可行性报告-某某民俗文化度假村项目可行性研究报告94页.doc

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1、目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2 项目编制依据61.3编制原则91.4项目建议书编制范围91.5项目建设单位简介101.6综合结论10第二章 项目建设背景及必要性112.1项目建设的背景122.2 项目建设的必要性142.3项目建设的可行性17第三章 项目建设条件193.1*县概况203.2项目建设条件23第四章 旅游市场分析与预测244.1 国内旅游市场分析254.2旅游市场需求预测274.3淡水名贵鱼市场前景分析28第五章 项目总体规划295.1项目发展总体定位305.2规划设计原则305.3规划建设思路315.4项目的功能设置325.5平面布局33第六章 项目用地346.1崇

2、山铺村(松鹤山庄)概况356.2土地现状356.3项目用地35第七章 建设方案367.1主要建设内容及规模377.2建设目标417.3规划方案417.4配套设施建设44第八章 名贵鱼养殖工艺及技术46第九章 节能方案489.1节能设计依据499.2 主要节能措施49第十章 环境保护5110.1评价依据5210.2生态环境现状5210.3建设期间环境的影响及保护措施5210.4营运期间的环境影响及保护措施5410.5结论57第十一章 营销策划方案5711.1营销目标5811.2市场营销措施58第十二章 安全、卫生与消防5912.1安全管理方案6012.2职业安全与卫生6312.3消防66第十三章

3、 项目实施进度及组织管理6613.1项目实施进度6713.2项目组织管理6713.3人力资源配置7013.4人员培训7013.5工作制度71第十四章 投资估算与资金筹措7114.1 投资估算的范围7214.2建设投资估算的主要依据及方法7214.3投资估算构成及资金来源73第十五章 财务评价7315.1评价依据7415.2项目收入分析7515.3运营成本与总成本7715.4 所得税7915.5 利润与利润分配7915.6 盈利能力分析7915.7 偿债能力分析7915.8财务生存能力分析8015.9财务评价结论8015.10 不确定性分析81第十六章 效益分析8316.1 生态效益8416.2

4、经济效益8416.3社会效益分析85第十七章 风险分析8717.1政策风险8817.2市场风险8817.3技术风险8817.4社会风险8917.5管理风险89第十八章 结论与建议8918.1结论9018.2建议90第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称*鲟鱼溪民俗文化村1.1.2项目性质新建1.1.3建设地点湖北*县*镇崇山铺村1.1.4建设规模及内容项目区为崇山铺村全域，版图面积6.6平方公里。主要建设内容包括：名贵鱼科研基地、民俗博物馆、配套基础设施、旅游服务、生态农业等五个部分。1、名贵鱼科研基地新建中华鲟养殖展示馆360平方米、科研综合楼1500平方米、名贵鱼养殖观赏池5000

5、0平方米（60亩）、廊式观光走道1500米、停车场1500平方米，小型停车场1500平方米，排水渠850米。利用松山铺水库自然资源，打造水上娱乐设施。新建漂浮式游泳道3条1500米、漂浮式游泳池1个4000平方米、水上漂流冲浪等游乐设施10组、人工沙滩500平方米、休息亭300平方米，新建水库空中滑索1组。2、民俗博物馆维修原生态民居维修原生态民居院落4处，每处约10家，共计5000平方米，房屋维修30000平方米，村落环境整治，沿途设12个休息亭，恢复传统作坊设施10处，原始梯田修复300亩，恢复打虎场建筑、村姑打虎塑像，道路。鸭龙潭：新建鸭龙潭栈道、观景台、护栏；仙人撒网：修复仙人撒网古石

6、道、撒网台、茶亭；袁姑寨：恢复袁姑寨寨门建筑、寨墙等，新建广场、道路；青龙潭：修复青龙潭古桥，新建栈道、瀑布观景台、休息亭等；开元寺：新建开元寺休息亭台、活动场所硬化、排水，硬化道路2000平方米，景点内水泥步行道6500平方米。整修村民房屋，对环库居民房屋统一装修，提档升级，共计150户建筑面积30000平方米，按徽派建筑进行室外美化亮化。3、景区基础设施新建门楼2个、停车场9733平方米，松鹤印象文化广场3000平方米、改扩建环库沥青公路5000米、引水渠1100米、景区水泥公路6500米，新建人行步道5500米，供水设施一套、截污排污管网及污水处理设施一套、供电设施，新建景区公共厕所10

7、座，新建桥梁3座、配套完善便道及绿化。4、旅游服务设施新建商业建筑面积12600平方米，其中：别墅150栋，宾馆2000平方米、会所1800平方米、竹木茅草屋800平方米、美食街2000平方米，将75户民房改农家乐，并进行室内装修补贴，对居住环境进行综合整治、购置电动车5辆、小型观光车20辆。5、生态农业新建农产品采摘加工园，采用传统耕作方法种植茶叶果蔬，供游客观光采摘或代劳采摘。新建农产品采摘体验园400平方米、加工体验园1200平方米、硬化便道800米，建排水设施、水利发电站、沼气池。游客参与蔬果加工、手工磨油、石磨碾谷、泉水酿酒、土锅制茶、食品烹调、捕鱼加工等体验项目。新建展示及包装用房

