食油厂山茶油扩建项目策划可行性研究报告.docx

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1、项目制作：上饶市中小企业局江西省XX县精制食油厂年产万吨精制山茶油扩建项目可行性研究报告二00三年三月第一章总论1.1 项目名称及承办单位1.2 可行性研究工作概况1.3 结论及建议第二章 建设依据与建设规模1.1 资源保证情况1.2 市场前景与需求分析1.3 建设规模第三章 厂址选择与建设条件1.4 选择依据1.5 厂址位置1.6 建设条件第四章产品方案与建设条件1.7 产品方案与建设条件1.8 设备选择及土建工程4. 3总平面布置4.4工艺技术方案第五章环境爱护及其它5. 1环境爱护5.1 劳动爱护5.2 工业卫生5.3 节 能第六章组织机构与定员6.1 治理模式6.2 组织机构6.3 定

2、 员6.4 人员培训第七章项目实施进度第八章投资估算与资金筹8.1 投资估算8.2 资金筹措第九章经济效益评价9.1 差不多数据9.2 财务评价第十章社会效益分析第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称江西XX县精制食油厂年产1万吨精制山茶油扩建项目1. 1.2项目负责人项目总负责人：李碧霞技术负责人：黄弟友经济负责人：张高鹏1.1 .3项目承办单位项目由江西XX县精制食油厂负责承办。江西XX县精制油厂位于江西上饶市XX县城西工业区“全国乡镇企业东西合作示范区”内，企业法人代表李碧霞。企业于1994年筹建，1995年建成投产，占地面积7000平方米，建筑面积500平方米，绿化

3、面积3000平方米，生产生活设施齐全配套，拥有固定资产413万元，流淌资产90万元，年生产能力（精制山茶油）1000吨，在XX县农村建有山茶油原料基地41万亩。企业现有职工38人，其中具有中级以上职称的技术和治理人员14人，并聘请同济大学现代农业科学与工程研究院博士生导师徐立鸿教授等为顾问、整体素养较高。企业要紧生产“得尔乐”牌精制食用山茶油，采纳LY5型油脂精炼配套设备，通过对无污染、天然茶籽榨出毛油脱酸、脱胶、脱色、脱臭工艺，生产出精制油质量达到GB/T177571999高级烹调油通用标准和GB271685卫生标准，不含黄曲霉素，胆固醇、防腐剂，油性平、色泽好、无异味、无油烟，已申报绿色食

4、品，畅销江、浙、闽、沪、赣等省市，并有部分出口海外。年生产销售3700吨，实现产值逾亿元。1.2 可行性研究工作概况1.2 . 1可行性研究工作负责人总负责人：李碧霞市场预测负责人：周时清工程技术负责人：黄弟友经济评价负责人：姚燕玲1.2.1 研究工作指导思想、原则坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足XX、面向全国、着眼以后、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把XX县精制食油厂建成全省乃至全国闻名的现代食品工业企业。1.2.2 研究工作依据、范围研究工作要紧依据为：(1)国家和省、市、县关于加快进展以食品工业为龙头的农副产品深加工的

5、政策；(2)国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业“十五”进展规划要求；(3)国家关于进展绿色食品，促进人民身心健康政策；(4) XX县及周边德兴市、婺源县、上饶县、横峰县等县市丰富山茶油资源优势；(5)有关食用油加工建设规范、标准、要求等。研究工作范围要紧是资源分布及拥有量，产品性能、市场前、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织治理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。1.3 结论及建议1.3.1 建设依据充分(1)资源分布广泛，并着手建设原料生产基地；(2)产品性能独特，市场前景看好；(3)厂址地理位置优越，交通运输便利，建厂条件良好；(4)符合国家产业要求。1.3.2

6、 建设规模及投资依照研究比较，以建设年产1万吨精制山茶油生产线方案最优，项目总投资5000万元，其中原料基地1886万元，精制厂固定资产投资1700万元，流淌资金1414万元。1.3.3 技术方案生产精制纯山茶油，采纳连续式高喷油精炼成套设备，通过脱磷、脱酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高档食用油。只需在原加工厂内扩建而成，投资小，见效快，不阻碍环境。1.3.4 组织治理扩建后企业采纳直线参谋式治理模式，总定员940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工厂90人。1.3.5 经济批标(1)项目总投资5000万元，建设期1年。(2)净利润自投资第二年起为1388万元，第三年为2261万元,第四年为

7、3135万元，第五年为3151万元，第六年开始为3167万元。(3)项目寿命期为投产后20年，累计实现现金流量58273万元。(4)项目投资利润率为60. 6%,静态投资回收期三年四个月，内部收益率35. 17%o综上所述，该项目是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好项目，技术合理，经济可行。1.3.6 建议(1)由于项目投资规模较大。既有加工厂又有原料基地，应加强治理，合理安全工程进度，做到早建成早见效。(2)山茶油原料基地见效有3年至5年期限，在这期间应注意搞好原材料采购，以防停工待料，尽量提高设备利用率。(3)该项目产品单一，虽市场前景良好，但易受竞争对手打击,故应多开发新产品，幸免单

