石化企业HSE管理体系审核细则—危险物品管理300分.docx

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1、石化企业HSE管理体系审核细则一危险物品管理（300分）审核项审核要占八、审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH危险化学品安全管理（100分）4.3.1危险化学品采购控制。（25分）a）供应商选择及采购合同，5分。1抽查相关专业部门、3个专业经营单位的3家供应商资质及采购合同等资料。2.供应商危化品销售资质符合要求，合同文本规范，合同中明确安全环保要求，为合格。1未审核供应商资质；危化品销售资质不符合要求或资质失效；采购合同中无安全环保要求；不得分。1 .工作场所职业卫生管理规定（国家卫健委令第5号）2 .石化物资供应质量管理办法（石化制（2023）263号）F2.采购合同明确安全环保要

2、求，得3分。3.所抽采购合同均明确安全环保要求，得5分。b）质量验收管理，10分1抽查相关专业部门、3个专业经营单位3批次质量验收记录。2.按照验收要求及时组织验收，危险化学品“一书一签”齐全，验收记录规范，为合格。1.未开展验收或无验收记录；危险化学品“一书一签”不齐全，不得分。F2.开展验收工作，有验收记录，得6分。3.开展验收，验收记录规范；危险化学品“一书一签”齐全，得10分。C）“一书一签”索取传递，10分。1抽查相关专业部门、3个专业经营（基层）单位3种危险化学品“一书一签”索取传递情况。1危险化学品“一书一签”未向供应商索取，未传递到基层单位或使用单位，不得分。GF2.危险化学品

3、“一书一签”向供应商索取，并传递到基层单位或使用单位，为合格。2.危险化学品“一书一签”向供应商索取，并传递到基层单位或使用单位，得10分。4.3.2危险化学品承运商管理。（30分）a）承运单位资质，10分。1查阅3个承运商资质证件。2.承运单位取得相应资质，资质证件在有效期，为合格。1.3个承运商资质证件失效，不得分。1.石化危化品运输安全管理规定（试行）（石化制（2023）115号）GC2.3个承运商资质证件有效，得10分。b）驾驶、押运人员资格，10分。1查阅各3名驾驶、押运人员资格证件。2.驾驶、押运人员取得相应资格证件，证件在有效期，为合格。1驾驶员、押运人员资格证件失效，不得分。G

4、CH2.驾驶员、押运人员资格证件有效，得10分。C）运输车辆核检，10分。1 .抽查3辆运输车辆按要求核验情况。2 .查阅运输车辆核检相关记录（核检记录包括车辆及人员资质、车辆安全附件及车辆完好性等内容）。1.3辆运输车辆未按要求核检，不得分。GC2.2辆运输车辆按要求核检，但核验记录不完善，得6分。3.3辆运输车辆按要求核检，核验记录完善，得6分。4.3.3危险化学品储存管理。（20分）a）危险化学品分类储存，10分。1 .现场检查危险化学品存放点，查阅危险化学品管理台账。2 .危险化学品存放点设置合理，分类储存；台账规范，帐物相符；为合格。1危险化学品存放点设置不合理；未分类储存；帐物相不

5、符；不得分。1.常用化学危险品贮存通则2.石化物资供应质量管GF2.危险化学品存放点设置合理；分类储存；帐物相符；得10分。理办法（石化制（2023）263号）b）危险化学品安全措施，10分。1 .现场检查3个危险化学品存放场所（点）。2 .危险化学品安全技术说明书齐全；存放点设置相应的监测、监控、通风、防即4、调温、防火、灭火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防泄漏等安全设施，并处于适用状态，为合格。1.2个危险化学品存放场所（点）的危险化学品安全技术说明书不齐全；未设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防泄漏等安全设施，设施不在适用状态，不得分

6、。2.2个危险化学品存放场所（点）的危险化学品安全技术说明书齐全；设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防泄漏等安全设施，设施在适用状态，得6分。3.3个危险化学品存放场所（点）的危险化学品安全技术说明书齐全；设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、GF防火、灭火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防泄漏等安全设施，设施在适用状态，得10分。4.3.4危险化学品使用管理。（15分）a）易制毒化学品购买管控，5分。1抽查相关专业部门、3个专业经营单位第二类、第三类易制毒化学品向公安机关备案及采购记录。2.按要求备案，采购记录齐全，为合格。1相关专业部门

7、、3个专业经营单位第二类、第三类易制毒化学品未向公安机关备案；采购记录不齐全，不得分。1 .易制毒化学品管理条例2 .剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求GF2.相关专业部门、3个专业经营单位第二类、第三类易制毒化学品向公安机关备案；采购记录齐全，得5分。b）剧毒、易制毒化学品“五双”管理，5分。1 .查验3个专业经营（基层）单位剧毒、易制毒化学品管理情况。2 .“五双”（双人收发、双人保管、双人领取、双把锁、双本账）管理要求落实到位；应急预案（现场应急处置方案）、岗位应急处置卡及时更新，管理（作业）人员掌握有关要求，现场防护及应急处置器具配置到位，为合格。1.3个专业经营（基层）单位剧毒、

