肉联食品加工建设项目可行性研究报告.docx

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1、肉联食品加工建设项目可行性研究报告（提示：此文档word版本！下载后可任意编辑修改!）第一章 总论-5 -1 1项目概况-5-1. 2建设单位概况-5-1.3项目提出的理由与过程-6-1. 4可行性研究报告编制依据-8-1.5建设概况-8-1. 6综合评价-9-第二章项目建设背景及必要性-10 -2.1项目背景-10-2. 2肉类产业发展态势-10-2. 3乳制品行业发展现状-13-2.4项目建设的必要性-13-第三章市场供求分析及预测-16-3. 1国内畜牧业市场发展状况-16-3. 4畜产品市场逐渐看好-21-第四章 建设条件及地点选择-22-4.1建设地点-22-4. 2建设条件-22-

2、4. 3厂址选择-28-第五章项目生产规模及建设方案-29-4.1 项目建设规模-29-4.2 项目建设内容-29-5. 3生产技术方案及工艺流程-29-第六章环境保护-35 -6. 1生态环境影响评估-35-6.2防治措施与综合利用-36-6. 3影响评价-37-第七章消防-38-7. 1编制原则-38-7. 2编制依据-38-7. 3消防措施-387. 4消防教育和管理-39第八章节能-408.1编制原则-408. 2编制依据-408. 3节能措施-40第九章 项目组织机构与管理-431.1 组织管理机构-431.2 劳动定员和人员管理-431.3 项目运作模式-44第十章项目招标-451

3、0. 1编制依据-4511. 2招标方案-45第十一章项目实施计划-4711.1 项目建设期限-4711.2 项目的实施年度计划-47第十二章投资估算与资金筹措-4912. 1固定资产投资估算-4913. 2固定资产投资估算说明-5014. 3固定资产资金来源与筹措-5015. 4流动资金估算及资金来源-50第十三章财务评价-5113. 1项目运营计划-5113. 2总成本测算-5113. 3主营业务收入、销售税金及附加、利润及其分配-5113. 4项目盈利能力-5216. 5经济效益与社会效益分析-52第十四章 风险分析-5316.1 盈亏平衡分析-5317. 2敏感性分析-53第十五章结论

4、及建议-54-18. 1 结论-54-19. 2 建议-54-第一章 总论项目名称：肉联食品加工建设项目项目建设地址：可研编制单位：资质证书编号：证书等级：丙级发证机关：国家发展和改革委员会1.1 项目概况（一）项目名称：肉联食品加工建设项目（二）项目建设单位：（三）项目建设地点：（四）项目法人：于、（五）项目负责人：于1.2 建设单位概况东胜区泊江海子镇“杭盖地”肉联食品加工建设项目于2009年12月-2010年3月经鄂尔多斯市“杭盖地”肉联食品加工厂总经理于国强进行对市场考察、调研后在东胜区确定的农牧业产业化龙头项目之一。拟建设项目区，位于东胜区泊江海子镇柴登村（原柴登镇政府所在地南2公里

5、处）。项目规划占地面积200亩。项目建成后主要经营：牛、羊肉系列产品加工、速冻水饺、牛肉干、风干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等业务。为把龙头企业做大做强，“杭盖地”肉联食品加工厂决定以本地区现代种、养殖业为基础，以科研开发为依托，以绿色产品为特征，形成繁育、加工、研发销售一条龙的东胜区规模较大、装备水平最好、竞争力最强的肉牛羊肉生产加工龙头企业。“杭盖地”风干牛羊肉商标于2002年经国家商标局注册登记，多年来“杭盖地”牛羊肉系列产品在国内大中城市建有多家连锁销售店，早在2000年在东胜区建有“杭盖地”餐饮食品店，深受广大市民的欢迎，2009年实现产值500万元，净利润达250万元。目前，东胜区

