可行性报告-可行性研究报告行政公文工作范文实用文档.doc

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1、第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称：年产3300万块粘土烧结空心砖及3500万块页岩砖项目1.1.2建设性质：改扩建1.1.3建设单位概况及法人代表建设单位陕西省AAAAAA建材公司。该公司始建于1986年，2000年在原“陕西省李家营砖厂”企业改制成立的。企业性质为有限责任公司。注册资金54万元，现拥有固定资产800多万元，职工110人，其中管理人员6人及高级技师2名，中技师28名，技工50人，年产值680万元，利税135万元，主要制造销售、新型、节能环保墙体屋面材料，公司严格按照全面质量管理规定，坚持秉承“用户第一，质量至上”的原则，外型企业形象，强抓内部管理，深挖潜力，努力以集建

2、材制造，销售一体的现代化企业为目标，以过硬的质量和优质的服务满足广大用户，为地方经济发展不懈努力，为国家、社会作出应有贡献。法人代表，XXXXX男，1.1.3编制单位项目编制单位陕西省W工程咨询有限公司。公司AAAAAAA号，注册资金202万元，成立于20XX年元月，是经济鉴证类技术中介服务机构，独立法人企业。公司持有省建设厅核发的建设工程造价咨询乙级资质证、工程招标代理乙级资质证及国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书，属工程技术咨询专营机构。现为陕西省工程咨询协会、陕西省工程造价咨询协会会员单位。公司由专业技术精、敬业精神强、专职从事中介服务的25名工程技术人员组成，其中：注册咨询工程师5名

3、、注册造价工程师6名、中级造价员10名、审计师1名、评标专家2名。公司拥有完善的现代化办公设备，图集资料、预算软件等软硬件设施一应俱全，自成立以来，先后完成各类工程咨询项目260多项，完成各类工程造价咨询780多项，累计投资额120多亿元，涉及交通、旅游、水利、建筑、农业、市政等行业。取得了不菲的咨询业绩，受到了客户的普遍称誉。1.2可行性研究报告编制依据、原则及范围1.2.1编制依据1、可行性研究报告编制工作手册；2、产业结构调整指导目录（20XX本）（修正）；3、国家发展和改革委关于印发“十二五”墙体材料革新指导意见的通知（发改环资20XX2437号；4、陕西省新型墙体材料发展应用条例（陕

4、人常发 20XX24号；5、关于印发陕西省墙体材料革新“十二五”规划的通知（陕建发 20XX313号；6、烧结砖瓦工厂设计规范（GB50701-20XX）；7、烧结砖瓦工厂节能设计规范（GB50528-20XX）；8、建设单位提供的相关基础资料。1.2.2编制原则1、贯彻执行国家及当地的基本建设有关方针、政策和设计规范、规定；2、坚持生产可行、技术先进、节约投资，以有限的资金发挥最大的经济效益；3、采用国内先进技术和设备，建设起点高、产品质量好的生产线；4、总体设计（包括配套设施）本着优化工艺方案、统筹兼顾、布局紧凑合理的原则，减少占地面积，节约建设用地；5、采用先进、节能的机电设备，降低能耗

5、和经营费用，提高项目经济效益；6、贯彻国家关于环境保护、安全卫生和节约能源的方针政策，实现文明生产。1.2.3编制范围及内容按照国家对建设项目可行性研究报告编写的深度要求，在项目市场预测、建设条件、生产方案、总图运输与公用设施、节能、环境保护和劳动保护措施、消防、项目定员、项目实施进度计划、项目招投标、投资估算及资金筹措和经济效益评价、资源综合利用效果评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为建设单位和审批提供参考意见。1.3项目概况1.3.1项目建设地址AAAAAAAAA1.3.2建设规模规划占地75亩，项目建设规模为：1、年产粘土烧结空心砖3300万块；2、年产页岩砖3500万块。1.3.3

