洛门森源蔬菜果品市场冷链物流项目建设可行性研究报告.doc

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1、洛门森源蔬菜果品市场冷链物流系统建设项目可行性研究报告甘肃武山洛门森源蔬菜果品市场有限责任公司二一二年 三月十一日目 录第一章 总论11.1项目概要11.2研究工作的依据和范围11.3主要建设条件2第二章 项目背景与必要性72.1项目单位概况72.2项目背景及必要性82.3项目发展概况12第三章 市场需求预测133.1市场供求现状133.2市场前景分析14第四章 建设规模及经营方式164.1建设规模及经营范围164.2经营方式16第五章 建设条件185.1场址选择原则185.2地形地貌185.3工程地质与水文195.4气候条件205.5社会环境条件及城镇规划215.6交通运输条件22第六章 建

2、设方案236.1工程组成236.2土建工程236.3保鲜库设备246.4成本估算25第七章 环境影响评价277.1项目对环境影响分析277.2环境保护措施277.3环境影响评价28第八章 企业组织、劳动定员、安全卫生308.1企业组织及工作制度308.2劳动定员308.3人员来源308.4安全卫生30第九章 节约能源349.1节水措施349.2节能措施34第十章 项目实施进度建议3510.1项目建设期3510.2项目实施进度计划35第十一章 投资估算和资金筹措3611.1投资估算依据3611.2建设投资估算与资金筹措36第十二章 财务评价3812.1财务评价依据及说明3812.2营业收入与税收

3、估算3812.3利润总额3812.4财务评价结论38第十三章 社会评价3913.1项目对社会的影响分析3913.3社会效益4013.4社会风险分析4013.5社会评价结论4113.6国民经济状况4113.7国民经济评价结论42第十四章 风险分析4314.1项目不确定因素识别4314.2项目管理风险4314.3社会风险4314.4财务金融危险43第十五章 项目招标45第十六章 可行性研究结论与建议4616.1结论4616.2项目综合效益4716.3建议48附件：1、甘肃省武山县洛门森源蔬菜果品批发市场有限责任公司企业法人营业执照2、甘肃省武山县洛门森源蔬菜果品批发市场有限责任公司组织机构代码证3

4、、甘肃省武山县洛门森源蔬菜果品批发市场有限责任公司银行信用等级证书4、武山县环保局出具的环保证明5、甘肃省武山县洛门森源蔬菜果品批发市场有限责任公司20XX年度审计报告6、国家农业部关于定点市场的批准通知7、甘肃省农业产业化工作领导小组办公室认定洛门森源蔬菜批发市场为省级龙头企业的通知8、产品经营销售合同9、中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书（9种）10、蔬菜市场选择平面图11、项目区区位图第一章 总论1.1项目概要1.1.1 项目名称：洛门森源蔬菜果品市场恒温库建设项目1.1.2 建设单位：甘肃省武山洛门森源蔬菜果品市场有限责任公司 法人代表：吴晟年 1.1.3 拟建地点：武山洛门森源蔬

5、菜果品批发市场西北处1.1.4 项目性质：新建1.1.5 建设期限：2年1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据（1）原国家计委投资项目可行性研究报告指南（试用版）（2）建设项目经济评价方法与参数第三版（3）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（4）甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （5）天水市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（6）项目建设单位提供的基础资料和证明材料（7）项目区自然及社会经济条件的有关基础资料（8）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准1.2.2研究工作的范围（1）市场需求预测（2）建设规模、经营范围及冷链物流模式（3）土建工程和建设条件（4

6、）环境保护、节约能源（5）企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建设（6）投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价1.3主要建设条件1.3.1县政府对项目实施十分重视县政府为了实施该项目，先后聘请了专家顾问组，抽调专业人员组成了各级项目办和项目技术服务网络，多次召开专题会议，组织人员深入项目区进行了详细调查研究，针对项目区的基础条件提出了切实可行的项目建设内容，给项目的立项和组织实施打下坚实的基础。1.3.2项目区光热资源丰富洛门地处东经104、北纬34，县内六大河经全县、汇集洛门，总长195公里，年平均降雨量500毫米左右，无霜期185天，年平均气温9.8，年日照时数2198.5小

7、时，0的有效积温38004700，太阳年辐射总量为52005600MJ/m2，光热资源相对优越，热量和积温可以满足农作物、经济作物的生长需要，发展日光温室蔬菜、果树、食用菌有着得天独厚的条件。1.3.3项目区有一定的农业基础条件洛门镇自古就是陇东南地区最大的物资集散地，为全国206个重点农产品集市和全省4大重镇之一，每集人流量高达10万多人，时逢旺季，全国各地的客商更是纷至沓来。目前，以洛门为中心的大批量、多品种蔬菜果品生产已形成规模，蔬菜已成为武山县的一大支柱产业，已有20多年的种植历史。蔬菜果品产业收入占地区农民人均收入的70%以上，辐射区域种植面积达50多万亩，生产蔬菜100多万吨，蔬菜

8、果品达50多种，市场的不断发展壮大，极大的带动了当地种植、包装、加工及运输、服务等行业的全面发展。洛门蔬菜果品批发市场也为武山蔬菜产业的发展和洛门镇的小城镇建设发挥了重要作用。在蔬菜的产、供、销这一产业链中一直起着龙头和带动作用，依托市场，以洛门镇为中心，形成了众多的蔬菜种植专业村和蔬菜运销经纪人。以10%的土地养活了30%以上的人口，初步实现“建一座市场、兴一片产业、活一方经济、富一方群众”的目标1.3.4项目区农业技术力量有保障几年来，市县先后组织农技、乡镇干部和部分蔬菜专业户去三东等地学习考察，不断调整种植结构，引进新品种，蔬菜果品种植的科技含量日益提高，冬暖棚的种植面积逐年扩大，亩产值