6、泊江海子镇“杭盖地”肉联食品加工厂新增员工50余人，各类专业技术人配制合理、齐全，企业管理人员经验丰富，是企业中一支充满朝气和活力的后起之军。公司有高瞻远瞩、处事果断的决策层；有专业能力、技术实力雄厚的开发及工程队伍；有高学历、高素质的经营人员。公司法人于国强是鄂尔多斯市一位优秀的民营企业家，具有丰富的经营经验，先进的管理理念，由于创办之初公司就树立了以人为本的经营之道和以质量为生命的企业宗旨，在追求经济效益的同时注重企业队伍的建设。所以，使公司在较短的时间内，形成了一支优秀的专业队伍。也就是说，由于公司在追求发展规模的同时注重人才的积累，注重企业形象塑造，才使得它在众多的市场竞争中脱颖而出。

7、公司在产品理念上追求卓越，在经营理念上开拓创新，在管理模式上严管厚爱，走出了一条自我发展，自我完善之路。在群雄逐鹿的肉食品产业中，公司用励精图治、顽强拼搏的团队精神，逐渐形成自己的品牌。一流的设计、一流的管理、一流的质量、一流的售后服务，永远是公司对客户的承诺。公司始终坚持“以质量赢得市场、用信誉打造品牌、用质量创造效益”的宗旨服务社会，公司将借助雄厚的实力、严格的管理，与时俱进、开拓创新，为鄂尔多斯市再创新高！1.3 项目提出的理由与过程1 . 20世纪后期内蒙古生态恶化加剧，沙尘暴、暴风雪、严寒冰冻侵袭着内蒙古人民赖以生存的家园，自治区党委、政府深刻认识到保护环境的改善生态已迫在眉睫，及时

8、制定决策，果断采取措施，执行禁牧和增加牧民收入决策。鄂尔多斯市政府高度重视这项目问题,认真落实自治区党委、政府决策方针。进入新世纪，全市以全面保护及建设生态环境为目标；以突出生态文明，加强环境保护为重点；以改善民生，构建和谐社会为使命，从严执法，热情服务，加大投入，禁休牧工作成效显著。尤其是伊旗从2001年开始，在全面落实草原“双权一制”的基础上，率先在鄂尔多斯市牧业旗县中推进了禁牧、休牧、规划区轮牧和草畜平衡政策的几年来，生态植被恢复明显，工作成绩显著。出台了一系列政策，采取有效措施，广泛宣传、动员，层层落实责任，不断推进和完善禁牧休牧制度，取得了良好的生态效益和经济社会效益，禁牧休牧工作得

9、到了群众的认可，生态环境在一定程度上得到有效改善。然而，各地采取禁牧措施后，普遍存在饲草料基地建设滞后，不能满足牧民舍饲圈养的需要,尤其是在舍饲圈养最后2个月，饲草料出现青黄不接断档现象。加之，实施禁牧休牧之前，畜牧业生产主要以放牧散养为主，牧民对舍饲圈养畜牧缺乏认识、缺乏经验、缺乏舍饲科学技术等手段。在2008年受大雪灾害和草牧场生态恶化的影响，鄂尔多斯市的禁休牧区冬储饲草料缺口很大，一部分牧民还将羊全部卖掉，给禁牧工作带来很大的压力。个别地方偷牧现象时有发生，牧民增加收入遇到了新问题。在禁牧、休牧、划区轮木、以草定畜工作中牧民增加收入遇到的新情况、新问题，急需解决。尽快解决禁牧区偷牧、休牧

10、区超载过牧等问题刻不容缓。2 .根据十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地、改善土壤环境的原则，本着社会效益、经济效益、生态效益相统一为出发点，必须对伊旗矿区土地进行有组织有计划的复垦，实现区域内耕地占补平衡，实现按规划净增耕地，增加农牧民收入的目标，实现鄂尔多斯市农业的可持续发展。在上述背景下，东胜区泊江海子镇“杭盖地”肉联食品加工厂认真贯彻科学的发展观，以加快农牧业发展带动草原生态恢复为出发点，经过慎密的市场调查分析、社会现状调研，决定在鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇柴登村三社，切实加快农牧业基础设施的建设步伐。项目建成后将把东胜区泊江海子镇打造成社会主义新牧区、新嘎查，为鄂尔多斯师成为现代化畜