8、300平方米，创建独立商标，精装出售农产品，建设大型沼气池一座，发展循环经济。6、主要技术经济指标表1 主要技术经济指标表序号工程费用指标单位数量备注一名贵鱼科研基地1科研综合楼m21500.00 2展示馆m2360.00 3观光走道m1500.00 4养鱼池m250000.00 5小型停车场m21500.00 6排水渠m850.00 7游泳道m24500.00 8游泳池m24000.00 9水上游乐设施项10.00 10人工沙滩m2500.00 11休憩亭m2300.00 12空中滑索项1.00 二民俗博物馆1维修民居院落m25000.00 2民房屋维修m230000.00 3民居区环境整治

9、项1.00 4休闲亭座12.00 5传统作坊恢复处106原始梯田修复亩6007打虎场项1 民居修复、村姑打虎塑像、道路建设、沿线休息亭8鸭龙潭项1 9仙人撒网项1 10袁姑寨项1 11青龙潭项1 12开元寺项1 13开园寺道路m2000.00 14景点内水泥步行道m6500.00 1.5米宽15恢复风貌户150.00 三景区基础设施17735.34 1门楼座2.00 2停车场m29733.34 3文化广场m23000.00 4环库沥青公路m5000.00 7米宽5引水渠m1100.00 6景区公路m6500.00 5米宽7硬质步行道m5500.00 8供水设施项1.00 9污水处理项1.00

10、10园区供电项1.00 11桥梁座3.00 四旅游服务设施1别墅栋150.00 2宾馆m22000.00 3会所m21800.00 5茅草屋m2800.00 6美食街m22000.00 7民房改农家乐户75.00 8电瓶车辆5.00 9小型观光车辆20.00 五生态农业1便道硬化m8000.00 0.9米宽2采摘体验园亩400.00 3加工体验园m21200.00 4展示及包装m2300.00 5仓储m3300.00 6排水设施项1.00 7水力发电项1.00 8沼气池项1.001.1.5技术支撑以水利部水工程生态研究所技术，利用崇山铺优质的山泉水，养殖中华鲟鱼、杂交中华鲟鱼等高端鱼类，供研究

11、、观赏、食用，结合当地的生态优势进行旅游开发，1.1.6土地利用项目总用地面积7200亩，其中：永久性商住用地面积260亩；永久性公共用地60亩；项目流转茶园果园及林地承包经营权面积6880亩。1.1.7项目建设工期本项目建设工期为60个月，20XX年5月至2022年5月，分五期建设。具体工期安排：20XX年5月-20XX年4月。主要建设名贵淡水渔研究园，高端鱼观赏园。高品质淡水鱼的工厂化繁、养殖研究。完成项目投资7268万元。20XX年5月-20XX年4月。建设景区内道路，扩建繁、养殖鱼池，修建苗种生产及配套设施，新建餐饮、休闲娱乐设施，新建综合楼、饲料库、成品库等。完成项目投资13600万

12、元。20XX年5月-2020年4月。对水库周边的农房进行改造，修复部份原生态梯田，完成项目投资4300万元。2020年5月-2021年4月。维修原生态的农耕民居，建设民俗博物馆；完成原生态梯田修复。完成项目投资5400万元。2021年5月-2022年4月。旅游观光园、乡野度假村，会所式宾馆、别墅、亭阁、栈道、楼台，扩建库房、鱼池，建设淡水成品鱼加工生产线，完成项目投资8232万元。2022年5月项目竣工并开园运营。1.1.8总投资估算及资金筹措项项目总投资38800万元，其中工程建设费29331万元，工程建设其它费5691万元，预备费1466万元，建设期利息2312万元。1.1.9项目经济效益

13、分析项目达纲年可实现营业收入5112万元，达纲年总成本为2723.6万元，达纲年净利润为1662万元，投资收益率为6.5%。项目税后财务内部收益率6%，税后财务净现值（Ic=6%时）1610万元，投资回收期为15.51年；资本金财务内部收益率为11.1%；可见，项目经济效益较好。1.2 项目编制依据1、相关法律法规参考中华人民共和国城乡规划法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国土地管理法；中华人民共和国农村土地承包法；中华人民共和国水土保持法；中华人民共和国农业技术推广法；中华人民共和国食品安全法；中华人民共和国水法。中华人民共和国森林法；中华人民共和国旅游法。2、相关政策文件20XX年-20XX年中央一号文件；国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见（国办发20XX59号）；中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；国务