8、打一。(4)茶叶树的种子也可榨成茶油，但其味不佳，企来科研机构应作好研究，努力开发，为企业拓宽原料资源。第二章建设依据与建设规模2.1 资源保证情况精制山茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油，是中国南方特有的一种纯天然高级食用油，南方各省均有分布。2.1.1资源量及分布山茶树要紧分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于江西、湖南、浙江、福建、广东、广西等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，一般35年即有收成，不需施肥，打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、爱护水土有效手段，值得大力推广，经调查，江西省有油茶林种植面积1750万亩，居全

9、国第二位。除此外，临近浙江开化县年产油茶毛油5000吨，江山市年产油茶毛油800吨，我国现在年产茶籽约60万吨,可生产毛茶油15万吨左右。上饶市有油茶山1911360亩，可年产毛茶5734吨，加上周边县（市）及邻省，一万吨原料油能够完全保证。同时，XX县已把山茶油作为支柱产业扶持，在全县乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂的原料供应。打算在全县乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂的原料供应。打算在全县山区乡镇建立山茶籽油原料基地共计41万亩，每亩投资46万元，合计总投资为1886万元。对老茶籽林进行垦复更新，低产改造，并培育观音桃、三角枫、霖降红皮、三水桃、白皮中籽、赣无1号、赣无11号等稳产高产

10、良种，基地建成后，至第四年起每年稳定亩产毛油30公斤，总产为12300吨，加上从周边县市及外省收购部分，完全能够保证本厂原料需要。油茶树一般冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霖降前后成熟，生产期整整一年。俗称吃四季露水的油料作物，营养特不丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达90%左右，具有专门的清香味，耐贮存，易汲取，是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。据本草纲目、中华药液、纲目拾遗等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等，中国医药宝典、中国药志和农政全书又载，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A

11、、茶皂醇AB等，可防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功能，是调味、食疗保健食用佳品，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。它的要紧成分与世界流行食用油一一橄榄油相似（如下表）：脂肪酸组成（%）山茶油橄榄油14:0肉豆冠酸0. 10. 216:0棕桐酸71171618：0硬脂酸-2.018:1油酸7187658518:2 亚油酸7144152.1.2精制山茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采纳传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有江西、湖南、浙江、广西等主产省份部分采纳现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。年产量仅2万吨左右，目

12、前全国大部分都市尚无精制山茶籽油上市，随着人民生活水平的提高，消费观念的改变，以及三清山旅游业的进展，精制山茶油将被越来越多的消费者同意，具有相当大的市场空间。中国加入WTO以后，出口量也将大量增加，与国际上流行的橄榄油相媲美，国际市场前景也特不行看。就目前全国山茶籽油产量而言，远远满足不了市场需求。2.2市场前景与需求分析2. 2. 1食品油市场行情精制山茶油产量小，要紧销往北京、上海、长沙、深圳、杭州、南昌等都市，市场份额小。近些年虽有出些口，也受产量限制，增速慢。故市场中以深圳产“金龙鱼”牌、福建产“仙鹭、宝鹭”牌调和茶油为多，虽价廉但档次不高，无法与精制纯山菜油相比。2. 2.2精制山

13、茶油市场前景近年来，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和特质，作为一种低价高质保健食用油必交专门快在我国形成消费新时尚。一是适应人们生活水平提高，厨房革命需要；二是顺应人们追求身心健康、要求保健，作为绿色食品需要；三是高品位低价格符合人们消费心理需要。只要锁定都市中高收入阶层居民，以上海为中心由华东而辐射全国，建立新的经销网点，并拓宽出口渠道、扩大出口量,年销售1万吨完全可行。2.3 建设规模依照资源拥有量、市场预测及经济合理原则，拟扩建一条年产1万吨精制山茶油生产线，以壮大企业规模，提高经济效益，促进农民增收，满足市场需

14、求。第三章厂址选择与建设条件2.4 选择依据(1)靠近原厂址，便于治理，充分利用现有资产，提高资产利用率；(2)交通运输条件较好；(3)场地达九通一平以上，自然条件较好；(4)周边没有有害物质排放源。2.5 厂址位置厂址拟建在原精制食油厂内，即扩建生产线设在原车间前方，充分利用原车间及二楼作为包装和成品仓库。此外，还有充分空地作为原料仓储场地。2.6 建设条件3. 3. 1交通运输条件320国道由西往东在厂大门前通过，在建沪昆高速公路(311)通过厂区北侧，距浙赣铁路XX火车站不足2公里，交通特不便捷。3. 3.2厂址自然条件(1)气象条件：XX县位于江西东北部，处于长江中下游丘陵山地，属中亚热带季风性湿润气候，四季分明，日照充足，夏热冬冷，春秋温暖，无霜期长。年平均气温为17.9O雨量充沛，年平均降雨量 1500mm o(2)水文条件：XX城西工业区平均海拔均高出县城周边的文成、横街等乡镇，加之本厂址又位于小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害。(3)地质条件：原建厂时已进行土地平坦，基底为红色泥质粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。完全适合生产线建设。(4)地震条件：依照国震发(1992) 160号文件，按国家地震局中国地震列度区划图(1990)50年超越概率10%, XX县地震差不多烈度小于6度。(5)其它条件：原生产线建设中已征7000平方米土