11、牧业大市贡献力量，带动地区农牧业发展。本项目以“高科技带头、示范性带动、典型引路”的理念进行建设，项目提供的牧畜良种化、饲养棚圈化、科学喂养化、生产规模化、经营合理化，必将会使农业开发养殖基地发展潜力日益显现。项目区土地复垦适宜性较高。此次可研分析是根据当地自然条件，基础设施状况，区域地理因素等属性，对项目区土地复垦工程进行规划，提出切实可行的工程设计，确保项目区土地复垦工程保质保量完成。同时根据工程量进行大致的资金估算，确保土地复垦资金按计划合理使用。使项目区土地复垦任务按期保质保量完成。1.4 可行性研究报告编制依据1 .国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南2 .国家发展改革委员会

12、、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）3 .国家和地方有关规程、规范、政策及条列等4 .内蒙古自治区鄂尔多斯市城市总体规划（2003-2020）5 .鄂尔多斯市伊金霍洛旗控制性详细规划6 .建设单位提供的其他有关资料及数据1.5 建设概况1.5.1 项目建设地点项目位于鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇柴登村三社（原东胜区柴登镇政府所在地南2公里处），植被良好，水资源非常丰富。本项目规划建设占地面积200亩。1.5.2 建设规模及内容项目规划占地面积为200亩，呈长方形，东西长680米，南北宽约200米。项目总建筑面积45000平方米。其中需新建肉食品凉晒房30000平方米，加工车间5000平方

13、米，冷藏库、恒温库5500平方米，办公室、餐厅、宿舍、停车场等4500平方米，园区配套绿化工程，其他污水处理等配套设施建设等。该项目建成后，主要产品为高档冷鲜分割牛羊肉系列（牛羊排、精卷牛羊肉、羊腿、羊夹骨、牛大骨、羊棒骨、牛髓）、风干牛、羊、猪肉、牛肉干、禽兔等制品系列；可直接安置退出区生态移民50人入厂就业。项目建设对加速当地农牧民脱贫致富的步伐，对促进东胜区畜牧业发展、社会安定和提高人民胜过水平有着至关重要的示范带头作用。1. 5. 3投资总额及资金来源本项目建设期：2010年5月-2011年5月1. 5.4投资总额及资金来源本项目总投资2986. 34万元，企业自筹资金。1.6综合评价

14、本项目符合国家投资政策和鄂尔多斯地区的行业规划，与农牧业产业化大趋势相呼应，实施地区牧业建设基础条件好，养殖牛、羊具备良好的基础，加之旗区政府高度重视，为本项目的实施创造了良好的条件。本项目的建设符合西部大开发退耕还林还草、恢复生态的方针，推动国家退耕还草工程的实施，走良性循环发展的生态畜牧业之路，促进了当地生态环境的转化。本项目的实施，为实现肉羊、奶牛养殖水平的提升，农牧民收入的增加，养殖基地的推广具有广泛的示范带动作用。本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有良好的生态、社会、经济效益，说明该项目是可行的。通过对本项目的可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会、经济效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目背景内蒙古自治区是我国重要的农牧业基地之一，特别是畜牧业更是有悠久的历史。近年来，内蒙古自治区充分发挥具有发展草原畜牧业和农区畜牧业的双重优势，不断优化农牧业结构，使农畜产品区域布局日渐合理，畜牧业快速增长，成为第一产业的主要增长点。据内蒙古自治区农牧业厅副厅长赵存发介绍，近年来，内蒙古以加快禽畜良种推广，推行健康养殖方式和发展规模养殖为重点，大力发展现代畜牧业，使全区畜牧业从追求数量向质量、效益与生态并重的方向转变，畜牧业在第一产业中的比重