8、易制毒化学品未实行“五双”管理；应急预案（现场应急处置方案）、岗位应急处置卡未及时更新，管理（作业）人员未掌握有关要求；现场防护及应急处置器具配置到位，不得分。中石化危险化学品及危险化学工艺安全管理规定（中石化安2018192号）GE2.3个专业经营（基层）单位剧毒、易制毒化学品实行“五双”管理；应急预案（现场应急处置方案）、岗位应急处置卡及时更新，管理（作业）人员掌握有关要求；现场防护及应急处置器具配置到位，得5分。C）化学品管理，5分。1查验相关专业经营部门、3个专业经营（基层）单位化学品管理情况。2.管理责任明确；储存使用台账规范、账物相符；应急预案（现场应急处置方案）、岗位应急处置卡及

9、时更新，管理（作业）人员掌握有关要求，现场防护及应急处置器具配置到位，为合格。1.专业部门未开展化学品管理；2个单位的管理责任未明确，储存使用台账与实物不符，应急预案（现场应急处置方案）、岗位应急处置卡未及时更新，管理（作业）人员未掌握有关要求，现场防护及应急处置器具未配置到位，不得分。GF2.2个单位的管理责任明确，储存使用台账与实物相符，应急预案（现场应急处置方案）、岗位应急处置卡及时更新，管理（作业）人员掌握有关要求，现场防护及应急处置器具配置到位，得3分。3.3个单位的管理责任明确，储存使用台账与实物相符，应急预案（现场应急处置方案）、岗位应急处置卡及时更新，管理（作业）人员掌握有关要

10、求，现场防护及应急处置器具配置到位，得5分。4.3.5危险化学品废弃和处置管理。（10分）a）危险化学品处理、销毁专业单位的资质，5分。1查验3个专业经营单位所使用的废弃危险化学品处理、销毁专业单位资质证件。2.资质证件符合相关要求，资质证件在有效期，为合格。13个专业经营单位所使用的废弃危险化学品处理、销毁专业单位资质证件失效，不得分。1 .石油工程公司HSE管理体系手册2 .中石化危险化学品及危险化工工艺安全管理规定（石化GFE2.3个专业经营单位所使用的废弃危险化学品处理、销毁专业单位资质证件有效，得5分。b）危险化学品的废弃和销毁管控，5分。1 .查阅3个专业经营单位的废弃危险化学品处

11、理、销毁合同及相关记录。2 .合同中双方管理责任明确；废弃危险化学品合理储存，销毁记录涂改，账物相符，为合格。1.3个专业经营单位的废弃危险化学品处理、销毁合同中管理责任未明确；废弃危险化学品未合理储存，销毁记录存在涂改，账物不相符，不得分。安（2018）192号）3.废弃危险化学品污染环境防治办法（国家环境保护总局令（2005）第27号）GFE2.3个专业经营单位的废弃危险化学品处理、销毁合同中管理责任明确；废弃危险化学品合理储存，销毁记录无涂改，账物相符，得5分。民爆物品安全管理。（IOO分）4.36民爆物品作业资质管理。（5分）a）爆破作业单位许可证，5分。1 .查阅使用单位取得公安部门

12、核发的爆破作业单位许可证。2 .取得爆破作业单位许可证，资质在有效期，为合格。1.爆破作业单位许可证失效，不得分。民用爆炸物品安全管理条例G2.爆破作业单位许可证有效，得5分。4.3.7民爆物品采购管理。（5分）a）合规采购，5分。1查阅相关专业部门、3个专业经营单位的民爆物品购置相关资料，访谈3名相关采购人员。2.民爆物品购置前向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请；爆破作业单位许可证、购买单位的名称、银行付款账户一致；民用爆炸物品购买1.相关专业部门、3个专业经营单位的民爆物品购置前未向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请；爆破作业单位许可证、购买单位的名称、银行付款账户不一致；民用爆

13、炸物品购买许可证民用爆炸物品安全管理条例GF许可证民用爆炸物品运输许可证齐全有效；为合格。民用爆炸物品运输许可证失效，不得分。2.相关专业部门、3个专业经营单位的民爆物品购置前向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请；爆破作业单位许可证、购买单位的名称、银行付款账户一致；民用爆炸物品购买许可证民用爆炸物品运输许可证有效，得5分。4.38民爆物品运输管理。（30分）a）民用爆炸物品运输许可证，5分。1 .查阅专业经营单位、委托运输单位取得公安部门核发的民用爆炸物品运输许可证、委托运输合同及安全生产协议。2 .民用爆炸物品运输许可证有效，单位名称一致；委托运输合同及安全生1专业经营单位、委托运输单

14、位民用爆炸物品运输许可证失效，单位名称不一致；委托运输合同及安全生产协议内容未明确双方安全管理责任，不得分。1 .爆破安全规程2 .石油工程公司HSE管理体系手册GC产协议内容明确双方安全管理责任；为合格。2.专业经营单位、委托运输单位民用爆炸物品运输许可证有效，单位名称一致；委托运输合同及安全生产协议内容明确双方安全管理责任，得5分。b）驾驶员、押运员从业资格证，5分。1 .查阅专业经营单位、委托运输单位及参与3个基层单位施工的民爆物品运输车辆的驾驶员、押运员取得政府交通部门核发的民爆物品从业资格证台账，抽查3-5人的证件影印件。2 .驾驶员、押运员具有从业资格证，证件在有效期，为合格。1驾驶员、押运员从业资格证失效，不得分。G