，XXXX年1月20日通过行业验收并获得4C级机场使用许可证；XXXX年1月22日，南航XX公司B737-800飞机成功首航XXo自1月22日B737开航，至2月底，旅客吞吐量达到了 15671人，比去年同期增长了 67. 66%（05年为9347人次）,货邮22. 7吨，比去年同期增长了 129. 3%o扩建后的XX机场将会成为少数民族地区具有丰富民族文化特色、功能齐备的支线亮点机场，定位为支线旅游机场。扩建后XX机场将会迎来跨越式发展的美好前景，XX是一个旅游资源、矿产资源、生物资源、能源资源以及民族文化非常丰富的绿色

6、生态州和民族风情园，极具开发潜力，是一片开发投资和建设的西部热地，因此，预计XXXX年机场进出港客人将达10万人次以上，XXXX年达15万人次左右，XXXX年达到25万人次左右。XXXX年将实现现金流收支基本平衡，到XXXX年以后，XX机场基本上就会摆脱亏损，逐步扭亏为赢。XX机场公司为了满足日益增长的XX航空运输市场需求，在机场改扩建完成后配套建设航站区工程，武汉博众投资咨询有限责任公司受XX机场公司委托，承担该项目可行性研究报告的编制工作。1.2 研究的依据和范L2.1研究的依据a. XX市城市建设总体规划b. XX州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要c. XX许家坪机场航站区总体规划

7、d.新征航站区工程水文、地质资料e.清华大学设计方案f.企业提供的报表和基础资料g. XX州规划局机场路规划方案h.咨询协议书1.2.2研究的范围a.项目提出的背景及建设条件b.建设规模C.工程建设方案d.公用配套设施e.环境保护和节能f投资估算g.经济效益预测1 - 3项目概况1.3. 1项目选址XX机场新建航站区选址于现航站区内原配电房向南的平地（23亩耕地，其内有1户搬迁房），区域稳定性较好，场地无地质灾害分布，边坡现状稳定性较好，场地西侧局部边坡进行加固，能满足建筑物荷载要求。离跑道中心距离约400米，不影响机场侧净空。办公楼座西朝东，能目视跑道南侧、停机坪，同时也符合土家族的建房习俗

8、。L3.2建设规模根据XX机场扩建设计规模，近期（XXXX年）在机场旅客吞吐量为20. 6万次/年，停车场面积为15000平方米。将原航站区内除航站楼、商务用房外，其它建筑物拆除，新征土地23亩，建停车场15000）2,办公楼2980车库960 道路1100m （其中停车场800m）。1.3.3建设内容a.停车场建设内容1、进出单行车道800米，均宽10米，沥青混合材料路面。2、停车场15000平方米，停车位500个，青灰色石灰岩0. 6X0. 3米长条石，错缝铺筑而成，“井”字型布置，植当地常青乔木，形成生态停车场。3、绿化雕塑广场20000平方米。4、亮化工程b.办公区建设内容1、道路长3

9、00米，宽10米，沥青混合材料路面，广场铺砖10000平方米。2、办公楼2980平方米，框架结构三层，与新改扩建航站楼相呼应。3、车库960平方米，框架结构。4、挡土墙、护坡6500立方米，回填土石方35000立方米。5、绿化、亮化工程c.新建机场货运仓库5002,货场6000m2。d配套建设供水、供电、排水等配套设施和消防等公用工程。1. 3. 4项目总投资2200万元。1. 3. 5资金来源：固定资产总投资2200万元，全部为首都机场集团公司投资。建设投资构成见表l-lo建设投资构成表表1-1单位：万元序号项目估算价值占投资比例(%)1建筑工程588.00262公用工程330.00153其

10、中：供电工程15.004给、排水系统15.0()5其他300.006总图、运输830.00387环境保护、消防、工业卫生80.0048其他费用304.00149其中：土地使用权出让金230.0010不可预见费用68.00311合计2200.001001.3.6经济效益指标a.预计正常经营年份的:b.财务效益评价指标年均收入:191. 25 万元;年均营业税金及附加:年均利润总额：18万元；108. 25 万元;年均净利润率（33%所得税后）：72. 53万元;年均投资利润率：4.92%；年均投资利税率：5.74%；静态投资回收期：29.5年（所得税后,含建设期2年）；财务内部收益率：4.05%

