医疗行业-妇幼保健医院项目可行性研究报告.doc

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1、目 录第一章 总 论51.1概论51.2项目建设单位概况61.3项目建设规模及内容71.4 投资估算及资金筹措81.5项目编制依据及研究范围91.6研究结论101.7主要经济指标表11第二章 项目建设背景和必要性122.1项目建设背景122.2项目建设的必要性14第三章 需求分析与建设规模163.1项目建设需求分析163.2项目建设规模及内容17第四章 建设条件分析与项目选址174.1项目建设条件分析174.2项目选址19第五章 工程技术方案205.1总体方案205.2建筑设计方案255.3结构设计方案315.4 设备方案32第六章 公用工程和辅助设施336.1供电336.2弱电设计396.3

2、采暖通风与空调设计426.4通风及防排烟设计466.5医用气体设计47第七章 环境保护557.1设计依据557.2概况557.3环境影响分析557.4环境保护措施577.5环境影响评价59第八章 安全卫生与消防598.1安全卫生598.2消防60第九章 节能方案分析629.1用能标准和节能规范629.2能耗状况和能耗指标分析639.3节能措施和节能效果分析63第十章 项目组织管理和实施进度6610.1项目组织管理6610.2项目资金管理6810.3项目实施进度68第十一章 投资估算及资金筹措6911.1投资估算6911.2 资金筹措71第十二章 工程招标7212.1概述7212.2招标组织形式

3、7212.3招标方式7212.4本项目采取招标方式73第十三章 财务评价与效益分析7413.1评价依据7413.2成本费用、营业收入及税金估算7413.3项目财务分析7613.4社会效益分析78第十四章 结论与建议7814.1结论78附 表：方案设计估算表、财务评价分析表附 图：鸟瞰图、效果图、总图、平面图、立面图第一章 总 论1.1概论1.1.1项目名称xxxx妇幼保健院建设项目1.1.2建设地点xxxx1.1.3项目性质新建1.1.4建设单位xxxx妇幼保健院1.1.5项目负责人简介1.2项目建设单位概况xxxx妇幼保健院是集保健、医疗、教学、科研为一体的以妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保

4、健科为重点的专科医院。是目前全省唯一的二级甲等妇幼保健院。医院地处xxxx中心城区。医院交通方便，专科设施先进，建筑面积8000平方米，现有床位120张，医护人员240余名。医院专科设置齐全，特色突出，集教学、科研、临床、保健为一体。设有一级专业科室：妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、儿童脑瘫康复科、妇科、产科、儿科、新生儿科、乳腺科、眼科等科室。二级专业组开展：围产期保健、产前诊断、优生遗传咨询、男女不孕不育、女职工保健、青春期保健、更年期保健、妇女心理卫生、妇女营养、乳腺保健、妇女盆底康复治疗、乳腺动力治疗、儿童生长发育、儿童心理卫生、儿童营养、儿童口腔保健、儿童眼保健、集体儿童保健、儿

5、童早期发展教育、新生儿神经行为筛查、新生儿听力测查、新生儿眼疾筛查、新生儿先天性遗传性疾病的筛查、健康发育等。本院拥有一批具有专业特长、设备先进、功能齐全的能开展微量元素分析、精子质量分析、遗传、四维超声、胎儿监护、放射、病理等业务的医技科室。拥有世界领先水平，全市唯一的宫颈癌筛查技术全自动DNA倍体分析（能提前35年查出早期宫颈癌或癌前病变），拥有世界三大品牌乳腺钼靶机（能筛查早期乳腺癌）、克雷茨730彩超、全自动生化分析仪、眼科手术显微镜、成人、新生儿心电监护仪和早产儿培养箱、新生儿蓝光治疗箱、经皮黄胆测试仪、儿童CPAP呼吸机、腹腔镜、利普刀等多种先进大型医疗设备。医院重点科室：妇产科、

6、儿科（新生儿科）。医院住院部每层病区设普通病房、温馨病房和特需病房，实施母婴同室。医院积极开展科研和引进新技术，重视智力投资和人才培养。近几年来，医院获多项省、地级科技成果，发表医学论文100余篇。先后选派多个业务骨干到北京、上海、嘉兴、青岛、广州、浙江、武汉、成都、湖南等省专科医院进修深造，将先进地区的先进经验带回医院。目前医院除能开展妇科、产科、眼科的手术外，还能开展如妇科肿瘤切除及腹式子宫全切、妇科腹腔镜手术、阴式子宫全切等手术，眼科的人工晶体植入、超声乳化等多种疑难手术。妇产科的无痛分娩，导乐分娩，无痛人流，儿童保健科的脑瘫的早期筛查治疗，遗传室的优生遗传咨询及产前筛查（21三体、13

7、三体、18三体、神经管缺陷，染色体检查，新生儿笨丙酮尿症筛查、新生儿甲状腺功能低下筛查，病毒五项等检查），深得广大群众的好评。此外，还开展具有妇幼特色的儿童早期教育培训班，集儿童保健和早期教育为一体，为拓展儿童早期教育开辟新领域。同时医院承担全市妇幼卫生人员的培训任务，成功地举办三期妇幼卫生大专班，成为全市妇幼卫生人员的培训及指导中心。目前，医院定向明确，坚持走发展的道路，坚持走科技兴院之路。全院职工以饱满的热情，诚实守信，爱岗敬业，无私奉献的精神，在全市创建一个环境舒适、整洁、温馨，让老百姓放心的专科医院，以“一流的服务，一流的水平”服务于广大的妇女、儿童，为全市的妇女、儿童健康事业发展做出

