医院门诊住院综合楼建设项目可行性研究报告.docx

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1、目录第一章总论1一、项目概况3二、编制依据5三、可行性研究范围6四、综合评价6第二章项目建设背景及必要性7一、项目建设背景7二、项目建设的必要性12第三章项目建设条件分析16一、场地条件16二、市政公用设施依托条件16三、原材料供给16四、建设环境16第四章建设标准及规模18一、建设依据18二、建设标准18三、建设总规模19第五章建设方案20一、工程概况20二、设计理念20三、总规划与设计风格21四、楼层功能布置23五、建筑设计23六、无障碍设计26七、供配电26八、给排水设计要求38九、垃圾处理42第六章环境影响分析43一、编制依据及标准43二、环境影响分析44第七章消防与节能48一、消防4

2、8二、节能53第八章安全与卫生55一、安全生产55二、环境卫生57第九章项目实施进度及工程招投标58一、项目实施进度58二、项目建设管理58三、工程招投标59第十章投资估算与资金筹措61一、投资估算与方法61二、项目投资估算内容与方法61三、建设投资估算62四、资金筹措方案62第十一章效益分析63一、项目的综合效益63二、盈利能力分析64第十二章还贷能力分析65一、还贷计划65二、还贷分析65第十三章结论与建议66附表：1、固定资产投资估算表2、收入费用测算表3、现金流量表4、还贷计划本息表可行性研兔报告xx市中心/院门翁住院俅合接送设项a第一章总论一、项目概况（一）项目名称：XX市中心医院门

3、诊住院综合楼建设项目（二）建设性质：新建（三）建设地点：XX市航空大道234号（四）项目业主：XX市中心医院（五）法人代表：（六）建设方案：a.新建门诊住院综合楼，占地约2700平方米，总建筑面积39600平方米。b.地上21层，面积35800平方米；地下2层面积3800平方米。c.一至四层为门诊部分，门厅为二层高中庭空间，合理分流交通；五层、六层为手术室；七层为设备转换层；八层至二十层为各科室住院病房；二十一层为高级护理病房。d.地下室二层，为停车库和设备用房。e.项目建设总工期为:二年。（七）估算投资：项目总投资4800万元（不含电梯；中央空调；变压器及医疗设备等），其中建筑工程费3678

4、万元；公用工程184.73万元;三通一平绿化及道路13万元;消防119. 63万元;建设规费及预备费687. 19万元；建设期利息117.45万元。详见下表：可行性研兔报告xx市中心/院门翁住院俅合接送设项a建设投资构成表序号项目估算价值（万元）占投资比例（）1建筑工程3678. 0076. 622公用工程184.733.853其中：供电工程86. 724给、排水系统58. 805弱电系统39. 206三通一平、绿化及道路13. 000. 277消防119. 632.498其他费用572. 9811.949预备费114.212.3810建设期贷款利息117. 452.4511合计4800. 0

5、0100（A）资金筹措：估算投资4800万元，资金来源：申请国家开发银行贷款1000万元，XX市中心医院自有资金1860万元，XX市政府拨款1500万元，国家项目资金180万元，土地返还款260万元。（九）主要经济技术指标1 .建设投资：4800万元2 .总用地面积：20658. 5平方米3 .投资强度：154. 84万元/亩4 .容积率：1.925 .建筑占地面积：2700平方米建筑系数：13.7%6 .绿化率:35%7 .建筑高度:90.55米8 .机动车停车车位：地上52辆；地下23辆9 .财务内部收益率：12%10 .累计财务净现值：3262万元可行性研兔报告xx市中心/院门翁住院俅合

6、接送设项a11 .静态投资回收期（含建设期2年）：9.81年12 .动态投资回收期（i二8%含建设期2年）：13. 82年（十）效益分析：项目实施后新增基础设施39600平方米，将改善XX市中心医院医疗服务基础设施条件，提升服务功能，提高医院综合实力和整体服务水平，更能方便市民就医，使医院发展后劲得到进一步增强，更加有效地促进农村合作医疗事业的发展，更加有利于培训和提高本市各级各类医护人员的工作能力。2006年住院人次和门诊人次分别达到1.28万和12万人次，年收入4329万元；2006年日住院人次最高达450人，预计2007年业务收入可达5500万元。该项目建成后，门诊人次将达到15万人次以

7、上，住院人次将达到2万人次，业务收入将达到8000万元以上，社会效益和经济效益将稳步提高。项目单位完全有能力偿还国家开发银行5000万元贷款本息。二、编制依据（一）中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（2002年10月）；（二）扶持人口较少民族发展规划（20052010）；（三）兴边富民行动“十一五”规划；（四）少数民族事业“十一五”规划；（五）国家民委、国家开发银行关于使用国家开发银行信贷资金的指导意见（民委发2006 161号）；（六）XX市“十一五”国民经济和社会发展纲要；（七）XX市城市建设总体规划；可行性研兔报告xx市中心/院门翁住院俅合接送设项a（A） xx市中心医院“

8、十一五”规划；（九）同类地区同类建筑经济技术指标；（+）业主提供的其它文件、资料。三、可行性研究范围（一）项目建设的背景和必要性分析；（-）项目建设条件评价；（三）项目建设内容和规模控制；（四）项目技术方案；（五）项目投资估算及资金筹措方案；（六）工程组织及工程进度安排；（七）环境保护与劳动安全措施；（A）消防与节能措施；（九）项目效益分析。四、综合评价门诊住院综合楼建设能提升整体服务功能，促进xx市中心医院的业务发展。XX市中心医院门诊住院综合楼建设项目旨在改善医院的基础设施条件，完善公共卫生和基础医疗两大功能，合符国家的政策和XX市经济社会发展总体要求，是XX市当前卫生事业发展的迫切需要。