6、主要建设内容新建旋转式焙烧窑炉，扩建厂房5800,公司宿办楼350,浴室、锅炉房等其他用房200,购置电动旋转窑、50型真空制砖机，挖掘机，装载机，运输车辆，粉碎机等设备30余台套，配建建设厂区道路，变配电、排水、消防、绿化等相关基础设施。1.3.4资金来源与筹措本项目总投资1519.29万元，其中建安工程投资584.00万元，设备投资540.00万元，铺底流动资金100.00万元。资金来源，由项目建设单位自筹1119.29万元，申请银行贷款400.00万元。1.3.5建设周期包括前期准备工作，本项目建设周期12个月，即从20XX年5月至20XX年4月。1.3.6项目主要经济技术指标表1-1主

7、要经济技术指标见下表序号指标单 位数 量备 注一总图布置1.1占地面积亩751.2建筑面积1000二建设规模及产品2.1粘土烧结空心砖万块/年33002.2页岩砖万块/年3500三技术指标3.1设备总容量KW13003.2年耗电量万kwh1803.3年耗煤量吨/年4103.4生产耗水量吨/年150000四项目总投资万元1519.294.1固定资产投资万元1419.294.2铺底流动资金万元100五资金筹措万元1519.295.1自筹资金万元1119.295.2银行贷款万元400六经济指标6.1年销售收入万元/年6850.00正常年份6.2年总成本费用万元/年4938.08正常年份6.3年税金及

8、附加万元/年648.48正常年份6.4所得税万元/年315.86正常年份6.5年可分配利润万元/年758.06正常年份6.6财务净现值万元1855.96正常年份6.7财务内部收益率%32.09正常年份6.8投资利润率%49.89正常年份6.9投资回收期年4.96.10贷款偿还期年1.41.4结论与建议1.4.1结论本项目生产的页岩砖以当地丰富的页岩资源为主要原料，再掺和不少于30%的工业尾矿，是资源综合利用的有效途径之一，不但可以保护环境，减少工业废渣堆场占地，还可节约能源、节约土地、节约水源，变废为宝，符合建材工业“循环经济发展的新模式”，符合国家的环保和可持续发展战略。页岩砖是国家提倡发展

9、的新型墙体材料，具有保温、轻质、高强等优点，是替代实心粘土砖的最好材料之一。本项目符合国家产业政策，具备建厂基础条件，水、电、原材料等来源近，场址地理位置好，交通便利。所采用的工艺技术稳定可靠，设备先进。另外本项目是页岩综合利用项目，能享受各种优惠政策，具有显著的经济和社会效益。通过各项指标的分析，本项目不论在工艺技术水平方面，还是经济效益、社会效益方面都是可行的。1.4.2建议1、国家已经出台了许多相关的优惠政策，建立了墙改专项基金，应加大各级墙改政策实施部门的政策执行力度，使本项目的建设有足够的资金和政策保证。2、为降低产品成本，提高市场竞争能力，建议在建设过程中能合理控制投资，在生产过程

10、中能采用新体制，新管理模式，尽量节约资金，降低成本。3、产品销售是影响项目成败的重要因素，建议在产品销售和市场开拓方面能够有所突破。4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景为有效保护耕地和生态环境，节约能源，提高资源综合利用水平，促进循环经济发展，推进墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境的重要措施，是发展循环经济、建设节约型社会的迫切需要。为进一步限制毁田烧砖和保护耕地，提高资源利用效率，大力发展节能节地、利废环保的新型墙材，努力改变以粘土砖为主的墙材格局，国家建设部、经贸委、技监局、建材局联合下发关于住宅建设中淘汰落后产品的通