11、（所得税后）；累计财务净现值i=4%：26万元（所得税后）；L3.7建设期：2年。1.3.8由于该项目属于公益性的配套工程，对未来机场的收益有一定的支持，但并不起决定性的作用，因而不能静止和片面地从效益角度去评价项目的可行性。第二章项目提出的必要性及区位优势2.1国民经济的快速发展，对航空运输业提出了新的要求。交通运输业是国民经济的基础产业，构建便捷高效的现代化交通运输体系，是促进国民经济平稳较快增长，实现社会各项事业健康协调发展,保持社会和谐稳定的重要支撑和先导条件。随着人民生活水平的提高，对于安全、舒适、快捷的运输质量要求越来越高，发展航空运输系统，满足人们出行的交通需求，已成为航空运输发

12、展的必然趋势。从客运需求看,我国人口基数大，客运需求增长潜力巨大；城镇人口增加，带来客运需求快速增长；区域经济发展的差异，人口、资源、生产力布局的不均衡，导致人员流动增加I；人民生活水平的不断提高和“假日经济”的盛行，使旅游和探亲访友等客流大幅上升。为此对全面提升航空运输服务质量也提出了更高要求，航空运输开始向国际化、标准化方向发展。近几年来，随着国民经济的快速增长，人们对航空运输及航站区的要求越来越高。本项目拟建的航站区工程是许家坪机场扩建后的配套工程。该项目的建设对满足城市发展需求，加快XX地区航空运输现代化进程，促进航空运输市场规范、有序发展具有十分重要的意义。2. 2区域交通旅游业的快

13、速发展，为本项目实施奠定了基础。在我国实施西部大开发战略的区域内，有一片深情的沃土一一XXo XX土家族苗族自治州是我国最年轻的自治州，是XX省唯一的少数民族自治州，也是XX省唯一享受国家西部大开发政策的地区。XX州国土面积2. 4万平方公里，辖XX市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县8县市，46个乡、37个镇、5个办事处、2476个村民委员会、92个居民委员会、23185个村民小组、580个居民小组。据初步统计,全州2004年完成生产总值164.19亿元,其中全州电力、卷烟、药化、富硒绿色食品、建材等五大支柱产业增加值占规模以上工业增加值的比重达至J 88. 8%o根据

14、2004年XX州国民经济和社会发展统计公报数据：年末全州总人口达382.71万人，其中：城镇人口 77.00万人，占总人口比重的20. 1%；农村人口 305. 71万人，占79. 9%o城乡居民收入增加，生活水平全面提高。全州城镇居民人均可支配收入6600元，比上年增长1.7%；人均生活消费支出5120元，增长了 7.2%；恩格尔系数36.5%；农村居民人均纯收入1593元，增长6.5%；人均生活消费支出1636元，增长12. 4%；恩格尔系数54. 9%o城乡居民年末人均储蓄存款余额2021元，比上年增加342元，增长20.5%,国民经济增长稳定。XX州交通运输业发展快速。2004年末全州

15、公路总里程8182公里，比上年增加58公里。其中，等级公路5396公里，比上年增加239公里。全年共完成通村油路建设837公里，投资1. 02亿元，147个行政村新通了油路，全州行政村通公路率达到94. 9%,黑色化率达到21.6%o全州88个乡镇中83个已通达油路，黑色化率达到94.3%。全州民用汽车拥有量4.84万辆，其中私人拥有3. 36万辆，营运车辆2. 75万辆，非营运车辆2.09万辆。XX州旅游资源丰富。XX位于XX省的西南端，巴文化的发祥地。巴楚文化、巴渝文化在这里交融，是土家苗族文化的摇篮，积淀了绚丽多彩的民族文化，摆手舞、铜铃舞、滚龙连响舞动山岳，山歌、情歌、撒尔嘀歌海如潮。这里是世界25首著名民歌之一龙船调的