9、由过去的6500元提高到10000元以上，从而激发了广大菜果农的积极性，促进了武山县蔬菜果品生产进一步向高、精、细、产、供、销一体化的方向发展。1.3.5项目区交通便利、通讯发达市场向南200米是洛门火车站，316国道横穿市场南门，东门与龙泉路相交，滨河路依市场北面横穿而越。洛嘴、洛榆、洛四等县乡公路纵横交错，四通八达，村村通，可以为农产品运销提供交通保障。无线通讯信号全部覆盖。1.3.6项目区有较为健全的市场网络，营销方式灵活多样武山洛门蔬菜批发市场为农业部指定的国家级专业批发市场，省级龙头企业。与全国24个省市和地区建有稳定的供销关系，是天水市主要的蔬菜外销集散地。市场现有蔬菜、果品经纪5

10、00多名，为市场的繁荣和产品的外销起到了推动和促进作用。目前经纪人促销的方式有三种：一是经纪人与客商联系，为客商组织货源、负责运输；二是经纪人有自己的运输贩运车辆，通过贩运，将蔬菜、瓜果运往外地或口岸自行销售；三是采取“订单”方式促销。通过市场与经纪人，把蔬菜果品系列农产品源源不断地销往全国各地，奠定了我县农产品在国内外的地位和市场占有率。1.3.7龙头企业为农产品的销售、深加工提供了保障该市场的此次建设，将扩大本地区蔬菜果品批发市场的规模，使其形成更便捷的营销网络，更大的商品吞吐能力，更广阔的辐射半径，还将以先进的电子结算手段，方便准确的商品供求信息，完善的市场服务体系及良好的市场经营信誉为

11、广大的客商和消费者提供优质服务，最终发展成为区域性的大型综合性蔬菜批发市场，在更大的地域范围内发挥集散地批发市场和产地批发市场的作用。将通过异地调运，保护地栽培，保鲜贮藏加工等手段，极大地改变区域蔬菜供应状况，确保大中城市蔬菜果品的市场供应，降低农产品流通成本，平抑农产品消费市场价格，丰富人民群众的菜篮子。有利于专业化生产，规模化经营，并带动相关产业发展，振兴地方经济。1.3.8具有执行项目的能力和经验市场从建设初期发展到现在，已形成以蔬菜果品批发为主，集蔬菜果品批发零售及餐饮服务于一体的综合性专业批发市场，通过实施与管理不同的投资项目，我们总结出了以下投资项目实施与管理经验：（1）做好项目的

12、前期准备和论证工作是实施好项目的基础。（2）项目配套资金按时足额到位是实施好项目的关键。有足够的资金用于项目配套，能够保证项目顺利执行。（3）健全项目机构和配备管理人员是实施好项目的重要保障。（4）加强项目采购管理、财务管理、债务管理是实施好项目的重要环节。1.4项目投入总资金效益情况项目投入总资金为1280.55万元，其中建设投资为1038.43万元；建设期利息42.12万元；流动资金200万元。项目效益情况：项目正常年可实现年销售收入1200万元，利润总额平均值240万元，项目财务内部收益率18.26%，项目财务净现值1254.56万元，投资利润12.98%，投资利税率21.54%。主要技

13、术经济指标序号指标名称单位指 标1年蔬菜交易规模吨20002总投资万元1038.433建设期利息万元42.124铺底流动资金万元505投资资金筹措万元1238.436企业自筹万元364.437申请国家资金万元3108银行贷款万元3649流动资金贷款（不计入总投资）万元20010正常年营业收入万元120011正常年总成本万元90012正常年利润总额万元24013正常年增值税万元6814正常年营业税金万元3615正常年上缴税金总额万元10416正常年净利润万元160.817资本金净利润率%44.1218总投资收益率%12.9819静态投资回收期（含建设期）年5.520动态投资回收率（含建设期）年6

14、21财务内部收益率：税前%18.26 税后%16.5822资本金收益率%12.3623财务净现值（i=8%）万元1254.5624盈亏平衡点%41.2225净产值万元120026增加值万元400第二章 项目背景与必要性2.1项目单位概况2.1.1项目单位甘肃省武山洛门森源蔬菜果品市场有限责任公司是20XX年5月组建的股份制企业，注册资金618万元。现有员工58名，专业技术人员30名，下岗再就业员工22名。公司经营管理的国家农业部定点市场-武山洛门森源蔬菜果品批发市场，占地面积120亩；建有钢屋架交易大棚4座，1万平方米；综合办公楼一幢，600平方米；场地硬化18000平方米。市场安装电子结算、监控、LED、农药残留检测等系统。目前，经营以蔬菜为主的个体工商户达1000多个，固定摊点1000多个。每集客商装载蔬菜车辆达500多辆，20XX年交易量达3.6亿公斤，交易额4.0亿元，蔬菜种植历史悠久，商贸流通繁荣昌盛。蔬菜主要销往新疆、青海、宁夏、陕西、河南、武汉、长沙、广州等地区2.1