11、知，文中做出“禁止使用实心粘土砖”的规定，举国上下掀起了发展新型墙体材料，限制和禁止使用实心砖，合理发展烧结多孔砖、空心砖的热潮。为了推动“禁实”工作，陕西省人民政府先后出台了陕西省建筑节能条例、陕西省墙体材料革新与节能建筑管理办法、关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见、陕西省推广应用建设新技术和限制禁止使用落后技术与产品公告等法规性文件，为依法行政禁止使用实心粘土砖提供了法规保障。随着我国国民经济的持续快速发展和近几年来国内墙材工业工艺技术装备水平的进一步提升与完善，特别是在近年来国家产业政策的不断调整和引导下，烧结页岩煤矸石多孔砖、空心砖、粉煤灰砖、粉煤灰混凝土空心砌块、粘土

12、烧结空心砖等墙材制品，在全国建筑业逐步禁止使用传统粘土实心砖的情况下应运而生。这类新型墙体材料制品具有自重轻、强度高、保温性能好等优点。生产和使用这类新型墙体材料，可以实现节能、节地、节水、利废，增大建筑有效使用面积，缩短施工周期等目的，具有传统粘土砖不可比拟的优越性，是替代实心粘土砖的首选材料之一，受到国家产业政策的大力支持。随着科学技术的进步，页岩、煤矸石和粉煤灰作为一种资源逐渐被人们接受，而且对工业废渣的综合利用已取得较大进展，尤其是近年来越来越多的国内建材行业开始大量有效利用各种工业固体废料生产新型建筑材料。以煤矸石、粉煤灰等工业固体废弃物为原料的新型墙体材料的市场前景十分看好。大量利

13、用工业废渣加以资源化利用生产新型墙体材料，是利废、节土、环保、利国利民，符合国民经济可持续发展的战略，而且为企业可持续发展开辟了新的途径，经济效益与社会效益良好。目前，陕西省新型墙材处于初期开发阶段，开始上规模生产多孔烧结砖的企业还较少，新型墙材年综合生产能力根本无法满足市场的需求。陕西省AAAAAA建材公司根据国家产业政策，本着“化害为利、综合治理、保护环境、造福人类”的原则，经过详细考察、反复论证，利用国外先进技术，结合本地页岩矿藏丰富的资源优势，在原砖厂技改24门轮窑生产页岩砖、粘土空心砖。项目建设符合产业结构调整指导目录（20XX年本）（修正），是国家鼓励的产业。项目产品符合国家及地方

14、新型墙材产品发展目录要求，符合新型墙材产品准入条件。项目采用烧结节能技术符合国家重点节能技术推广目录。2.2项目建设必要性2.2.1是资源综合利用的需要利用页岩生产新型墙体材料，符合国家墙体材料革新的产业政策。根据国经贸199880号文件精神，资源综合利用、环境保护、节约土地、节约能源是我国的基本国策。汉中属丘陵地带，人均可耕地面积较少，粘土砖生产厂与农民争地的现象还普遍存在，人类赖以生存的土地资源日趋减少。然而区内较为丰富的页岩资源却没有得到利用，页岩是一种基本上不长植物而适宜生产烧结墙体材料的最佳原料，汉中地区年墙体围护需求量为11-12亿块标准砖，如果80%采用页岩制砖，每年将节约粘土2

15、50万立方米，如果按采土深度4米计算每年可节约土地1000多亩，国内外实践表明，采用页岩制砖不仅节约耕地，而且能够保生产出高质量、多品种、多规格的新型墙体材料。2.2.2是墙体材料革新的需要多年来，我国砖瓦工业的主导产品一直是粘土实心砖，制砖毁田、污染环境问题未得到根本解决，生产煤耗居高不下，环境污染十分严重。中国21世纪议程发展战略中要求墙体材料向节能、节土、利废方向发展，利用页岩制砖作为新型墙体材料，完全符合国家墙体材料改革方向。国家有关部委明令限时禁止使用粘土实心砖以保护耕地。为此，大力发展节能、利废、保护耕地的新型墙体材料已是刻不容缓的大事。在“十二五”规划纲要中提出将建材工业与建筑业列为振兴国民