9、申请国家开发银行贷款用于XX市中心医院门诊住院综合楼建设符合中央民族会议精神，有利于改善山区少数民族地区缺医少药、因病致贫的状况，推进少数民族医疗事业及当地经济社会全面协调发展。项目建设符合国家关于农村卫生基础设施建设的有关政策，符合XX市城市总体规划及XX市十一五社会事业发展规划。建设条件具备，建设规模和投资规模符合国家有关标准，项目建成后，经济和社会效益良好。可行性研兔报告xx市中心/院门翁住院俅合接送设项a第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景（一）项目区域概况1、自然概况XX市地处鄂西山区中部，属云贵高原的东延部分；地近四川盆地边缘,处于我国地形第二阶梯末端。整个轮廓形似枫叶。地理

10、坐标处北纬2950z至30 39,东经109 4至109 58,市域东西距86. 5公里，南北长90. 2公里，总面积3967平方公里，北临重庆奉节县，南连宣恩县,西与利川县、咸丰县接壤，东与建始县、鹤峰县毗邻。西北部有巫山山脉环绕边境；东南部有武陵山脉余支沿东北方向横展全市；中部为局部陷落地区。总的地势是：西北、东南两翼高，中部低。山岭多西南一东北方向,河流与山脉走向大体一致。境内崇山峻岭，山峦逶迤。河谷多成深峡，多急流瀑布，喀斯特地形发育，溶洞溶洼密布；伏流断涧，奇峰异石，构成秀丽、壮观的自然景色。XX市现辖3个街道办事处、10个乡、3个镇，全市土地3967平方公里。全市总人口 78. 6

11、2万人，其中农业人口 58万人，非农业20. 62万人。在人口总数中，土家族人约27万人，侗族约1.7万人。全市拥有25个民族，是一个具有“大杂居，小聚居”特点的少数民族地区，土家、侗、苗、白、壮、回、满、蒙古、彝、黎、朝鲜、畲、土、藏、纳西等族人口占总人口的38. 7%以上。占人口多数的是古代巴人的后裔和于明代迁入的汉民。市域内土家族、苗族风情淳厚，民俗完整，有女儿会、牛王节等民族节日，可行性研兔报告xx市中心/院门翁住院俅合接送设项a有撒尔嘴、摆手舞、比兹卡等民族文化。2、社会经济概况2007年前三季度，XX市总体经济运行情况局面良好。农业生产稳定,农民增收，工业经济发展步伐加快，规模工业

12、总量扩大，财政增收，投资、消费和外贸出口同步增长，城乡居民收入稳步提高。经初步测算，前三季度全市地区生产总值为40. 35亿元，同比增长8. 5%o其中第一产业完成13.19亿元，同比增长3.9%；第二产业完成11. 00亿元，同比增长15.5%；第三产业完成16. 16亿元，同比增长7.5%。19月实现财政总收入3.54亿元，比上年同期增长43.8%；实现地方一般预算收入2. 05亿元，比上年同期增长44. 2%；完成全社会固定资产投资18. 6亿元，比上年同期增长36.4%；实现全社会消费品零售总额19.03亿元，比上年同期增长19.7%；农民人均现金收入1551元，比上年同期增加193元

13、，增长14. 2%；城镇居民可支配收入达到7598元，比上年增加1096元，增长18.4%。1-3季度实现财政总收入（财政新口径）3. 54亿元，比同期增长43. 8%,完成年计划（3. 87亿元）的91. 3%。其中，地方收入完成2.05亿元，同比增长44. 2%,完成年计划86. 1%；省级收入完成4843万元，同比增长70. 9%,完成年计划112. 3%；中央收入完成10020万元，同比增长32. 7%,完成年计划的94. 3%ol-9月，完成财政支出4. 56亿元，比同期增长68. 9%,占年计划（6. 69亿元）的68.现。其中，一般公务服务支出13022万元，同比增长105%；公

14、共安全支出3906万元，同比增长80.9%；教育事业支出14884万元，同比增长89. 8%；医疗卫生支出2090万元，同比增长84. 8%；城乡社区事务支出2074万元，同比增长65. 9%；农林水事务支出3528万可行性研兔报告xx市中心/院门翁住院俅合接送设项a元，同比增长90.7%；交通运输支出2322万元，同比增长2. 72倍等。教育事业不断发展，教学质量进一步提高。卫生事业进一步发展。全市拥有卫生机构368个，遍布城市和乡村，卫生网络服务体系逐步形成，医疗条件不断改善。年末拥有医疗床位664张，卫生技术人员2183人，其中：执业（助理）医师929人。（-）XX市中心医院概况XX市中心医院是一家集医疗、保健、教学、科研为一体的综合性医院,国家二级甲等医院、爱婴医院、武汉大学中南医院协作医院、“万名医师支援农村受援医院、XX市红十字急救中心及交通事故急救中心”，XX市基本医保、农村合作医疗及各保险公司定点医院、承担全市78万人民医疗保健工作任务和周边地区群众的转诊。XX市中心医院始建于1941年，至今已有60余年历史，1997获国家二级甲等医院称号，1999年市政府批准组建XX市中心医院（原市人民医院、市中医医院、市皮肤病