8、新的贡献。1.3项目建设规模及内容1、项目建设规模按照三级妇幼保健院的标准，经报市发展和改革委员会批复，总建筑面积36000平方米，规划床位300张。2、项目建设内容规划总建筑面积45550平方米，主要建设内容如表1-1所示。表1-1 建设内容一览表序号项目名称数量建筑面积建设期限1门急诊楼18142 m2一期工程2医技楼15376 m2一期工程3住院楼125891 m2一期工程4办公楼13561 m2一期工程5服务楼11700 m2一期工程6后勤楼1880 m2一期工程7停车位个地上96，地下168一期工程1.4 投资估算及资金筹措1.4.1投资估算本项目建设总投资为13023.00万元。其

9、中：工程费用为11328万元，占总投资的86.98%；工程建设其他费用为1075万元，占总投资的8.25%；预备费用为620万元，占总投资的4.76%。1.4.2资金筹措1、自筹资金3023万元。2、争取国家儿童医院建设项目投资5000万元。3、银行贷款5000万元。1.5项目编制依据及研究范围1.5.1编制依据1、项目实施单位关于编制本项目可研报告的委托书、合 同2、妇幼保健院、所建设标准3、综合医院建设标准（征求意见稿）4、妇幼保健机构评审标准（卫生部）5、xxxx“十二五”区域卫生规划实施细则6、xxxx“十二五”医疗卫生发展规划及2020远景目标7、妇幼保健机构管理办法8、中国妇女、儿

10、童发展纲要9、xxxx省妇女、儿童发展纲要10、xxxx妇女和儿童发展规划11、xxxx省医院分级管理办法实施细则（试行）12、 相关法律、法规、政策及技术规范、规程、标准13、国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求1.5.2编制原则1、以国家和省市有关法令、法规和标准为原则，以省市有关部门的批文、批件为依据，在xxxx相关规划文件指导下进行。2、根据xxxx国民经济和社会发展规划及医院发展规划，考虑地方和xxxx财政在经济上的承受能力，合理确定项目的建设规模和实施步骤，并充分注意近期与远期工程的合理衔接。3、根据xxxx人口和妇女儿童发展趋势，结合xxxx妇幼保健现状，合理筹措资

11、金，科学使用。4、以新世纪、高起点、高水平、高质量为主要特征，体现以人为本，考虑主体工程功能和设施的先进性，充分满足xxxx妇幼保健功能要求。5、坚持软件与硬件建设同步推动、协调发展的方针，以提高妇幼卫生工作为宗旨，重视医疗队伍和管理队伍的建设。6、项目工程建设在满足医院医疗xxxx条件的前提下，尽可能地降低工程造价，使项目投资能发挥最大的经济效益和社会效益。1.5.3编制范围1、建设xxxx妇幼保健院的必要性、可行性和意义。2、拟定工程的总体方案、建设规模、建设内容、组织及实施步骤等。3、对该工程的环境保护和消防、节能进行分析。4、对工程的建设进行经济效益和社会效益分析。1.6研究结论1、本

12、项目的建设是保障广大妇女儿童身体健康的需要，是我国公共卫生事业发展的需要，符合国家政策和国家妇幼保健事业发展规划、xxxx有关政策和规划。2、项目建设可有效改善xxxx及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境， 为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进xxxx两个文明建设，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。3、项目建设过程中对周边生态环境基本无影响，建设场区地理交通状况良好、社会条件优越、建设条件良好，可以产生良好的社会效益和经济效益，项目建设是可行的。4、本项目建设条件优越，投资省、见效快。项目建设总投

13、资13023.00万元，投资回收期6.3年（含建设期），全部投资财务内部收益率23.34%。1.7主要经济指标表表1-2主要经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元13326建设投资万元130232正常年收入万元11706.003正常年总成本万元6610正常 年固定成本万元2930正常 年可变成本万元36804正常年经营成本万元59775正常年利润总额万元4446正常 年增值税万元0.006财务内部收益率%23.347财务净现值万元13468.37税后8投资回收期年6.3含建设期9总投资收益率%28.210投资利税率%13.211项目资本金净利润率%43.512资本金内部收益率%27

14、.63第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1国家相关政策背景妇女是人类的母亲，儿童是人类的未来，妇女儿童占总人口的 2/3，她们的健康状况，直接反映了整个人群的健康水平。做好妇女儿童的卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命具有重要意义。保障妇女儿童的身心健康，关系到整个中华民族素质的提高，关系到我国社会主义现代化的建设事业，关系到民族兴旺。妇幼保健医院是公共卫生服务体系的重要组成部分。妇幼保健医院的目的是通过优生优育，妇幼保健和计划生育技术服务，降低妇女儿童的患疾率及死亡率，提高妇女、儿童的身心健康水平；保证我国“控制人口数量、提高人口素质”基本国策的实现；保证中国儿童发展规划纲要和中国妇女发展纲要目标的实现，并以此促进民族的兴旺，社会的发展。党和国家要求各相关部门认真贯彻执行中华人民共和国母婴保健法和妇幼保健工作有关政策法规，认真作好各项妇幼保健工作。随着国民经济的不断发展和